第一部分龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

政务服务管理局负责政府自身建设和政务服务中心日常工作，下设副科级全额拨款事业单位公共资源交易中心。

政务服务中心主要职责：制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对涉及两个以上部门平行审批的事项组织协调，对审批项目的运转情况进行协调、督查；负责对进入政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行日常监督管理和服务，组织部门窗口规范、高效、优质服务，并提供相关业务咨询；负责受理当事人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉；协调、指导、管理各乡（镇）人民政府“一站式”办公服务工作；完成县人民政府交办的其他工作事项。

公共资源交易中心主要职责：承担县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品医疗设备集中采购、国有产权交易、土地使用权、矿产权交易等县级公资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责制定进入中心项目的有关交易规则；收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督提供服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，龙陵县政务服务管理局财务管理完全按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《县委办内部管理制度》严格执行，圆满完成各项预算决算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县政务服务管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。即：龙陵县政务服务管理局（龙陵县公共资源交易管理局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县政务服务管理局为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构，编制人数13人，其中，行政编制7人（含暂定编3人），公共资源交易中心事业编制6 人。现有15人，其中，局长1人，副局长2人，公共资源交易中心主任1人，主任科员2人，科员4人，公共资源交易中心事业人员6人。县政务服务管理局内设办公室、监督股、信息技术股、公共资源交易管理股。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县政务服务管理局2016年度收入合计1500835.84元。其中：财政拨款收入1500835.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2015年度龙陵县政务服务管理局收入合计337.87万元，其中财政拨款收入235.06万元，年初结转和结余102.81万元，2015年财政收入比2016年多的原因为：2015年财政除下拨常规工作经费外，还下拨了我单位差欠的办公楼主体工程款和信息化建设资金，用于还清所差欠的债务。

二、支出决算情况说明

龙陵县政务服务管理局2016年度支出合计1448182.84元。其中：基本支出1448182.84元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2015年支出合计337.87万元，其中：行政运行支出87.6万元，事业运行支出20万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出230.27万元,主要原因分析2015年支出比2016年多的主要原因是：2015年我单位偿还了单位差欠的办公楼主体工程款和信息化建设资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政务服务管理局，机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.8182.84万元。比2015年增加37.2万元，增加的主要原因是2016年工资总体调高，所以导致支出增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2015年用于偿还单位主体工程款和信息化建设资金共230.27万元，2016年无需偿还任何资金，所以2016年无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1425009.24元,占本年支出合计的98.4%，社会保障和就业支出23173.6元，占本年支出合计的1.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1425009.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.4%。主要用于职工工资、水、公务支出等开展，；社会保障和就业支出23173.6元，占本年支出合计的1.6%，主要用于购买单位职工养老保险、临时工工资支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%、

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为33124元，完成预算的73.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为33124元，完成预算的73.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行中央八项规定要求，严格控制接待标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.31万元比2015年的6.21万元，减少2.9万元，下降46.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费2016年0万元，比2015年的3万元，支出决算减少3万元，下降100%（减少的原因是：公务用车改革）；公务接待费支出2016年3.31万元，比2015年的3.2万元，支出决算增加0.11万元，增长3.44%（增长的原因是：物价上涨）。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，公务用车使用费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.31万元。其中：

国内接待费支出3.31万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作过程中，工作协调时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县政务服务管理局2016年机关运行经费支出144.8万元。比2015年增加37.2万元，增加的主要原因是2016年工资总体调高，所以导致支出增加。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县政务服务管理局

2017年11月3日