监督索引号53052300143000000

目录

第一部分 龙陵县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

（二）负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（三）指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

（五）负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

（六）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（七）负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（八）负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

（九）指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县政务服务管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股3个股室。所属单位2个，分别是：

1.龙陵县公共资源交易中心

2.龙陵县政府采购和出让中心

（三）重点工作概述

推进政务服务标准化规范化便利化建设。

依托全省政务服务平台开展“跨省通办”“省内通办”业务。

规范投资审批中介超市运行。

推进投资项目在线审批，提升审批服务效能。

抓实企业和群众办事力争只进一扇门工作。

推进公共资源交易阳光透明。

推进“12345”政府热线建设工作。

保障上级和“两办”召开的视频会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,467,877.32元，其中：一般公共预算3,467,877.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少308,500.85元，同比下降 8.17%。主要原因是：基本支出1,908,619.86元，比上年增加139,028.86元，增长7.86%，项目支出1,145,000.00万元，比上年减少了459,703元，下降了28.65%。基本支出增加的主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加；项目支出减少的主要原因，一是互联网+政务服务智能化设备购置补助专项资金项目因去年已经结清，故该项目预算资金比去年减少了202,439元；二是龙陵县政务服务便民服务终端建设项目资金今年未列入年初项目资金预算，故比去年减少了264,264元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,467,877.32元，其中:本年收入 3,464,177.32元，上年结转收入3,700.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,464,177.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少294,261.54元，同比下降7.82%。主要原因是：基本支出2,322,877.32元，比上年增加165,441.46元，增长7.67%，项目支出1,145,000.00万元，比上年减少了459,703元，下降了28.65%。基本支出增加的主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加；项目支出减少的主要原因，一是互联网+政务服务智能化设备购置补助专项资金项目因去年已经结清，故该项目预算资金比去年减少了202,439元；二是龙陵县政务服务便民服务终端建设项目资金今年未列入年初项目资金预算，故比去年减少了264,264元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,467,877.32元。财政拨款安排支出 3,467,877.32元，其中：基本支出2,322,877.32元，与上年对比，比上年预算增加165,441.46元，同比增长7.67%，主要原因是在编人员工资调增及各项社会保险缴费增加；项目支出1,145,000.00元，比上年预算减少459,703.00元，同比下降28.65%，主要原因，一是互联网+政务服务智能化设备购置补助专项资金项目因去年已经结清，故该项目预算资金比去年减少了202,439.00元；二是龙陵县政务服务便民服务终端建设项目资金今年未列入年初项目资金预算，故比去年减少了264,264.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,119,231.88元。主要用于行政人员工资福利支出及运行支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,120,000元。主要用于“12345”政府热线、电子政务平台及线路租用、政务大厅运行服务费、设备费。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行789,387.98元。主要用于事业人员工资福利及运行支出。

2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行25,000元。主要用于支付政府采购评审专家劳务经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600元。主要用于退休人员慰问支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出235,989.12元。主要用于机关事业人员养老保险费。

2080799就业补助-其他就业补助支出3,700元。主要用于公益性岗位补贴。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63,501.03元。主要用于行政人员基本医疗保险费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48,362.26元。主要用于事业人员医疗保险费。

2101103公务员医疗补助56,341.28元。主要用于机关事业人员医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,763.77元。用于大病保险、工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,6000.00元，其中：政府采购货物预算51,000.00元，政府采购服务预算5,000.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,440.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县政务服务管理局2024年公务接待费预算为24,440.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为54次，共计接待约290人次。

公务接待费持平原因为：在保障业务工作开展的基础上做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县政务服务管理局2024年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1,145,000.00元，其中：重点项目2个，财政预算安排1,070,000.00元。2024年龙陵县政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：政务服务运行维护专项经费

1.项目基本概况

为贯彻落实党的“建设人民满意的服务型政府”进一步深化“互联网+政务服务”工作，加快政府职能转变，深化“放管服”改革，优化营商环境，龙陵县政务服务管理局积极协调36个县直部门、5家中介服务机构进驻大厅，其中：24个部门设独立窗口、12个部门进驻综合窗口均配置有计算机、电话、饮水机等办公设备。2023年，省内通办办理11,300件次，跨省通办办理2,052件次。公共资源交易中心配置电子评标专用设备20余套。2023年，公开招标的工程建设项目36个全实现全流程电子化交易；政府采购类项目50个全实现全流程电子化交易，除二次报价的项目36个外，其余的全部实行“远程不见面开标”。

2.项目绩效目标

贯彻落实党的“建设人民满意的服务型政府”进一步深化“互联网+政务服务”工作，加快政府职能转变，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进政务服务标准化规范化便利化建设。加快政务服务标准化、规范化、便利化建设，更好满足企业和群众办事需求。加强平台建设。一是依托省政务云，推进公共资源交易“一网三平台”上云、升级改造工作。二是龙陵县公共资源电子化交易云平台上线运行，事项“一表申请”、“一网通办”。三是认真核验信息公告（公示），并配合各行政监管部门不断消除在招投标过程中设置的各类不合理限制和壁垒，切实提升我县招投标市场开放度。

项目二：电子政务平台及线路租用经费

1.项目基本概况

保山市党政协同办公平台稳步运行，全县乡（镇）、县直单位、驻龙单位及企业等共139家接入保山市党政协同办公平台统一办公，实现公文收发无纸化。2023年，党政协同办公平台完成公文信息流转13,149份次；视频会议保障，本年共保障视频会议123场次。龙陵县电子政务外网租赁费87家财政供养单位按400元/家/月计算及县乡视频会议系统网络费用合计417,600元；县乡视频会议系统、电子政务外网及协同办公平台维修（护）费用50,000元。

2.项目绩效目标

电子政务是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务重要举措。近年来，我县依托现代计算机、网络通信等技术，建成了县乡村三级视频会议系统，节约了会议成本，确保了脱贫攻坚、疫情防控等重要工作高效推进；依托全市协同办公系统，进一步提高了工作效率，全县机关单位非涉密文件交换实现无纸化。

项目三：12345政府热线通信专项资金

1.项目基本概况

根据《云南省人民政府办公厅关于推进政府热线工作的实施意见》（云政办发﹝2020﹞1号）、《保山市人民政府办公室关于印发保山市推进政府热线建设工作方案的通知》（保政办函〔2018〕9号）和《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县推进政府热线建设工作方案的通知》（龙政办发〔2018〕39号）（附件1）要求，县人民政府成立龙陵县政府热线工作领导小组，负责“12345”政府热线和各行业政府热线融合发展的决策指挥、指导推进、监督考评等工作，领导小组下设办公室在县政务服务管理局，负责“12345”政府热线建设运行日常工作。

2.项目绩效目标

进一步提高政府工作效率，提供多渠道的群众咨询、反映问题渠道。2023年龙陵县12345政务服务便热线共受理企业群众诉求580件次，诉求内容主要涉及市政建设、科教文卫、疫情防控、财税金融等方面，已全部办结，办结率100%。

项目四：政府采购评审专家劳务经费

1.项目基本概况

根据云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法，为进一步加强对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益，根据政府采购相关法律法规，结合实际，我县2023年共受理9个采购项目，完成交易9个（6宗竞争性磋商、1宗公开招标、1宗竞争性谈判、1宗询价），参加专家评审人员36人次，支付专家评审费13,500.00元。

2.项目绩效目标

截至目前，根据云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法，为进一步加强对政府采购评审活动的管理，规范政府采购评审专家劳务报酬支付行为，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益，根据政府采购相关法律法规，结合实际，我县2023年共受理9个采购项目，完成交易9个（6宗竞争性磋商、1宗公开招标、1宗竞争性谈判、1宗询价），专家评审人员36人次，支付专家评审费13,500.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费201,340.90元，比上年预算减少15,589.74元，同比下降7.19%，占基本支出的10.55％，主要原因一是劳务费安排在了政务服务运行维护专项经费项目中；二是机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县政务服务管理局资产总额6,088,953.76元，其中，流动资产18,320.89元，固定资产5,971,357.87元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产99,275.00元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少197,546.01元，其中固定资产减少173,887.59元，无形资产减少23,100.00元，流动资产减少558.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县政务服务管理局2024年部门预算表

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300143000111