监督索引号53052300143000000

目录

第一部分龙陵县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县政务服务管理局2022年部门预算公开表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

（二）负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（三）指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

（五）负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

（六）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（七）负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（八）负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

（九）指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股3个股室。所属单位1个，分别是：

1.龙陵县公共资源交易中心

（三）重点工作概述

推行“最多跑一次”服务工作。

规范投资审批中介超市运行。

推进投资项目在线审批，提升审批服务效能。

抓实政务服务一网通办工作。

抓实企业和群众办事力争只进一扇门工作。

推进公共资源交易阳光透明。

推进“12345”政府热线建设工作。

保障上级和“两办”召开的视频会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入431.82万元，其中：一般公共预算431.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.05万元，下降了0.47%，减少的主要原因是基本支出222.90万元，比上年减少5.47万元，下降2.4%，项目支出208.92万元，比上年增加了3.42万元，增长1.64%。基本支出减少的主要原因是我单位在职人员比去年减少1人，项目支出增加的主要原因是今年新增了龙陵县政务服务便民服务终端建设专项资金26.43万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入431.82万元，其中:本年收入431.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.82万元(本级财力431.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.05万元，下降了0.47%，减少的主要原因是基本支出222.90万元，比上年减少5.47万元，下降2.4%，项目支出208.92万元，比上年增加了3.42万元，增长1.64%。基本支出减少的主要原因是我单位在职人员比去年减少1人，项目支出增加的主要原因是今年新增了龙陵县政务服务便民服务终端建设专项资金26.43万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出431.82万元。财政拨款安排支出431.82万元，其中：基本支出222.90万元，与上年对比减少5.47万元，下降2.4%，下降的主要原因是我单位在职人员比去年减少1人；项目支出208.92万元，与上年对比增加了3.42万元，增长1.64%，增加的主要原因是今年新增了龙陵县政务服务便民服务终端建设专项资金26.43万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行科目125.16万元。主要用于行政人员工资福利支出及运行支出。

2010350事业运行科目56.03万元。主要用于事业人员工资福利及运行支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目19.46万元。主要用于机关事业人员养老保险费。

2101101行政单位医疗科目6.78万元。主要用于行政人员基本医疗保险费。

2101102事业单位医疗科目3.91万元。主要用于事业人员医疗保险费。

2101103公务员医疗补助科目4.86万元。主要用于机关事业人员医疗补助费。

2010301行政运行科目208.93万元。主要用于“12345”政府热线、电子政务平台及线路租用、政务大厅运行服务费、设备费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.44万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县政务服务管理局2022年公务接待费预算为2.44万元，与上年持平，预计产生国内公务接待批次约为65次，共计接待约300人次。主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县政务服务管理局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金208.92万元，其中：重点项目2个，财政预算安排127.3万元。2022年龙陵县政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）重点项目一：政务服务运行维护专项经费

1.项目基本概况

县政务服务管理中心入驻窗口单位30家，窗口服务人员47人，均配置有计算机、电话、饮水机等办公设备，公共资源中心配置电子评标专用设备20余套，共需政务中心运行经费80余万元。保障好县政务服务管理中心入驻窗口30家单位的办公及公共资源中心配置电子评标专用设备20余套设备的正常运转。

2.项目绩效目标

贯彻落实党的“建设人民满意的服务型政府”进一步深化“互联网+政务服务”工作，加快政府职能转变，深化“放管服”改革，完成全省统一12345政务服务热线平台建设，建立健全统一高效的政务服务热线领导体制、管理制度和运行机制，形成比较完备的政务服务热线管理政策和制度规范，推动各级政务服务热线管理法制化、规范化、精细化、科学化，基本建立统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈的政务服务热线及政务运行所需工作经费。

重点项目二：电子政务平台及线路租用经费

1.项目基本概况

龙陵县电子政务外网租赁费85家财政供养单位按400元/家/月计算40.8万元，县乡视频会议系统5.5万元，协同办公平台维护费1万元。

2.项目绩效目标

电子政务是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务重要举措。近年来，我县依托现代计算机、网络通信等技术，建成了县乡村三级视频会议系统，节约了会议成本，确保了脱贫攻坚、疫情防控等重要工作高效推进；依托全市协同办公系统，进一步提高了工作效率，全县机关单位非涉密文件交换实现无纸化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县政务服务管理局2022年机关运行经费安排39.1万元，与上年对比减少1.87万元，下降4.5%主要原因我单位在职人员比去年减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县政务服务管理局资产总额681.20万元，其中，流动资产1.76万元，固定资产664.9万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.54万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少51.23万元，其中固定资产减少49.90万元，无形资产减少2.38万元，流动资产增加1.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县政务服务管理局2022年部门预算公开表

预算表详见附件。

监督索引号53052300143000111