监督索引号530523001430000111

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第一部分 龙陵县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 龙陵县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

（二）负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（三）指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

（五）负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

（六）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（七）负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（八）负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

（九）指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县政务服务管理局下设办公室、政务服务股、信息技术股、公共资源交易监督管理股3个股室。公共资源交易中心作为政务服务管理局管理的副科级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

推行“最多跑一次”服务工作。

规范投资审批中介超市运行。

推进投资项目在线审批，提升审批服务效能。

抓实政务服务一网通办工作。

抓实企业和群众办事力争只进一扇门工作。

推进公共资源交易阳光透明。

推进“12345”政府热线建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入433.87万元，其中：一般公共预算433.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年391.93万元对比增加41.94万元，增长10.71%，（其中：基本支出减少36.26万元，下降13.7%，项目支出增加78.2万元，增长61.43%）。基本支出减少主要原因为2021年未预算绩效工资；项目支出增加的主要原因是2021年应付2018年欠“互联网+政务服务”项目设备款及2020年政务运行网络租赁费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入433.87万元，其中:本年收入433.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.87万元（本级财力433.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年391.93万元对比增加41.94万元，增长10.71%，（其中：基本支出减少36.26万元，下降13.7%，项目支出增加78.2万元，增长61.43%）。基本支出减少主要原因为2021年未预算绩效工资；项目支出增加的主要原因是2021年应付2018年欠“互联网+政务服务”项目设备款及2020年政务运行网络租赁费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出433.87万元。财政拨款安排支出433.87万元，其中：基本支出228.37万元，与上年264.63万元对比减少36.26万元，下降13.7%，下降的主要原因是2021年未预算绩效工资；项目支出205.50万元，与上年127.3万元增加78.2万元，增长61.43%，增加的主要原因是2021年应付2018年欠“互联网+政务服务”项目设备款及2020年政务运行网络租赁费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行科目134.86万元。主要用于行政人员工资福利支出及运行支出。

2010350事业运行科目55.31万元。主要用于事业人员工资福利及运行支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目20.45万元。主要用于机关事业人员养老保险费。

2101101行政单位医疗科目7.56万元。主要用于行政人员基本医疗保险费。

2101102事业单位医疗科目3.87万元。主要用于事业人员医疗保险费。

2101103公务员医疗补助科目5.11万元。主要用于机关事业人员医疗补助费。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目205.5万元。主要用于“12345”政府热线及政务大厅运行服务费、设备费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.44万元，较上年减少0.06万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县政务服务管理局2021年公务接待费预算为2.44万元，较上年减少0.06万元，下降2.4%，国内公务接待批次为约15次，共计接待约300人次。

公务接待费与上年比减少的原因为，按“三公”经费管理规定，当年“三公”经费预算数应在上年的基础上只降不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

“12345”政府热线运行及服务大厅运行经费项目

（二）项目基本概况

县政务服务管理中心入驻窗口单位30家，窗口服务人员47人，均配置有计算机、电话、饮水机等办公设备，公共资源中心配置电子评标专用设备20余套，共需政务中心运行经费80余万元。保障好县政务服务管理中心入驻窗口30家单位的办公及公共资源中心配置电子评标专用设备20余套设备的正常运转。

（三）项目绩效目标

为贯彻落实党的“建设人民满意的服务型政府”进一步深化“互联网+政务服务”工作，加快政府职能转变，深化“放管服”改革，完成全省统一12345政务服务热线平台建设，建立健全统一高效的政务服务热线领导体制、管理制度和运行机制，形成比较完备的政务服务热线管理政策和制度规范，推动各级政务服务热线管理法制化、规范化、精细化、科学化，基本建立统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈的政务服务热线及政务运行所需工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县政务服务管理局2021年机关运行经费安排181.27万元，与上年152.03万元增加29.24万元，增长19.23%增加的主要原因是2021年应付2018年欠“互联网+政务服务”项目设备款及2020年政务运行网络租赁费。。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县政务服务管理局2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052300143000111