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龙陵县人民政府
索引号 11533024MB1630821C-/2023-0427001 发布机构 龙陵县医疗保障局
公开目录 绩效评价 发布日期 2023-04-27
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主题词 财政
2022年度龙陵县医疗保障局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

本单位为龙陵县医疗保障局所属1级预算单位,单位性质为行政单位,下辖参公事业单位龙陵县医疗保险中心。本单位是2019年3月机构改革经县委县政府批准设立的政府工作部门,正科级。行政编制5名,参公事业编制12名,设局长一名、副局长两名,截止到2022年末,行政编制实有人数5名,参公事业编制实有人数9名,工勤人员2人。

(二)部门绩效目标的设立情况

本单位根据“三定”方案划入职能职责,结合医疗保险服务内容开展相关工作,并整理归纳出2022年龙陵县医疗保障局工作绩效目标。

(三)部门整体收支情况

本单位2022年收入合计258.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入258.89万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2022年实际支出合计258.89万元,其中:基本支出240.23万元,项目支出18.66万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

我单位历来重视部门预算管理制度建设及监督,加强预算管理,强化预算执行监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证预算管理工作规范有序进行,制定了相关财务管理的制度、规定,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支等均做了明确规定。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过预算执行情况的绩效自评,能让本部门了解预算项目资金使用是否达到预期目标、资金运行管理是否规范、资金支付效率和效果实现情况,分析资金使用、项目实施中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善预算执行工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。

(二)自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

制定绩效评价指标体系,组织绩效自评工作。

3.总结阶段

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

1.目标设定:围绕县委、县政府中心工作开展各项医保工作,贯彻执行实党中央和省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署。(1)符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(2)符合部门“三定”方案确定的职能职责;(3)符合部门制定中长期实施规划。

2.预算配置:(1)预算编制科学,按照“合法合规、真实科学,综合预算、统筹安排,规划约束、讲求绩效,民生优先、确保重点”的原则,科学编制我局中期项目规划,项目规划突出重点,充分体现项目的前瞻性、完整性;(2)确保重点支出安排,所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目,确保县委、县政府确定的任务目标的完成,部门履行主要职责或完成重点任务保障有力;(3)严控“三公经费”支出,按照“三公经费”只减不增的要求,确保2022年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数。

(二)过程情况分析

1.预算执行:(1)严格预算执行,采取有效措施,加快预算执行进度。(2)严控结转结余,结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。(3)项目组织良好,部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督管理,专项检查、专项督查工作中,均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。(4)“三公经费”节支增效,按照“三公经费”只减不增的要求,确保2022年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数;

2.预算管理:(1)管理制度健全,建立行之有效的项目安排决策机制,保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度,根据项目实施内容,细化项目管理办法,对项目制定绩效目标,对项目支出绩效进行监控。(2)信息公开及时完整。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。

3.资产管理:资产管理使用规范有效,对固定资产进行规范管理,规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度,及时更新资产管理信息系统数据,实施资产动态管理和监督,维护资产的安全、完整。

(三)产出情况分析

2022年,全县基本医疗保险参保295574人,其中,城镇职工医疗保险参保21275人、城乡居民医疗保险参保274299人,城乡居民基本医疗保险参保率达98.2%。2022年,累计报销城乡居民基本医疗保险19952.22万元,占本年度城乡居民医疗保险可用基金21082万元的94.64%。其中,普通门诊报销2482.53万元、特慢病门诊报销1974.88万元、普通住院报销15494.81万元。2022年,全县城镇职工基本医疗保险基金收入11478万元,完成保费收入预算进度的108%;待遇支出3823万元(其中生育保险待遇支出600.93万元),完成预算进度的72%。

巩固拓展基金监管工作成效,守好人民群众“救命钱”。2022年智能审核扣款13.88万元。全年共检查定点医药机构243家,追回、拒付、扣减医保基金377.22万元,协议处罚违约金0.5万元,向患者退回住院自付费用1290元,约谈定点医药机构负责人8人次。全年年共检查定点医药机构243家,追回、拒付、扣减医保基金377.22万元,协议处罚违约金0.5万元,向患者退回住院自付费用1290元,约谈定点医药机构负责人8人次。配合省医保飞检组对镇安镇中心卫生院医保基金使用管理情况进行了检查,初核存在违规使用医保基金64.69万元。

巩固拓展价格招采工作成效,减轻群众看病就医负担。一是稳步推进药品耗材集采工作。13家公立医疗医疗机构全部参加集采,2022年采购金额3182.46万元,配送金额3182.46万元,配送率100%,有效缓解医保基金支出压力、降低医疗机构购药成本、减轻患者用药负担。二是动态调整医疗服务价格。上半年,完成龙陵县妇幼保健院医疗服务价格调整工作,共调整32项,其中上调22项、下调10项;下半年,配合市局完成2022年公立医疗机构价格调整工作,医疗服务价格项目共调整315项,其中上调266项、下调49项,所有的药品实行“零差率”销售。

巩固医保公共服务成效,增加群众医保办事体验。一是医疗保障覆盖面更稳固。截至2022年12月底,全县2023年城乡医疗保险参保27.21万人,参保率达99.82%。二是医保移动支付更便捷。稳步推进医保移动支付,县人民医院上线医保移动支付平台,参保人员可通过手机在线完成医保统筹基金报销、个人账户、个人自费“一键”结算。三是线上办理更高效。依托智慧医保公共服务平台,集成国家医疗保障APP、云南医保公共服务“单位网厅”和“个人网厅”等功能运用,实现了32项医保服务事项实现全程网办,占39项公共服务事项的82.05%。实现就医购药医保支付“掌上办”“指尖办”,全县完成医保电子凭证激活24.52万人次,激活率达83.23%,“扫码”结算率达33.51%。四是异地办事更方便。完善含普通门诊在内的异地就医直接结算机制,推行门诊特慢病待遇省内异地认定,实现在医疗机构“一站式”办理,全县122家定点医药机构开通省内异地及跨省异地就医直接结算。

(四)效果情况分析

通过落实各项政策措施监督医药机构医疗服务行为,杜绝通过不正当手段侵害参保人利益行为发生,保证基金安全平稳可持续运行的前提下提高基金使用效率,保障参保人员待遇享受,逐渐降低医疗保健开支占比。

通过落实医疗保障筹资和待遇政策,使辖区参保人员日益高涨的医疗保健需求得到满足;使医药机构资源得到充分利用,更好的服务辖区参保人员;持续关注保障建档立卡贫困人口、低保等弱势群体的基本医疗待遇和各项救助政策得到全面实施。

通过加强宣传医保待遇政策,不断提高辖区群众政策知晓率和参保率,杜绝因未参保导致的因病返贫情况出现,并通过政策解读使参保人得到分级诊疗,解决看病难问题,不断提高群众满意度。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题:对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高;全过程预算绩效管理制度体系不够健全;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位;对自身预算绩效管理不到位。

改进措施:一是高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖;二是完善相关制度,推进制度落实。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了各项目单位的绩效评价主责意识;二是增强本部门合理编制预算、严格执行预算的意识;三是促进了部门规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

一是重视预算执行保证预算资金使用效益,监督资金使用流程,分析预算执行过程存在问题并加以整改;二是落实资金监管规范财务运行机制、健全内控机制,确保资金使用安全有效;三是逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对所有财政预算安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明情况。