龙陵县医疗保障局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

本单位为龙陵县医疗保障局所属1级预算单位，单位性质为行政单位，下辖参公事业单位龙陵县医疗保险服务中心。本单位是2019年3月机构改革经县委县政府批准设立的政府工作部门，正科级。行政编制5名，参公事业编制11名，设局长一名、副局长两名，截止到年末，行政编制实有人数5名，参公事业编制实有人数10名。

（二）部门绩效目标的设立情况

本单位根据“三定”方案划入职能职责，结合医疗保险服务内容开展相关工作，并整理归纳出2019年龙陵县医疗保障局工作绩效目标。

（三）部门整体收支情况

县医保局2019年预算收入145.69万元（其中基本预算145.69万元），预算支出145.69万元，因本部门是今年成立的新机构，无法与上年财政预算对比。县医保局2019年共收到财政拨款260.60万元（其中：基本121.47万元、项目139.13万元）

当年收入增长的原因是，5月、10月调入三人增加人员基本收入预算以及因实施项目财政下达医疗救助项目资金及医疗服务与保障能力提升补助资金，年末财政调减年初预算额度。导致2019年部门收入增加114.90万元，总收入达到260.60万元。

2019年支出429.08万元（其中：基本121.47万元、项目307.61万元）

本年支出在以上收入的基础上用额度结余指标医疗兜底保障资金支付兜底医疗费168.48万元，导致2019年部门支出增加283.38万元，总支出达到429.08万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位历来重视部门预算管理制度建设及监督，加强预算管理，强化预算执行监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证预算管理工作规范有序进行，2019年制定了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支等均做了明确规定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过预算执行情况的绩效自评，能让本部门了解预算项目资金使用是否达到预期目标、资金运行管理是否规范、资金支付效率和效果实现情况，分析资金使用、项目实施中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善预算执行工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2019年3月）

组织学习财政支出绩效自评相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2019年4月—11月）

制定绩效评价指标体系，组织绩效自评工作。

3.总结阶段（2019年12月）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据“三定”方案，结合职能职责，科学合理编制本部门预算。本部门2019年3月份成立，在职在编12人，退休人员2人，期间5月、10月调入3人，年末在职在编15人，在编控制范围内。

严格控制“三公”经费本年预算2万元，无上年数据，预算根据本部门主责内容安排，符合实际情况。

（二）过程情况分析

2019年本部门管理各项指标控制较好，日常公用经费13.48万元，预算11.15万元。预算完成率120.90%，原因是人员变动调入3人“三公”经费当年支出0元，预算2万元，原因是部门报账人员未能及时申报经费。

管理制度健全性方面严格落实有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。认真开展绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。本部门是当年成立的机构，仅划拨办公设备和办公家具，无公务用车配置，与县人社局合署办公，人均办公室配置在标准内。

（三）产出情况分析

2019年，全县职工参保人数17452人，参保率100%；预计基本医疗及生育保险保费收入9064.21万元，基金支出3949.73万元。全县城乡居民参保人数281600人，参保率99.95%，筹资总额20720万元，预计全年城乡居民医保基金支出19637.38万元，占本年度可用基17734万元的110.73%，基金支出比去年增长571.75万元，增长3.0%。

（四）效果情况分析

通过落实各项政策措施监督医药机构医疗服务行为，杜绝通过不正当手段侵害参保人利益行为发生，保证基金安全平稳可持续运行的前提下提高基金使用效率，保障参保人员待遇享受，逐渐降低医疗保健开支占比。

通过落实医疗保障筹资和待遇政策，使辖区参保人员日益高涨的医疗保健需求得到满足；使医药机构资源得到充分利用，更好的服务辖区参保人员；持续关注保障建档立卡贫困人口等弱势群体的基本医疗待遇和各项救助政策得到全面实施。

通过加强宣传医保待遇政策，不断提高辖区群众政策知晓率和参保率，杜绝因未参保导致的因病返贫情况出现，并通过政策解读使参保人得到分级诊疗，解决看病难问题，不断提高群众满意度。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题：全过程预算绩效管理制度体系不够健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位；三是财政资金支付压力较大资金无法及时到位。

改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是与财政及时协调沟通，确保资金拨付进度。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主责意识；二是增强本部门合理编制预算、严格执行预算的意识；三是促进了部门规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

一是重视预算执行保证预算资金使用效益，监督资金使用流程，分析预算执行过程存在问题并加以整改；二是落实资金监管规范财务运行机制、健全内控机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明情况。

                                                                 龙陵县医疗保障局

                                                                        2020年6月4日