龙陵县医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县医疗保障局是龙陵县人民政府工作部门，负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度；负责实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进基金支付方式改革；组织落实医疗保障筹资和待遇政策；监督药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施；制度定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，做好医疗保障关系转移接续工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，龙陵县城乡居民基本医疗保险待遇支出19369.29万元，其中：门诊报销2656.23万元，特慢病门诊报销1756.10万元，住院报销14931.69万元，家庭医生签约服务费25.27万元。城镇职工基本医疗保险参保20329人，其中：在职工15461人、退休人员4868人，基金收入11352.02万元，完成预算进度的115.20%；待遇支出4200.26万元（其中生育保险待遇支出719.77万元），完成预算进度的86.20%。城镇职工、城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例分别稳定在74%、70%以上。按照全省统一部署，按时上解2021年新冠疫苗接种专项医保基金、及时向接种医疗单位支付接种费用，切实做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作。截至目前，累计接种55.88万人次，上缴疫苗费10600万元，支付疫苗接种费440.46万元。指导调整新型冠状病毒核酸检测项目价格相关政策，经三次调整，目前全县公立医疗机构“新型冠状病毒核酸检测”项目（单人单次)收费不超过40元/次，混检不超过10元/人次。加强内控管理，有效确保基金“保基本、可持续”。采取实地督查、随机抽查、单据审查、智能核查、大额病例必查“五查”模式，严把基金拨付、使用关口。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县医疗保障局部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员6人，事业人员10人（含参公管理事业人员8人，工勤人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县医疗保障局2021年度收入合计2,187,260.71元。其中：财政拨款收入2,187,260.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2061049.26元，下降48.51%，主要原因是2020年兜底保障医疗救助项目县级财政配套资金1976461.45元属于医保基金，行政和基金双方同时记账，2021年兜底保障医疗救助项目县级配套资金直接拨入基金专户，不拨入行政经费户；2020年医疗服务和保障能力提升项目上级补助资金比2021年医保事业业务发展经费和医疗服务与保障能力提升补助项目补助资金大等原因。

二、支出决算情况说明

龙陵县医疗保障局2021年度支出合计2,202,095.93元。其中：基本支出2,154,085.50元，占总支出的97.82%；项目支出48,010.43元，占总支出的2.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1996214.04元，降幅47.55%，其中：基本支出增加62205.98元，增幅2.97%，（人员经费增长18896.65元，增长1.01%、具体为：基本工资增加26059元、津贴补贴增加60447元、奖金减少43759元、养老保险增加7874.24元、基本医疗保险减少16924.02元、公务员医疗补助减少6921.12元、其他社会保险减少8879.45元，退休费增加1000元；日常公用经费增长43309.33元，增长19.73%，具体为：办公费增加21456.28元、印刷费增加5382元、水费减少573.3元、电费增加2694.23元、邮电费减少5535.38元、差旅费增加18367元、公务接待费减少1063元、工会经费减少11775元、其他交通费用增加13556.5元,其他商品和服务支出增加800元）；项目支出减少2058420.02元，降97.72%，降低主要原因是兜底保障医疗救助项目资金减少1976461.45元，其他医疗保障管理事务支出减少81958.57元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县医疗保障局机关正常运转的日常支出2,154,085.50元。与上年对比增加62205.98元，增长2.97%，主要原因为人员的职务职级的变动导致人员工资薪酬的增长及办公费、差旅费等公务经费的增长（其中，人员经费增长18896.65元，日常公用经费增长43309.33元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,891,214.59元，占基本支出的87.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262,870.91元，占基本支出的12.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,010.43元。与上年对比减少2058420.02元，降97.72%，降低主要原因是兜底保障医疗救助项目县级配套资金减少1976461.45元，其他医疗保障管理事务支出减少81958.57元。医疗服务与保障能力提升项目支出46145.6元为2019年和2020年项目资金，医保事业业务发展经费项目支出1864.83元。具体工作按年初计划正常开展，一是认真做好我县按人头打包付费工作；二是大力开展打击欺诈骗保专项行动；三是落实医保各项政策并做好医药机构和参保人的宣传解答等服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,202,095.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1996214.04元，下降47.55%，其中：基本支出增加62205.98元，增幅2.97%，项目支出减少2058420.02元，降97.72%，降低主要原因是兜底保障医疗救助项目县级财政补助资金减少1976461.45元，其他医疗保障管理事务支出减少81958.57元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出220,935.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于：工资福利支出219135.52元全部为机关事业单位基本养老保险缴费，商品和服务支出800元全部为其他商品和服务，对个人及家庭的补助1000元全部为退休费。

9.卫生健康（类）支出1,981,160.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于：工资福利支出1671079.07元，其中基本工资600741元，津贴补贴914828元，职工基本医疗保险缴费99964.88，公务员医疗补助缴49320.68，其他社会保障缴6224.51元；商品和服务支出310081.34元，其中：办公费73218.88元、印刷费5382元、水费294元、电费5849.76元、邮电费19457.7元、差旅费18367元、公务接待17937元、工会经费11775元、其他交通费用157800元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18050元，支出决算为17,937.00元，完成预算的99.37%。其中：公务接待费支出决算为17,937.00元，完成预算的99.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因倡导厉行节约，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,543.00元，下降23.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算减少5,543.00元，下23.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因倡导厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出17,937.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17,937.00元。其中：

国内接待费支出17,937.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年部门设立以来接待上级主管部门的调研和公务往来、外县医保部门学习交流、基金交叉检查以及挂钩村公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县医疗保障局部门2021年机关运行经费支出262,870.91元，与上年对比增加43309.33元，增长19.73%，主要原因分为2020年办公费、差旅费、其他交通费等部分费用由龙财社〔2019〕86号医疗服务与保障能力提升补助（中央）项目资金支出，2021年项目资金支出没有2020年多，具体为办公费增加21456.28元、印刷费增加5382元、水费减少573.3元、电费增加2694.23元、邮电费减少5535.38元、差旅费增加18367元、公务接待费减少1063元、工会经费减少11775元、其他交通费用增加13556.5元，其他商品和服务支出增加800元。部门机关运行经费主要用于办公费27073.28元、印刷费5382元、水费294元、电费5849.76元、邮电费17592.87元、差旅费18367元、公务接待17937元、工会经费11775元、其他交通费用157800元，其他商品和服务支出800元；对个人和家庭的补助为1000元全部为退休费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县医疗保障局资产总额127714.85元，其中，流动资产1494.85元，固定资产126220元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48958.29元，其中流动资产减少53758.29元，固定资产增加4800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4800元，其中：政府采购货物支出4800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300476301111