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龙陵县医疗保障局2025年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县医疗保障局贯彻落实党中央和省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度。

（2）负责实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）监督药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（5）执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（6）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室和医疗保障股。

所属单位1个，分别是：

1.龙陵县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1.抓早抓好参保扩面工作。将参保作为医保工作的头等大事，尽早谋划部署，及时开展政策宣传和参保动员工作，提高群众参保积极性；进一步压实工作责任，明确任务分工和完成时限，积极主动与各部门沟通联动，确保各负其责、广泛参与；常态化开展参保动员“敲门”行动，走进居民家中宣讲医保政策，手把手帮助居民参保缴费，摆脱历年参保工作被动局面。

2.全力保障基金安全运行。加强请示汇报，从政府层面督促医保财政补助资金及时足额配套上解到位；主动与相关部门沟通联系，及时与财政部门对账清账，列出资金配套计划，按照上级下发的城乡居民参保明细清单，加快资金筹集，优先保障民生资金，确保以往年度配套资金欠账全部到位，本年度资金按时序进度配套上解到位。持续加强基金运行风险评估预警机制，开展医保基金运行分析监测，强化结果运用，守住基金安全底线。

3.持续推进医保改革落地。针对DRG改革中存在短板弱项，全面梳理优化相关流程，在城乡居民按人头打包付费与DRG付费相衔接、DRG智能审核等方面作出探索尝试；按照《云南省职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法》要求，强化政策培训解读，精准抓好政策执行，稳步推进职工门诊共济改革落地；持续巩固拓展集采工作质效，不断提高人民群众对集采药品耗材的知晓率、认同感，有效发挥结余留用资金激励导向作用，促使各级医疗机构使用集采产品由“被动”向“主动”转变，不断提高集采药品耗材的种类和数量。

4.压实基金监管主体责任。持续推进医保基金违法违规使用问题专项整治，打好现场检查、日常审核稽核、飞行检查组合拳；用好负面清单，督促定点医药机构持续开展自查自纠，压实定点医药机构自我管理主体责任；加大处罚力度，对主观故意的违规违法使用医保基金行为要依法开展行政处罚，对违反党纪党规、法律法规的行为，要按规定移交纪检监察、司法机关处理。

5.推动经办服务提质增效。严格贯彻落实《社会保险经办条例》，认真落实医保经办责任追究制度、一次性告知制度、限时办结制度、延时服务制度、“不能办”说明制度、回访工作制度。同时，加大“村村通”工作力度，加快推进医保专网搭建、信息系统建设，进一步拓宽基层服务渠道，推动公共服务更加公平可及、更加高效快捷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,937,365.09元，其中：一般公共预算2,937,365.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少339,568.64元，同比降低10.36%，主要原因为：2024年将上年结转结余资金纳入2024年初预算，本年未纳入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,937,365.09元，其中:本年收入2,937,365.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,937,365.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少339,568.64元，同比降低10.36%，主要原因为：2024年将上年结转结余资金纳入2024年初预算，本年未纳入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,937,365.09元。财政拨款安排支出2,937,365.09元，其中：基本支出2,787,365.09元，比上年预算增加49,434.36元，同比增长1.81%，主要原因为：职工工资、保险费缴纳逐年增长；项目支出15,000.00元，与上年对比，比上年减少389,003.00元，同比降低72.17%，主要原因为：2024年将上年结转结余资金纳入2024年初预算，本年未纳入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休2,400.00元，主要用于本单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出264,775.68元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出55,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗126,120.38元，主要用于本单位在职人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助87,625.92元，主要用于本单位在职、退休人员的公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,501.43元，主要用于本单位在职、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险缴费支出；

2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行2,244,941.68元，主要用于本单位在职人员的工资支出及单位日常支出；

2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出150,000.00元，主要用于开展医保业务支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

龙陵县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县医疗保障局2025年公务接待费预算为18,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县医疗保障局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排150,000.00元，编制绩效指标1个。2025年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：医保事业业务发展经费

1.立项依据

《保山市人民政府办公室关于印发保山市城乡居民医疗保险暂行办法（修订）的通知》（保政办发〔2019〕52号）。

2.项目实施单位

龙陵县医疗保障局。

3.项目基本概况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市城乡居民医疗保险暂行办法（修订）的通知》（保政办发〔2019〕52号）文件，建立经费保障机制，县（市、区）人民政府将城乡居民医保业务工作经费纳入财政预算，按上年参保人数每人每年0.5元-1元核拨业务经费。

4.项目实施内容

围绕医保信息化系统建设及维护，持续推进医保改革，加强基金监督检查力度，医保业务经办工作等我县医保事业发展工作。

5.资金安排情况

县人民政府配套龙陵县医保事业业务发展经费150,000.00元。

6.项目实施计划

有效提升医保信息化标准、基金监管、经办服务管理，坚持以人民健康为中心，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，持续推进普惠医保、安全医保、价值医保、效能医保、便民医保建设，全力推进全县医疗保障事业高质量发展。

7.项目实施成效

通过项目实施，确保我县医保各项业务正常开展，参保扩面工作逐步实施，医保信息系统正常运行，欺诈骗保行为得到有效遏制，杜绝通过不正当手段侵害参保人利益行为发生，保证基金在安全平稳可持续运行的前提下提高基金使用效率，保障参保人员医疗保障待遇享受。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县医疗保障局部门2025年机关运行经费安排332,342.96元，与上年对比，比上年增加12,361.92元，增长3.86%，主要原因为：电费、邮电费、出差费等公用经费的增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县医疗保障局部门资产总额327,334.60元，其中，流动资产7,368.27元，固定资产318,506.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,459.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,095.84元，其中固定资产减少12,951.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值22,780.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

龙陵县医疗保障局2025年部门预算表

附件：龙陵县医疗保障局2025年部门预算公开表

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