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龙陵县医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分 龙陵县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县医疗保障局是龙陵县人民政府工作部门，负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度；负责实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进基金支付方式改革；组织落实医疗保障筹资和待遇政策；监督药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施；制度定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，做好医疗保障关系转移接续工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室和医疗保障股。

所属非独立核算的参照公务员管理法管理的事业单位1个，为龙陵县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1.持续深化医保支付方式改革。不断总结打包付费改革工作经验，协同推进紧密型县域医共体建设。以医共体为载体，实行县域内医共体下医保资金总额控制，对乡镇卫生院进行捆绑，有效整合医疗服务资源，将资源下沉到基层，引导患者合理就医，强化内控自律，提升医保资金使用效率，切实增强人民群众的获得感、幸福感。

2.持续加大医保基金监管力度。根据国家、省、市医保部门关于打击欺诈骗保专项行动的总体部署，聚焦“假病人、假病情、假票据”，开展打击欺诈骗保专项整治，加大医保基金监管力度，保持打击欺诈骗保高压态势，对发现的欺诈骗保行为，保持零容忍态度，守护好老百姓的“治病钱”、“救命钱”。

3.持续推进智慧医保信息平台建设。及时处理解决智慧医保系统遇到的各种问题，为医保业务办理标准化、公共服务便捷化、监督管理智能化、决策分析精准化提供强大的信息技术支撑，让“数据多跑路，群众少跑腿”。

4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”，切实做好应保尽保、应报尽报、优化经办、防止返贫动态监测等重点工作，推进长效机制建设，做到工作不留空档，政策不留空白，全面做好巩固医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。

5.持续加强医药服务管理。落实好国家组织药品、医用耗材集采中选产品采购和使用，执行省际联盟、省级组织等形式，对市场份额大、金额高、竞争充分的医保目录内药品和医用耗材开展集中带量采购。健全医疗服务价格动态调整机制，稳步开展新增医疗服务项目价格工作。完善药品价格动态监测机制。抓好国家新版医保药品目录落地落实，严格落实医保药品目录动态调整和准入谈判结果，组织开展国家谈判药品落地监测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制5个，工勤人员编制0人，事业编制12个。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023部门财务总收入2882294.99元，其中：一般公共预算2882294.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增506413.46元，同比增长21.31%，主要原因为：政策性工资的调整及机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算使人员经费预算数增加，计划购置公务用车一辆使公用经费预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2882294.99元，其中:本年收入2882294.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2882294.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增506413.46元，同比增长21.31%，主要原因为：政策性工资的调整及机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算使人员经费预算数增加，计划购置公务用车一辆使公用经费预算数增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2882294.99元。财政拨款安排支出2882294.99元，其中：基本支出2782294.99元，比上年预算增506413.46元，同比增长22.25%，主要原因为：政策性工资的调整及机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算使人员经费预算数增加，计划购置公务用车一辆使公用经费预算数增加；项目支出100000元，与上年对比，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2782294.99元，其中：人员经费2226955.63元；公用经费555339.36元，对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休2400元，主要用于本单位退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241658.88元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出63000元，主要用于退休人员职业年金记实缴费支出；

2101101行政单位医疗114228.22元，主要用于本单位在职人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助64518.72元，主要用于本单位在职、退休人员的公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出6808.53元，主要用于本单位在职、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险缴费支出；

2101501行政运行2289680.64元，主要用于本单位在职人员的工资支出及单位日常支出；

2101599其他医疗保障管理事务支出100000元，主要用于医保事业业务发展经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额270000元，其中：政府采购货物预算250000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288000元，较上年增加270000元，增长1500%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县医疗保障局2023年公务接待费预算为18000元，与上年持平。国内公务接待批次约为35次，共计接待约260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年增加270000元，增长100%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因为：龙陵县医疗保险服务中心于2019年9月份正式挂牌成立，无车辆编制。2020年，根据龙公车复〔2020〕31 号《龙陵县公务用车管理领导小组关于县医疗保障局核定医疗保险服务中心业务用车编制的批复》，核定医疗保险服务中心实有业务用车编制1个。2023年计划购置公务用车1辆，将公车用车购置经费、运行维护费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县医疗保障局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000元，编制绩效指标1个。2023年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：医保事业业务发展经费

1、立项依据

《保山市人民政府办公室关于印发保山市城乡居民医疗保险暂行办法（修订）的通知》（保政办发〔2019〕52号）。

2、项目实施单位

龙陵县医疗保障局。

3、项目基本概况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市城乡居民医疗保险暂行办法（修订）的通知》（保政办发〔2019〕52号）文件，建立经费保障机制，县（市、区）人民政府将城乡居民医保业务工作经费纳入财政预算，按上年参保人数每人每年0.5元-1元核拨业务经费。

4、项目实施内容

围绕医保信息化系统建设及维护，探索付费方式改革，加强基金监督检查力度，打击欺诈骗保及举报奖励，不断推进“三医”联动改革工作和医保业务经办工作等我县医保事业发展工作。

5、资金安排情况

县人民政府配套龙陵县医保事业业务发展经费100000元。

6、项目实施计划

开展打击欺诈骗保专项活动，全年对全县定点医疗机构开展检查全覆盖，对定点药店和诊所开展不定期检查。加强我县支付方式改革探索及现行支付方式运行情况检查督查。运行维护好医保系统及专线正常，确保各项医保业务办理事项正常开展。

7、项目实施成效

通过项目实施，确保我县医保各项业务正常开展，参保扩面工作逐步实施，医保信息系统正常运行，欺诈骗保行为得到有效遏制，杜绝通过不正当手段侵害参保人利益行为发生，保证基金安全平稳可持续运行的前提下提高基金使用效率，保障参保人员待遇享受，逐渐降低医疗保健开支占比。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、水费、电费、会议费、其他交通费用、劳务费、公务用车购置等机关运行经费555339.36元，比上年预算增233343.68元，同比增72.47%，占基本支出的19.96％，主要原因是2023年计划购置公务用车1辆，将公车用车购置经费、运行维护费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县医疗保障局资产总额58683.83元，其中，流动资产2783.71元，固定资产55900.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加29955.05元，其中固定资产增加28666.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县医疗保障局2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300476300111