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目录

第一部分龙陵县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县医疗保障局2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县医疗保障局是龙陵县人民政府工作部门，负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度；负责实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进基金支付方式改革；组织落实医疗保障筹资和待遇政策；监督药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施；制度定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，做好医疗保障关系转移接续工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室和医疗保障股。

所属非独立核算的参照公务员管理法管理的事业单位1个，为龙陵县医疗保险服务中心。

（三）重点工作概述

1.医疗保障制度体系更加完善。坚持保障基本、促进公平、稳健持续的原则，加快待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管机制建设，协同推进医药服务供给侧改革，医疗保障公共管理服务不断优化，医疗保障体系更加健全。

2.开展按人头打包付费改革，实行县域内医共体医保资金总额打包付费，按照“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，建立“总额包干、结余留用、超支自负”的激励与责任机制，强化内控自律，提升医保资金使用效率，切实增强人民群众的获得感和满意度。2021年全年医共体打包付费12950万元，截至12月份实际使用14020.81万元，已支付11007.5万元。2021年1月－12月，县域内住院50064人次（同比2020年增加5911人次），县域内住院率81.58%（同比2020年增加3.54%，）；普通门诊1354358人次（同比2020年增加264759人次），慢性病门诊67949人次（同比2020年增加9136人次），特殊疾病门诊20391人次（同比2020年减少787人次）。

3.截止2021年12月31日，医保系统参保人数278587人，保费收入7779.32万元。各级财政补助资金收入16148.71万元，其中：中央财政补助资金12923.58万元、省级财政补助资金2740.85、市级财政补助资金96.74万元、县级财政补助资金387.54万元。龙陵县城乡居民基本医疗保险待遇支出21188.25万元，其中：门诊报销2656.23万元，特慢病门诊报销1756.10万元，住院报销14724.43万元。城镇职工基本医疗保险参保20329人，其中：在职工15461人、退休人员4868人，基金收入11352.02万元，完成预算进度的115.20%；待遇支出4200.26万元（其中生育保险待遇支出719.77万元），完成预算进度的86.20%。城镇职工、城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例分别稳定在74%、70%以上。

4.新冠疫情防控持续用力。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，县医疗保障局主动作为，积极融入全县疫情防控大局，坚守医疗保障初心，践行为民服务使命，全力打好疫情防控阻击战。按照全省统一部署，按时上解2021年新冠疫苗接种专项医保基金、及时向接种医疗单位支付接种费用，切实做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作。截至目前，累计接种55.88万人次，上缴疫苗费10600万元，支付疫苗接种费440.46万元。指导调整新型冠状病毒核酸检测项目价格相关政策，经三次调整，目前全县公立医疗机构“新型冠状病毒核酸检测”项目（单人单次)收费不超过40元/次，混检不超过10元/人次。

5.基金监管持续加力。坚持“人工审批+智能审核”相结合，与全县17家医疗机构签订《医疗服务协议》，推行“业务经办人员初审、稽核人员复审、分管领导终审”“三审”审签制度，严格把关项目价格、报销比例、基金统筹等。严格执行基金“总额管理、每月结算、年末清算”规定，坚持“能吃药不打针、能打针不输液、能门诊不住院”的原则，认真对照“九率”指标，什么问题突出就解决什么问题，加强内控管理，有效确保基金“保基本、可持续”。采取实地督查、随机抽查、单据审查、智能核查、大额病例必查“五查”模式，严把基金拨付、使用关口。

6.强化利民便民，智慧医保建设持续推进。一是全面推进医保服务信息化。切实做好跨省异地就医自助备案宣传，推广使用国家医保服务平台APP、国家异地就医备案小程序和云南一部手机办事通APP等线上服务渠道，为参保人提供自助办理异地就医备案服务。二是全面推行医保服务“一卡（码）”化。于2020年9月1日全面启动医保电子凭证推广使用，通过多渠道宣传，全方位动员，面对面展示，手把手教学，让广大群众亲身感受看病就医、扫码购药、信息查询的方便快捷，真正实现“一码在手、医保无忧”。截至目前，全县共完成激活201360人，完成2021年激活任务数的112.24%。三是全力推进医保系统智慧化。8月5日，国家医疗保障信息平台在保山正式上线运行，同时全省启用新的异地就医结算子系统，标志着全国统一的医保信息系统在保山正式落地应用。医保信息平台上线后，从根本上解决了医保信息系统标准不统一、数据不互认，系统分割、难以共享，区域封闭的弊端，实现了医保业务编码标准统一、医保数据规范统一和医保经办服务统一，为医保业务办理提供标准化支撑、为监督管理提供智能化支撑、为公共服务提供便捷化支撑、为决策分析提供大数据支撑。

7.抓实扶贫成果，确保乡村振兴有效衔接。保持医保扶贫政策连续稳定，持续做好贫困人口参保工作，确保应保尽保，严格按标准分类落实城乡居民基本医疗保险参保个人缴费资助政策，充分发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助和兜底保障四重保障功能，贫困人口经“四重制度保障”后住院和门诊特慢病费用实际报销比例稳定在89%以上，有效防范因病返贫致贫风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中行政编制5个、工勤人员编制0人、事业编制11个。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入237.59万元，其中：一般公共预算237.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.97万元，下降2.45%，主要原因为医保事业业务发展经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入237.59万元，其中:本年收入237.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.59万元（本级财力237.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.97万元，下降2.45%，主要原因为医保事业业务发展经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出237.59万元。财政拨款安排支出237.59万元，其中：基本支出227.59万元，与上年对比减少1.97万元，下降0.86%，主要原因为行政单位离退休费支出增加0.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.22万元、行政单位医疗减少0.12万元、公务员医疗补助减少0.05万元、行政运行减少1.62万元；项目支出10万元，与上年对比减少4万元，下降28.57%，主要原因为医保事业业务发展经费减少4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080501行政单位离退休0.12万元，主要用于本部门3名退休人员退休公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.33万元，主要用于缴纳在职职工单位负担社会养老保险金；2101101行政单位医疗11.93万元，主要用于缴纳在职职工单位负担城镇职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助5.33万元，主要用于缴纳在职职工单位负担公务员医疗补助保险；2101501行政运行188.87万元，主要用于保障机构正常运转经费；2101599其他医疗保障管理事务支出10万元，主要用于医保事业业务发展经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出227.59万元，项目支出10万元。

基本支出分别为：30101基本工资59.46万元；30102津贴补贴92.15万元；30103奖金4.95万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.33万元；30110职工基本医疗保险缴费11.6万元；30111公务员医疗补助缴费5.33万元；30112其他社会保险缴费0.57万元；30206电费0.6万元；30205水费0.2万元；30201办公费4万元；30202印刷费1万元；30207邮电费2.5万元；30211差旅费2.05万元；30215会议费0.5万元；30217公务接待费1.8万元；30239其他交通费用16.76万元；30228工会经费2.67万元；30299其他商品和服务支出0.12万元。

项目支出分别为：30201办公费6万元；30207邮电费1.5万元；30211差旅费0.8万元；30239其他交通费用0.7万元；30309奖励金1万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年减少0.01万元，下降0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县医疗保障局2022年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.01万元，下降0.55%，国内公务接待批次约为30次，共计接待约280人次。

增减变化原因是严格控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年申报部门重点项目1个，项目名称：医保事业业务发展经费，项目年度绩效目标：医保信息化系统建设及维护，探索付费方式改革，加强基金监督检查力度，打击欺诈骗保及举报奖励，不断推进“三医”联动改革工作和医保业务经办工作等我县医保事业发展支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县医疗保障局2022年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费等机关运行经费32.20万元，与上年持平，主要原因为与上年比较各种经费增减幅度不大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县医疗保障局资产总额2.87万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产2.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.38万元，下降68.97%，主要原因为2020年年末财政应返额度为5万元，而2021年末无财政应返还额度。其中固定资产减少1.01万元，流动资产减少5.37万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县医疗保障局2022年部门

预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县医疗保障局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052300476300111