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目录

第一部分龙陵县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县医疗保障局是龙陵县人民政府工作部门，负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度；负责实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进基金支付方式改革；组织落实医疗保障筹资和待遇政策；监督药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施；制度定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，做好医疗保障关系转移接续工作。

（二）机构设置情况

龙陵县医疗保障局于2019年3月挂牌成立，两个内设科室：局办公室和医疗保障股，下辖参公管理龙陵县医疗保险服务中心，编制17个，其中：行政编制6个、参公管理事业编制11个；现有在职职工17人，其中：行政6人、参公管理事业人员9人、工勤人员2人。

（三）重点工作概述

1、医疗保障制度体系更加完善。坚持保障基本、促进公平、稳健持续的原则，加快待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管机制建设，协同推进医药服务供给侧改革，医疗保障公共管理服务不断优化，医疗保障体系更加健全。

2、按人头打包付费试点工作顺利推进。实施打包付费工作以来，全县共住院56575人次，同比减少3842人次，下降6.36%（其中县域内住院44153人次，同比减少1128人次，县域内住院率78.04%，同比增加3.09%，县域外住院12422人次，同比减少2714人次，县域外住院率21.96%，同比降低3.09%）；共使用普通住院基金（基本医疗）16514.62万元，同比减少627.35万元（其中县域内住院使用基金10784.7万元，同比增加352.28万元，占65.3%，同比增加4.44%，县域外住院使用基金5729.93万元，占年初预留县域外医疗费用6500万元的88.15%，节余资金770.07万元）；县级医院共下转124人次，乡镇卫生院共规范上转上转病人930人次。

3、医保扶贫工作稳步推进。围绕“基本医疗有保障”总目标和“四清”“五落实”总要求，以医保扶贫“总攻战”为抓手，坚持问题导向、坚守初心使命、全面合力攻坚，确保国家普查顺利验收。

4、基金监管持续加力。坚持“人工审批+智能审核”相结合，与全县17家医疗机构签订《医疗服务协议》，推行“业务经办人员初审、稽核人员复审、分管领导终审”“三审”审签制度，严格把关项目价格、报销比例、基金统筹等。严格执行基金“总额管理、每月结算、年末清算”规定，坚持“能吃药不打针、能打针不输液、能门诊不住院”的原则，认真对照“九率”指标，什么问题突出就解决什么问题，加强内控管理，有效确保基金“保基本、可持续”。采取实地督查、随机抽查、单据审查、智能核查、大额病例必查“五查”模式，严把基金拨付、使用关口。2020年，共审核扣款18161人次，扣减费用77万元。

5、新冠疫情防控持续用力。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，县医疗保障局主动作为，积极融入全县疫情防控大局，坚守医疗保障初心，践行为民服务使命，全力打好疫情防控阻击战。预拨县级2家定点救治医院费用250万元。认真落实“两个确保”，及时清算疑似和确诊患者医疗费用，全县确诊及疑似患者共产生医疗费用5.97万元，已全部结算。扎实做好2—6月减征及缓交基本医疗保险费工作，2-6月份减征134家企业单位应缴保费782.56万元，7家企业申请缓征290.24万元职工医保费。减轻疫情对企业造成的影响，帮助企业渡过难关，坚定企业发展的信心和决心，延长城乡居民医保缴费期，将2020年度龙陵县城乡居民基本医疗保险缴费截止期延长至2020年6月25日。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，行政编制6个、参公管理事业编制11个。在职实有17人，其中：财政全额保障17人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入243.56万元，其中：一般公共预算243.56万元。

与上年对比增加7.06万元，增长2.99%。主要原因分析：2020年7月份本单位调出1人，调入3人，人员福利支出增加25.35万元，但在2020年度纳入预算的政府奖励性绩效奖金在2021年度取消36万元，商品和服务支出增加16.70万元，主要增加在项目收入14万元，2021年部门申报医保事业业务发展经费14万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入243.56万元，其中:本年收入243.56万元，上年结转收入3.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.56万元（本级财力243.56万元）。

与上年对比增加7.06万元，增长2.99%主要原因是2020年7月份本单位调出1人，调入3人，人员福利支出增加25.35万元，但在2020年度纳入预算的政府奖励性绩效奖金在2021年度取消36万元，商品和服务支出增加16.70万元，主要增加在项目收入14万元，2021年部门申报医保事业业务发展经费14万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出243.56万元。财政拨款安排支出243.56万元，其中：基本支出229.56万元，与上年对比减少6.94万元，下降2.93%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.71万元、行政单位医疗增加1.51万元、公务员医疗补助增加0.68万元、行政运行减少11.84万元；项目支出14万元，上年本部门无项目支出，主要原因是本部门2021年申报医保事业业务发展项目经费14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组2080501（行政单位离休）0.08万元，主要用于本部门2名退休人员退休公用经费支出；

功能科目分组2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）21.55万元，主要用于缴纳在职职工单位负担社会养老保险金；

功能科目分组2101101（行政单位医疗）12.05万元，主要用于缴纳在职职工单位负担城镇职工基本医疗保险；

功能科目分组2101103（公务员医疗补助）5.39万元，主要用于缴纳在职职工单位负担公务员医疗补助保险；

功能科目分组2101501（行政运行）190.49万元，主要用于保障机构正常运转经费。

功能科目分组2101599（其他医疗保障管理事务支出）14万元，主要用于医保事业业务发展经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本部门不涉及此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年减少0.09万元，下降0.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，本部门不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

龙陵县医疗保障局2021年公务接待费预算为1.81万元，较上年减少0.09万元，下降0.47%，国内公务接待批次约为48次，共计接待约376人次。

增减变化原因是严格控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。其中：购置费用预算为0万元，运行维护费预算为0万元。本部分无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年申报部门重点项目1个，项目名称：医保事业业务发展经费，项目年度绩效目标：医保信息化系统建设及维护，探索付费方式改革，加强基金监督检查力度，打击欺诈骗保及举报奖励，不断推进“三医”联动改革工作和医保业务经办工作等我县医保事业发展支出。2021年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）医保事业业务发展经费

1.立项依据

《保山市人民政府办公室关于印发保山市城乡居民医疗保险暂行办法（修订）的通知》（保政办发〔2019〕52号）。

2.项目实施单位

龙陵县医疗保障局。

3.项目基本概况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市城乡居民医疗保险暂行办法（修订）的通知》（保政办发〔2019〕52号）文件，建立经费保障机制，县（市、区）人民政府将城乡居民医保业务工作经费纳入财政预算，按上年参保人数每人每年0.5元-1元核拨业务经费。

4.项目实施内容

围绕医保信息化系统建设及维护，探索付费方式改革，加强基金监督检查力度，打击欺诈骗保及举报奖励，不断推进“三医”联动改革工作和医保业务经办工作等我县医保事业发展工作。

5.资金安排情况

县人民政府配套龙陵县医保事业业务发展经费14万元。

6.项目实施计划

开展打击欺诈骗保专项活动，全年对全县定点医疗机构开展检查全覆盖，对定点药店和诊所开展不定期检查。

加强我县支付方式改革探索及现行支付方式运行情况检查督查。

运行维护好医保系统及专线正常，确保各项医保业务办理事项正常开展。

7.项目实施成效

通过项目实施，确保我县医保各项业务正常开展，参保扩面工作逐步实施，医保信息系统正常运行，欺诈骗保行为的到有效遏制，杜绝通过不正当手段侵害参保人利益行为发生，保证基金安全平稳可持续运行的前提下提高基金使用效率，保障参保人员待遇享受，逐渐降低医疗保健开支占比。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县医疗保障局2021年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费等机关运行经费45.19万元，其中：基本支出32.19万元、项目支出13万元与上年对比增加16.71万元，增长58.67%，主要原因是执行医保事业业务发展项目增加项目支出13万元，相比上年在职人员增加2人公务经费及工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县医疗保障局2021年部门预算表

内容详见附件

龙陵县医疗保障局

2021年3月15日

监督索引号53052300476300111