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龙陵县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县医疗保障局2020年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县医疗保障局是龙陵县人民政府工作部门，负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策制度；负责实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进基金支付方式改革；组织落实医疗保障筹资和待遇政策；监督药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施；制度定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，做好医疗保障关系转移接续工作。

（二）机构设置情况

龙陵县医疗保障局是县委县政府落实深化机构改革精神的体现，是政府工作部门，正科级。下设：办公室和医疗保障股，有二级事业单位龙陵县医疗保险服务中心，股级，参照公务员法管理。

（三）重点工作概述

1．持续强化医疗保障基金监管。一是持续开展打击欺诈骗保专项治理。聚焦医疗机构、零售药店、参保人员三个重点领域，实现对辖区内所有定点医药机构督查全覆盖，巩固打击欺诈骗保高压态势。二是加快健全基金监管制度。制定举报奖励实施细则。建立稽查定期报告制度，加强与公安卫生健康、药监、司法、纪检监察等相关部门协作。三是进一步提升基金监管能力。健全完善医疗保障基金安全防控机制，加强经办机构内部风险防控。完善定点医药服务机构协议文本，严格准入管理、费用审核和履约检查，强化协议执行，骗保实行一票否决。

2．进一步健全完善多层次医疗保障制度体系。一是完善医疗保障制度体系。完善基本医保和大病保险制度，增强医疗救助托底保障能力，实现三项制度有效衔接，发挥综合保障效益，合力降低患者费用负担。二是完善资金筹资和待遇保障机制。落实国家基本医疗保障待遇清单管理制度。完善城乡居民医保筹资和待遇保障机制。继续实施全民参保登记计划，2020年，全县职工参保人数17640人，参保率100%；预计基本医疗及生育保险保费收入9517.42万元，预计待遇支出4120.40万元。全县城乡居民参保人数281600人，参保率99.95%，筹资总额22528万元，预计待遇支出18168.94万元。

3．进一步夯实医疗保障工作基础。一是全面做好异地就医直接结算。完善异地就医直接结算政策，切实简化备案程序，提高异地就医备案率。进一步完善异地就医直接结算系统和平台建设，扩大异地就医定点医疗机构范围，提高直接结算率。二是加强基金预算管理工作。加强医疗保障基金预算管理，合理编制预决算，强化预算执行，提高基金使用效益。加强统计基础建设。三是加大舆论宣传力度。紧扣人民群众关心关注的热点问题，加大医疗保障政策法规、重点工作重要改革、典型经验解读和宣传力度，加强工作亮点、改革经验等政务信息报送，主动发声、释疑解惑、凝聚共识，着力推动信息公开、政策落地，树立医疗保障部门服务社会、保障民生的良好形象。

4．进一步提升服务质量水平。一是进一步优化经办服务流程。简化优化办理流程，全面推进医保公共服务标准化、信息化建设。简化定点医药机构评估准入和签订医疗服务协议程序，优化定点医药机构结算方式，缩短结算拨付周期。二是进一步提升服务质量。深入推进医疗保障领域“放管服”改革，简化报销流程和材料，减少和避免手工报销，推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助三项政策“一站式服务、一窗口办理单制结算”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设事业单位龙陵县医疗保险服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

龙陵县医疗保障局。在职人员编制16人，其中：行政编制5人，事业编制11人。在职实有15人（含工勤1人），其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2364994.50元，其中：一般公共预算财政拨款2364994.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少240988.67元，下降9.25%，原因是收到市级医疗救助资金1357400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2364994.50元，其中:本年收入2364994.50元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2364994.50元（本级财力2364994.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加908069.07元，增长62.33%，增长原因为2019年5月份龙陵县医疗保障局正式纳入县财政预算，全年仅占8个月，并在当年5月份和10月份调入总共3名职工，因此2020年财政预算较2019年增幅较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2364994.50元。财政拨款安排支出2364994.50元，其中，基本支出2364994.50元，龙陵县医疗保障局2019年部门预算总支出1456925.43元，增加908069.07元，增长62.33%，增长原因为2019年5月份龙陵县医疗保障局正式纳入县财政预算，全年仅占8个月，并在当年5月份和10月份调入总共3名职工，因此2020年财政预算较2019年增幅较大；项目支出0元，上年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080501（行政单位离休）800元，主要用于本部门2名退休人员退休公用经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）188400.00元，主要用于缴纳在职职工单位负担社会养老保险金；2101101（行政单位医疗）105382.50元，主要用于缴纳在职职工单位负担城镇职工基本医疗保险；2101103（公务员医疗补助）47100.00元，主要用于缴纳在职职工单位负担公务员医疗补助保险；2101501（行政运行）2023312.00元，主要用于保障机构正常运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2364994.50元，项目支出0元）。

基本支出分别为：301（工资福利支出）2080154.50元，其中：30101（基本工资）525108.00元，用于在职在编人员工资；30102（津贴补贴）808692.00元，用于在职在编人员工资；30103（奖金）403759.00元，用于在职在编人员奖金；30108（机关事业单位基本养老保险缴费）188400.00元，用于在职在编人员社会保险；30110（职工基本医疗保险缴费）102442.50元，用于在职在编人员社会保险；30111（公务员医疗补助缴费）47100.00元，用于在职在编人员社会保险；30112（其他社会保障缴费）1713.00元，用于在职在编人员社会保险；30114（医疗费）2940.00元，用于在职在编人员大病保险费。302（商品和服务支出）284840.00元，其中：30201（办公费）29000.00元，用于行政运行办公开支；30202（印刷费）10000.00元，用于医保政策宣传材料打印支出；30205（水费）1500.00元，用于单位水费开支；30206（电费）5500.00元，用于单位电费开支；30207（邮电费）30000.00元，用于单位网络电话费及寄件费支出；30211差旅费15000.00元，用于公务出差费用报销；30215（会议费）5000.00元，用于业务办公会议召开支出；30217（公务接待费）19000.00元，用于日常公务接待开支；30228（工会经费）23550.00元，用于单位工会开支；30239（其他交通费用）145490.00元，用于单位在职在编人员公车补贴支出；30299（其他商品和服务支出）800.00元，用于单位退休人员公务经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000.00元，较上年减少1000.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

龙陵县医疗保障局2020年公务接待费预算为19000.00元，较上年减少1000.00元，下降5%，国内公务接待批次为45次，共计接待350人次。

减少变化原因：严格控制公务接待开支，每年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费等机关运行经费284840.00元。

比上年预算增173382.20元，同比增155.56%，占基本支出的12.04％，主要是相比2019年预算增加3名职工，预算月份也比2019年增加4个月。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县医疗保障局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300476300111