一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县信访局是一级预算行政单位，共设置2个内设机构，包括办公室、信访综合股。

2.主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

（2）承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

（8）承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末人员情况

县信访局年末行政编制5人，工勤编制1人。2023年末实有在职人员5人，其中：行政人员4人、工勤人员1人，缺编1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《县信访局2023年工作要点》，围绕县委、县政府工作重点开展全县信访工作，整理归纳出2023年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2023年本部门收入合计129.47万元，其中：一般公共服务支出109.79万元，社会保障和就业支出9.55万元，卫生健康支出10.13万元。

2023年支出合计129.47万元，其中：基本支出105.17万元，占总支出的81.23%；项目支出24.30万元，占总支出的18.77%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2023年预算收入154.88万元，决算支出129.47万元，其中基本支出105.17万元，占81.23%，项目支出24.3万元，占18.77%。支出按经济分类分工资福利支出91.94万元，占,71.01%，商品和服务支出23.08万元，占17.83%，个人和家庭的补助12.12万元，占9.36%，资本性支出2.33万元，占1.8%，保障了干部职工工资及单位各项工作的正常开展。

（三）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达96.72%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（四）产出情况分析

2023年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级信访部门的关心指导下，县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于信访工作指示批示精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，强化《信访工作条例》学习宣传落实，紧紧围绕党的二十大信访安全保障工作主线，坚决落实信访安全保障工作任务，不断强化突发性信访问题研究处置，圆满完成重点时段信访安全保障任务。全年顺利完成了全国各级“两会”、杭州亚运会、“一带一路”高峰论坛等重要会议、重点时段期间的信访安全保障工作，实现了重要会议、重点时段无重点人员失控，无进京、赴省越级访，无媒体炒作，无群体性上访事件，工作成效明显。

（五）效果情况分析

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2023年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评96.72分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

                                                                                      龙陵县信访局

                                                                                      2024年4月18日