一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县信访局是一级预算行政单位，共设置2个内设机构，包括办公室、信访综合股。

2.主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

（2）承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

（8）承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末人员情况

县信访局年末行政编制5人。2022年末实有在职人员7人，其中：行政人员6人、工勤人员1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《县信访局2022年工作要点》，围绕县委、县政府工作重点开展全县信访工作，整理归纳出2022年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2022年本部门收入合计198.04万元，其中：一般公共服务支出179.59万元，社会保障和就业支出11.10万元，卫生健康支出7.35万元。

2022年支出合计198.04万元，其中：基本支出132.76万元，占总支出的67.04%；项目支出65.28万元，占总支出的32.96%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年预算收入204.62万元，决算支出198.04万元，其中基本支出132.76万元，占67.04%，项目支出65.28万元，占32.96%。支出按经济分类分工资福利支出118.96万元，占60.07%，商品和服务支出18.08万元，占9.13%，个人和家庭的补助61.00万元，占30.80%，保障了干部职工工资及单位各项工作的正常开展。

（三）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达97.00%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（四）产出情况分析

2022年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级信访部门的关心指导下，县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神以及习近平总书记关于信访工作重要指示批示精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，强化《信访工作条例》学习宣传落实，紧紧围绕党的二十大信访安全保障工作主线，以开展“作风革命、效能建设”为抓手，突出抓好信访工作“四个专项”行动，统筹推进各项工作协同发展，实现了“四个不能”“五个不发生”，全县信访形势持续稳中向好。

（五）效果情况分析

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2022年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评98.36分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

                                                                                            龙陵县信访局

                                                                                            2023年4月25日