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龙陵县信访局2021年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

2.承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

8.承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.来信来访。结合党史学习教育，以“我为群众办实事”实践活动为载体，高度重视群众来信来访诉求，全力做实群众来信来访工作。全县受理群众来信来访589件次，同比下降1.83%，按时办结589件，按期办结率100%。其中来信191件，同比上升57.85%；来访398批675人次，同比批次上升38.68%、人次上升52.37%。接待群众集体访40批495人次，同比批次上升166.67%、人次上升419.19 %。县信访局受理群众来信来访124件次，同比下降15.65%，按时办结124件次，按期办结率100%。其中来信65件次，同比件数下降16.67%；来访59批143人次，同比批次上升63.87%、人次下降24.34%。集体访8批81人次，同比批次下降33.33%，人次下降47.74%；网上信访39件，办结39件，同比件数上升18.18%。律师参与接访8人次，接待群众8批次8件次，推动化解信访案件2件，依法导入司法程序6件。从群众反映诉求内容来看，问题主要集中在集资融资、拖欠工程款、劳动社保、扶贫搬迁、棚户区改造、农村农业等方面。龙陵县信访部门及时受理率100%，责任单位及时受理率90.91%；信访事项按期答复率100%；信访部门参评率84%，责任单位参评率为78.26%；信访部门满意率76%，责任单位满意率78.26%；重复信访占比率31.63%；网上信访一次性化解率84.62%，重信占比38.46%。

2.领导接访下访包案。全县副县级以上领导干部累计接访群众66批89人次，下访134批次；各乡镇、各部门领导接访群众308批803人次，下访群众1 032批次。对上级交办和自排查信访积案以及群众反映的涉及面广、社会关注度高的疑难信访事项，由县级领导亲自包保化解。县级领导包案10件次，化解5件次，化解率为50%，未化解的经政策解释、思想疏导取得信访人的理解支持，涉及人员思想稳定。

3.信访积案化解。把中央巡视组移交信访件办理和集中治理重复信访件、化解信访积案专项工作作为重中之重，全面发挥县委信访工作联席会议协调联动机制，对重要信访积案及时向县委主要领导、县级分管领导进行汇报，落实领导包案，召集相关部门、责任乡镇，通过召开案件分析会、专题座谈会、实地走访调研、推动协调办理、日常调度和督查督办、持续跟踪问效等方式进行化解。中央巡视组交办案件11件、中联办交办的3件、省联办交办的4件重复信访案件已全部办结。

4.信访维稳保障。在重要会议、重要活动和敏感节点前夕，由县委信访工作联席会议召集人及时组织召开分析研判和工作安排部署会议，对重点人员进行重点稳控。全面落实重要节日、重大活动期间信访工作“零报告”和24小时值班制度，开展突出问题和重点人员的排查稳控工作，按照“一人一策”“一天三见面”的工作要求，落实“五包五保责任制”，做好辖区范围内信访维稳工作。全县在各级“两会”、建党100周年大庆、COP15大会等重点节庆和重要时间节点期间共组织召开信访维稳工作会议4次，确保重大活动、敏感时期全县社会和谐稳定。

5.信访制度改革。落实基层信访工作人员津贴。按县城区范围内乡镇专职信访工作人员不超过3名，其他乡镇专职信访工作人员不超过2名，各乡镇在职数范围内按实际配备人员审批执行，标准为县信访部门、乡镇信访工作专职人员统一执行标准为235元/月，其他职能部门内设信访机构统一执行标准为130元/月。从2021年1月1日起执行。县人力资源和社会保障局3人、各乡镇共19人符合发放信访工作津贴。推进云南信访信息智能辅助系统运用。1月，云南省信访信息智能辅助系统正式上线运行。为确保系统运行平稳，县信访局组织全县10个乡镇、36家县委信访工作联席会议成员单位专兼职信访工作人员进行专题培训，确保云南省信访信息智能辅助系统的深度运用，达到信访事项受理办理环境无缝链接、标准统一。推动乡镇（街道）设立信访工作联席会议工作机制。6月，制定并下发《中共龙陵县委信访工作联席会议办公室关于建立乡镇信访工作联席会议机制的通知》，全县10个乡镇均建立联席会议机制，加强党对信访工作的领导，形成“责任联动、工作联动、政策联动、上下联动、齐抓共管”的信访工作格局。

6.疫情防控。坚持疫情防控和信访事项办理“两手抓、两不误”，全力推进疫情防控常态化条件下信访工作。疫情防控期间，积极引导群众以网上信访、手机信访、来电来信等形式反映信访诉求。高度重视涉疫信访问题的办理工作，对群众反映的涉疫信访矛盾纠纷及与疫情防控相关的投诉、意见建议，做到即收即办、应办尽办。妥善处理相关重点群体诉求，防止突出信访问题与疫情影响叠加产生新的问题和情况。受理涉疫信访案件3件，办结3件，办结率100%。

7.其他重点工作。全面加强党建工作，从严锤炼干部队伍。制定下发《2020年龙陵县信访局党支部党建工作要点》，坚持围绕中心、建强队伍、服务群众，扎实推进机关党建工作。认真开展党史学习教育。按照县委要求，及时传达、认真组织、积极安排部署全局党史学习教育工作，全面落实党史学习教育工作任务，扎实推进党史学习教育开展。抓好全年党风廉政建设和反腐败工作任务。将党风廉政建设要求融入到信访工作中，稳步推进全局党风廉政建设和反腐败工作的健康发展。加强和改进意识形态（网络意识形态）工作，牢牢掌握意识形态（网络意识形态）工作的领导权。切实抓好乡村振兴、综治维稳、政务公开、创建民族团结、爱国卫生“7个专项行动”、创文创卫等各项工作落实，保证机关运转有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县信访局2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县信访局2021年度收入合计1176207.11元。其中：财政拨款收入1146207.11元，占总收入的97.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000.00元，占总收入的2.55%。与上年对比增加88308.56元，增长8.12%，主要原因：人员增加，人员经费增加导致基本收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县信访局2021年度支出合计1176207.11元。其中：基本支出1169807.11元，占总支出的99.45％；项目支出6400.00元，占总支出的0.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加88308.56元，增长8.12%，主要原因：人员增加导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1169807.11元。与上年对比增加111908.56元，增长10.58%，主要原因：人员增加导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出983595.18元，占基本支出的84.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186211.93元，占基本支出的15.92％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6400.00元。与上年对比减少23600.00元，下降78.67%，主要原因是视频接访运营维护专项资金减少23600.00元。具体项目支出及开展工作情况：该项目经费为视频接访系统运营维护费，2021年支出6400.00元，主要用于保证视频接访系统网络正常运行，确保网络数据的可用性、完整性和保密性，确保视频接访工作顺利开展，2021年视频接访系统运行正常，导致维修维护资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出1146207.11元,占本年支出合计的97.45%。与上年对比增加68308.45元，增长6.34%，主要原因：人员增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出957883.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。主要用于工资福利支出795671.08元，商品和服务支出155811.93元，视频接访运营维护专项资金支出6400.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出111745.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休支出400.00元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出111345.60元。

9.卫生健康（类）支出76578.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗保险支出51248.58元，公务员医疗补助支出25329.92元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000.00元，支出决算为34000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因县信访局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为14000.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占58.82%；公务接待费支出14000.00元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构正常运转、解决信访事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14000.00元。其中：

国内接待费支出14000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县信访局2021年机关运行经费支出156,211.93元，与上年对比增加4693.58元，增长3.10%，主要原因：人员增加,相应的经费支出也增加。部门机关运行经费主要用于单位办公等日常运转支出，其中办公费32443.31元，邮电费748.70元，差旅费7156.00元，公务接待费14000.00元，工会经费6013.92元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用75450.00元，其他商品和服务支出400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县信访局资产总额1038488.34元，其中，流动资产448.34元，固定资产1038040.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187.64元，其中固定资产与上年持平，流动资产增加187.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3180.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3180.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143401111