监督索引号53052300143401000

龙陵县信访局2020年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

2.承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

8.承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党对信访工作的领导

把信访工作联席会议机制作为加强党对信访工作领导的重要抓手，更好地统筹协调推进各项工作，更加有力有效地解决信访突出问题，不断提升信访工作整体水平。加强政治建设，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，正确处理维权和维稳的关系，及时就地解决群众合理诉求，带着感情和责任为民解难、为党分忧。全面抓好《中共云南省委信访工作联席会议〈“不忘初心、牢记使命”主题教育中整治信访工作突出问题任务分解责任清单〉的通知》20项工作任务的整改落实。

2.持续深化信访制度改革

拓展网上信访覆盖面，走好网上群众路线，健全完善网上流转、部门办理、群众评价、全程监督的信访事项受理办理机制，让“互联网+信访”更加精准高效，服务人民群众更好便利更有温度。进一步落实信访工作责任制，全面推进让群众“最多访一次”，压实首接首办责任，完善联合接访机制。加强信访法治化建设，推进诉访分离、依法分类处理信访问题、访调对接、律师参与信访矛盾化解。加强信访法治宣传教育。

3.统筹推进信访矛盾化解

全面排查化解重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾，推动信访问题依法及时就地解决。加强群众反映强烈、影响社会稳定的重点信访矛盾调查研究，加大政策完善落实、宣传解读和督查督办力度。加强涉及多部门职责信访矛盾协调化解。

4.强化信访问题源头防治

推动完善决策机制和程序，严格落实重大决策事项社会稳定风险评估制度，坚持依法行政、依法办事，从源头上预防和减少信访问题的发生。积极推进“枫桥经验”本土化、本地化，夯实基层基础，发挥社区网格化管理和服务作用，及时就地化解信访矛盾，减少信访上行。大力推行领导干部接访下访，建立健全领导干部接访下访制度，指导督促各级职能部门开展领导干部接访下访。坚持接访与包案相结合，落实责任、解决问题。拓展社会力量参与信访工作渠道，统筹各方资源力量，形成信访联解、工作联动格局。完成信访、调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。

5.加强信访风险防范和应急处置

用好信访大数据，加强信访信息和社会矛盾综合分析研判，加强风险预警，及时预测苗头性、倾向性问题。强化信息共享、联动处理，防止行动性、扬言类信息造成现实危害。健全完善应急预案，及时稳妥处置大规模聚集上访和信访活动中的个人极端事件。加强舆情监测和舆论引导，避免形成负面炒作。完善重大活动、敏感节点信访保障工作机制，健全重要敏感信息通报制度，提高信访风险发现力、研判力、处置力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县信访局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县信访局2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是局长1名（正科级），副局长3名（副科级），四级调研员1名，一级科员1名，工勤人员1名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县信访局2020年度收入合计1087898.55元。其中：财政拨款收入1077898.55元，占总收入的99.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10000元，占总收入的0.92%。与上年对比减少111772.57元，下降9.32%，主要原因为财政拨款收入减少86772.57元，其他收入减少25000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县信访局2020年度支出合计1087898.55元。其中：基本支出1057898.55元，占总支出的97.24％；项目支出30000.00元，占总支出的2.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少111772.57元，下降9.32%，主要原因为：

1.工资福利支出减少145303.63元；

2.商品和服务支出增加3531.06元；其中：

办公费支出增加20536.66元；

差旅费支出减少36676.00元；

“三公”经费支出减少1000.00元；

工会经费支出增加11306.40元；

其他交通费用支出增加9364.00元。

3.资本性支出增加30000.00元，主要为信息网络及软件购置更新支出30000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县信访局机关正常运转的日常支出1057898.55元。与上年对比减少106772.57元，下降9.17%，主要原因为：

1.工资福利减少145303.63元。主要为：基本工资减少2395.00元，津贴补贴增加3175.00元，奖金减少153194.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1919.68元，职工基本医疗保险增加8469.70元，公务员医疗补助增加1704.00元，其他社会保障缴费减少6551.01元，医疗费增加1568.00元。

2.商品和服务支出增加38531.06元，主要为：办公费增加20536.66元，差旅费减少1676.00元，“三公”经费减少1000.00元，工会经费增加11306.40元，其他交通费用支增加9364.00元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出145303.63元，占基本支出的84.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费161518.35元，占基本支出的15.27％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。与上年对比减少5000.00元，下降14.29%，主要原因是打击走私信访问题工作经费减少35000元，视频接访系统运营维护费增加30000.00元。2020年无打击走私信访问题工作经费，增加了视频接访系统运营维护费，视频接访系统运营维护费主要用于保证视频接访系统网络正常运行，确保网络数据的可用性、完整性和保密性，确保视频接访工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出1077898.55元,占本年支出合计的99.08%。与上年对比减少86772.57元，下降7.45%，主要原因为：

1.工资福利减少145303.63元。主要为：基本工资减少2395.00元，津贴补贴增加3175.00元，奖金减少153194.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1919.68元，职工基本医疗保险增加8469.70元，公务员医疗补助增加1704.00元，其他社会保障缴费减少6551.01元，医疗费增加1568.00元。

2.商品和服务支出增加28531.06元，主要为：办公费增加17936.66元，差旅费减少9076.00元，“三公”经费减少1000.00元，工会经费增加11306.40元，其他交通费用支增加9364.00元。

3.资本性支出增加30000.00元，主要为信息网络及软件购置更新支出30000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出894490.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于工资福利支出712972.44元，商品和服务支出151518.35元，资本性支出30000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出100192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休支出400.00元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出99792.00元。

9.卫生健康（类）支出83215.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗保险支出55516.88元，公务员医疗补助支出27698.88元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000.00元，支出决算为34000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是县信访局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1000.00元，下降2.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降6.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县信访局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未超过2019年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占58.82%；公务接待费支出14000.00元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构正常运转、解决信访事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14000.00元。其中：

国内接待费支出14000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县信访局2020年机关运行经费支出151518.35元，与上年对比增加28531.06元，增长23.2%，主要原因是办公费支出增加17936.66元；差旅费支出减少9076.00元；“三公”经费支出减少1000.00元；工会经费支出增加11306.40元；其他交通费用支出增加9364.00元。部门机关运行经费主要用于单位办公等日常运转支出，其中办公费34647.95元，公务接待费14000.00元，工会经费11306.40元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用71164.00元，其他商品和服务支出400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县信访局资产总额1038300.70元，其中，流动资产260.70元，固定资产1038040.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29197.20元，其中固定资产增加30000.00元，流动资产减少802.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：视频接访系统运营维护费

2.项目基本情况

用于视频接访系统的维修维护，保证视频接访系统网络正常运行，确保网络数据的可用性、完整性和保密性，确保视频接访工作顺利开展。

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。年末项目支出决算数30000.00元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出均为资本性支出信息网络及软件购置更新支出30000.00元，占项目总支出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目资金合计30000.00元，具体指标为:龙财行〔2020〕1号：视频接访系统运营维护专项资金30000.00元。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数30000.00元，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为资本性支出信息网络及软件购置更新支出30000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：优

②效益指标完成情况：优

③满意度指标完成情况：优

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构设置及人员情况

2020年，龙陵县信访局内设办公室、信访综合股2个机构，有行政编制数5名，工勤编制数1名，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名；内设机构领导职数1名；实有人数7人，其中局长1名，副局长3名，四级调研员1名，一级科员1名，工勤人员1名。

②主要职能。

一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府的群众来访。

二是承办上级机关和县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

四是综合协调指导和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

六是负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

八是承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

九是完成县委、县政府交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县信访局2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展信访工作职能职责，整理归纳出2020年龙陵县信访局整体绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年决算收入108.79万元，其中财政拨款收入107.79万元，占总收入99.08%；其他收入1.00万元，占总收入0.92%。预算收入比上年增加3.48万元，上升2.90 %。

2020年决算支出108.79万元，其中：财政拨款支出107.795万元，占总支出99.08%；非财政拨款支出1.00万元，占总支出0.92%。基本支出105.79万元，占总支出97.24%；项目支出3.00万元，占总支出2.76%。预算支出比上年增加3.48万元，上升 2.90 %。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

详见附表（附表10—附表12）

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年3月10日——3月30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目部门自评并上报自评报告；上报县财政局审核。

③总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

资金投入按各项目预算评估等情况合理安排并按照相关专项资金管理规定及项目开展进度执行。

（2）过程情况分析

评价过程严格按照绩效目标评价流程，对每个项目进行细化合理分析绩效情况。

（3）产出情况分析

各项目产出情况符合绩效目标，达到项目预期目标。

（4）效果情况分析

根据各股室开展的自评情况，2020年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143401111