监督索引号53052300143401000

龙陵县信访局2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

（2）承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

（8）承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，龙陵县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入学习落实习近平总书记对信访工作的重要指示精神，积极适应新时代我国社会主要矛盾的新变化，坚持以人民为中心思想，以实现信访形势和信访秩序“双好转”、信访增量和信访存量“双下降”、信访公信力和满意度“双提升”为目标，进一步深化信访工作制度改革，扎实推进“阳光信访、责任信访、法治信访”，不断提升信访工作专业化、信息化、法治化水平，更好地维护群众合法权益、维护了社会和谐稳定。

1.来信来访。2019年，全县共受理群众来信来访669件次，同比下降5.62%，按时办结669件，办结率100%。其中：来信238件，同比上升3.03%；来访431批855人次，同比批次下降13.63%、人次上升1.30%。接待群众集体访56批287人次，同比批次下降9.68%、人次上升9.96%。县信访局共受理群众来信来访147件次，同比下降8.5 %。办结147件，办结率100%。其中来访55批154人，同比批次下降24.66%、人次减少23.76%。集体访5批67人次，同比批次下降44.44%，人次减少16.25%；来信64件（其中市以上交办17件），同比件数下降20%；网上信访28件，办结28件，办结率100%，同比件数上升7.69%；2019年共办理人民网留言10件，其中：省委书记留言1件，市委书记留言5件，县委书记留言4件，已全部按时办结。

2.领导接访下访包案。2019年，全县副县级以上领导干部接访群众82批134人次，下访239批次，协调解决案件93件次；各乡镇、各部门领导接访群众588批1024人次，下访群众2810批次。梳理排查出的重要信访案件和突出矛盾纠纷均由乡科级以上领导干部实行“五包五保”责任制。2019年共排查重要信访案件9件，均由县级领导进行了包案化解。

3.云南信访信息系统运用。 2019年，结合机构改革工作，重点抓好横向信访部门与同级职能部门、纵向与乡镇的互联互通，全面巩固和提升网上信访工作水平。整合资源，将来信、来访和网上信访全部纳入网上流转、统计数据全生成、办理过程全公开。按照信访工作信息化要求，进一步规范信访业务各个环节的工作程序，实现信访事项办理程序的信息化、规范化。发挥视频信访信息系统作用，加大网上信访平台的宣传力度，提高网上信访平台的公众知晓率，引导群众通过网上信访平台反映诉求、提出建议。2019年我县在云南信访信息系统上办理信访案件的及时受理率、按期办结率、群众满意率均达100%。

4.信访源头治理。一是深入排查，摸清底数。定期不定期的组织开展“拉网式、全覆盖”的矛盾纠纷大排查工作，共排查出矛盾纠纷368件，截止2019年12月31日，已成功化解矛盾纠纷356件，化解成功率96.74%。二是重要会议活动和敏感节点前夕，由县委信访工作联席会议及时组织召开分析研判和工作安排部署会议，在全县范围内组织开展矛盾纠纷排查化解专项行动，构建了县乡村组自下而上、纵向到底、横向到边的矛盾纠纷排查体系，以信访、民政、公安等部门建立高效的信息互通研判工作机制，确保突出信访问题抓早抓小和及时稳控化解。三是深入开展拖欠农民工工资、棚户区改造、涉军群体、大中专毕业生等信访重点问题和重点群体专项治理，对重点问题、重点人员，逐一明确包保责任单位、包保领导和责任人员，确保重点群体、重点人员底数清、情况明、可稳控。四是是坚持和发展“枫桥经验”，坚持自治、法治、德治相结合，充分发挥村（社区）群众自治组织的基础性作用，深入开展矛盾纠纷排查化解，推动信访工作重心下移、关口前移，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县信访局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县信访局部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是局长1名（正科级），副局长3名（副科级），四级调研员1名，一级科员1名，工勤人员1名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县信访局部门2019年度收入合计1199671.12元。其中：财政拨款收入1164671.12元，占总收入的97.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35000.00元，占总收入的2.92%。与上年对比增加89401.36元，增长8.05%，主要原因为：

1.工资福利增加85500.63元；

2.办公费增加35246.29元；

3.“三公”经费减少18549.00元；

4.工会经费减少12796.56元。

二、支出决算情况说明

龙陵县信访局部门2019年度支出合计1199671.12元。其中：基本支出1164671.12元，占总支出的97.08%；项目支出35000.00元，占总支出的2.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少153598.64元，下降11.35%,主要原因为：

1.工资福利支出增加85500.63元；

2.办公费支出增加35246.29元；

3.“三公”经费支出减少18549.00元；

4.工会经费支出减少12796.56元；

5.对个人和家庭的补助减少243000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1164671.12元。与上年对比增加54401.36元，增长4.9%，主要原因是：

1.工资福利增加85500.63元。主要为：基本工资增加27439.00元，津贴补贴增4895.00元，奖金减少11854.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减14118.88元，职工基本医疗保险增加45479.18元，公务员医疗补助增加25994.88元，其他社会保障缴费增加7665.45元。

2.商品和服务支出减少31099.27元，主要为：办公费增加246.29元；“三公”经费减少18549.00元；工会经费减少12796.56元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44%，人均148811.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56%，人均17569.61元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35000.00元。与上年对比减少208000元，下降85.6%，原因是特殊疑难信访资金减少243000元，打击走私问题工作经费增加35000元。打击走私问题工作经费主要用于协调处理打击走私行为信访问题，维护社会和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1164671.12元,占本年支出合计的97.08%。与上年对比增加54401.36元元，增长4.9%，主要原因为：

1.工资福利增加85500.63元。主要为：基本工资增加27439.00元，津贴补贴增4895.00元，奖金减少11854.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减14118.88元，职工基本医疗保险增加45479.18元，公务员医疗补助增加25994.88元，其他社会保障缴费增加7665.45元。

2.商品和服务支出减少31099.27元，主要为：办公费增加246.29元；“三公”经费减少18549.00元；工会经费减少12796.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出994924.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于工资福利支出872337.45元，商品和服务支出122587.29元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98272.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。

9.卫生健康（类）支出71474.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是县信访局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18549.00元，下降34.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增长或下降；公务用车购置及运行费支出决算减少12324.00元，下降38.13%；公务接待费支出决算减少6225.00元，下降29.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县信访局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未超过2018年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占57.14%；公务接待费支出15000.00元，占42.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构正常运转、解决信访事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15000.00元。其中：

国内接待费支出15000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县信访局部门2019年机关运行经费支出122987.29元，与上年对比减少31099.27元，下降20.18%，主要原因是办公费增加246.29元；“三公”经费减少18549.00元；工会经费减少12796.56元。部门机关运行经费主要用于办公费26187.29元，公务接待费：15000.00元；公务用车运行维护费：20000.00元；其他交通费用：61800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县信访局部门资产总额516999.06元，其中，流动资产1063.50元，固定资产净值515935.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190145.66元，其中;流动资产减少48936.50元，固定资产净值减少141209.16元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5313.76元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5313.76元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：化解打击走私行为信访问题工作经费项目。

2.项目基本情况。项目经费主要用于为妥善化解部分被打击对象对走私贩私相关法律法规不熟悉、不清楚的信访问题的办公经费。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数20000.00元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出均为商品和服务支出办公费支出20000.00元，占项目总支出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金20000.00元，实际到位资金20000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数20000.00元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为商品和服务支出办公费支出20000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，妥善化解部分被打击对象对走私贩私相关法律法规不熟悉、不清楚的信访问题，维护社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标已成，下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。

6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题。没有其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称：化解打击走私行为信访问题工作经费项目。

2.项目基本情况。项目经费主要用于为妥善化解部分被打击对象对走私贩私相关法律法规不熟悉、不清楚的信访问题的办公经费。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数15000.00元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出均为商品和服务支出办公费支出15000.00元，占项目总支出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金15000.00元，实际到位资金15000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数15000.00元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为商品和服务支出办公费支出15000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，妥善化解部分被打击对象对走私贩私相关法律法规不熟悉、不清楚的信访问题，维护社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标已成，下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。

6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题。没有其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

机构设置及人员情况：

2019年，龙陵县信访局设立：办公室、信访综合股共2个机构。行政编制5名，其中：正科级领导职数 1 名：局长 1 名；副科级领导职数 3 名：副局长 3 名；内设机构领导职数 1 名。实有在职人员7名，分别为局长1名（正科级），副局长3名（副科级），四级调研员1名，一级科员1名，工勤人员1名。

主要职能：

一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

二是承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

四是综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

六是负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

八是承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

九是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县信访局2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展信访工作职能职责，整理归纳出2019年龙陵县信访局整体绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县信访局部门2019年度决算收入合计1199671.12元。其中：财政拨款收入1164671.12元，占总收入的97.08%；其他收入35000.00元，占总收入的2.92%。与上年对比增加89401.36元，增长8.05%。

龙陵县信访局部门2019年度决算支出合计1199671.12元。其中：基本支出1164671.12元，占总支出的97.08%；项目支出35000.00元，占总支出的2.92%。与上年对比减少153598.64元，下降11.35%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

详见附表（附表9—附表12）。

（3）自评组织过程

①准备阶段（2019年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2019年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目部门自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报县财政局审核。

③总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，年初预算1152371.58元，因为工资调整等原因，调整预算数为1164671.12元，保障了信访工作顺利完成。同时，坚持厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，2019年支出35000.00元，比2018年减少18549.00元，下降34.64%。

（2）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2019年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（3）产出情况分析

来信来访。2019年，全县共受理群众来信来访669件次，同比下降5.62%，按时办结669件，办结率100%。其中：来信238件，同比上升3.03%；来访431批855人次，同比批次下降13.63%、人次上升1.30%。接待群众集体访56批287人次，同比批次下降9.68%、人次上升9.96%。县信访局共受理群众来信来访147件次，同比下降8.5 %。办结147件，办结率100%。其中来访55批154人，同比批次下降24.66%、人次减少23.76%。集体访5批67人次，同比批次下降44.44%，人次减少16.25%；来信64件（其中市以上交办17件），同比件数下降20%；网上信访28件，办结28件，办结率100%，同比件数上升7.69%；2019年共办理人民网留言10件，其中：省委书记留言1件，市委书记留言5件，县委书记留言4件，已全部按时办结。

领导接访下访包案。2019年，全县副县级以上领导干部接访群众82批134人次，下访239批次，协调解决案件93件次；各乡镇、各部门领导接访群众588批1024人次，下访群众2810批次。梳理排查出的重要信访案件和突出矛盾纠纷均由乡科级以上领导干部实行“五包五保”责任制。2019年共排查重要信访案件9件，均由县级领导进行了包案化解。

云南信访信息系统运用。 2019年，结合机构改革工作，重点抓好横向信访部门与同级职能部门、纵向与乡镇的互联互通，全面巩固和提升网上信访工作水平。整合资源，将来信、来访和网上信访全部纳入网上流转、统计数据全生成、办理过程全公开。按照信访工作信息化要求，进一步规范信访业务各个环节的工作程序，实现信访事项办理程序的信息化、规范化。发挥视频信访信息系统作用，加大网上信访平台的宣传力度，提高网上信访平台的公众知晓率，引导群众通过网上信访平台反映诉求、提出建议。2019年我县在云南信访信息系统上办理信访案件的及时受理率、按期办结率、群众满意率均达100%。

信访源头治理。一是深入排查，摸清底数。定期不定期的组织开展“拉网式、全覆盖”的矛盾纠纷大排查工作，共排查出矛盾纠纷368件，截止2019年12月31日，已成功化解矛盾纠纷356件，化解成功率96.74%。二是重要会议活动和敏感节点前夕，由县委信访工作联席会议及时组织召开分析研判和工作安排部署会议，在全县范围内组织开展矛盾纠纷排查化解专项行动，构建了县乡村组自下而上、纵向到底、横向到边的矛盾纠纷排查体系，以信访、民政、公安等部门建立高效的信息互通研判工作机制，确保突出信访问题抓早抓小和及时稳控化解。三是深入开展拖欠农民工工资、棚户区改造、涉军群体、大中专毕业生等信访重点问题和重点群体专项治理，对重点问题、重点人员，逐一明确包保责任单位、包保领导和责任人员，确保重点群体、重点人员底数清、情况明、可稳控。四是是坚持和发展“枫桥经验”，坚持自治、法治、德治相结合，充分发挥村（社区）群众自治组织的基础性作用，深入开展矛盾纠纷排查化解，推动信访工作重心下移、关口前移，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。

（4）效果情况分析

2019年，龙陵县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入学习落实习近平总书记对信访工作的重要指示精神，积极适应新时代我国社会主要矛盾的新变化，坚持以人民为中心思想，以实现信访形势和信访秩序“双好转”、信访增量和信访存量“双下降”、信访公信力和满意度“双提升”为目标，进一步深化信访工作制度改革，扎实推进“阳光信访、责任信访、法治信访”，不断提升信访工作专业化、信息化、法治化水平，更好地维护群众合法权益、维护了社会和谐稳定。

4.存在的问题和整改情况

在在问题：一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改情况：针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2019年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143401111