监督索引号53052300143400000

第一部分 龙陵县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况，并按要求做好处理结果反馈。

（3）负责推进信访工作制度改革和信访工作法治化建设，拟定信访工作有关制度、办法。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访政策法规宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）负责县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责信访事项复查复核工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信访综合股,

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县信访局将深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和中央决策部署，全力落实省、市、县工作要求，扛牢扛实信访工作责任，深入推进信访工作法治化，及时就地依法推动化解群众诉求，维护群众权益。

1.大力推进信访部门政治机关建设。扎实开展政治机关意识教育、对党忠诚教育，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，进一步发挥好信访工作政治功能的重要作用，持续提升做好信访工作的能力和水平。

2.全面推进信访工作法治化。紧紧围绕信访工作法治化总体目标，严格落实《信访工作条例》和“路线图”。按照“五个法治化”“四个到位”要求，精准规范转送交办督办信访事项。用好“三项建议”强化监督追责。大力加强信访信息化建设，充分发挥信访工作联席会议机制作用，使群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进，实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意。狠抓信访业务规范化建设，开展信访业务规范化建设评查，不断推进信访工作法治化往深处走、往实里落。

3.纵深推进信访工作体制机制改革创新。全面贯彻落实党和国家机构改革各项要求，进一步完善理念思路、优化制度机制、创新方法手段，持续改进和完善信访业务工作机制，进一步畅通和规范群众信访重要渠道。进一步健全优化多元共治机制，积极推进人民建议征集工作，让群众的聪明才智成为社会治理创新的不竭源泉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

核定编制7名，其中：行政编制6名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有人数4人，期中：行政编制3人，工勤人员1人，行政编制空编3名，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金补助0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入859923.30元，其中：一般公共预算859923.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少120955.51元，同比下降12.33%，增减变化为：基本支出709923.30元，比上年预算基本支出880878.81元减少170955.50元，下降19.41%，主要原因分析：2025年在职人员减少1人（退休），导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入859923.30元，其中:本年收入859923.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款859923.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少120955.51元，同比下降12.33%。主要原因分析：2025年在职人员退休减少1人，导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出859923.30元。财政拨款安排支出859923.30元，其中：基本支出709923.30元，与上年对比，比上年预算减少170955.51元，同比下降19.41%，主要原因分析：2025年在职人员减少1人，导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。项目支出150000.00元，与上年对比，比上年预算增加50000.00元，同比上升50.00%，主要原因分析：财政拨款增加，因申请了志愿者1名，需要给予补助。

按功能科目分类情况

2010301行政运行578562.82元，主要用于行政干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2014004信访业务150000.00元，主要用于信访维稳工作。

2080501行政单位离退休费1800.00元，主要用于单位退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67311.36元，主要用于单位在职职工养老保险财政配套资金。

2101101行政单位医疗支出32490.55元，主要用于单位行政人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出28167.84元，主要用于单位公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1590.73元，主要用于单位行政、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24000元。其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算16000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为12000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为28次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年共申报项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，财政预算安排150000.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目：信访维稳工作专项经费150000.00元。通过项目实施,保证了信访部门的办公经费、处理信访事项的业务经费、处突经费等，保障信访维稳工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费183740.00元，占基本支出的21.37％，比上年预算增加40652.16元，同比上升28.41%，主要原因分析：信访业务经费增加，因信访局新进了大学生志愿者一名，需要发放补贴，财政下拨项目经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县信访局资产总额140158.73元，其中，流动货币资产1859.39元，流动预付账款9514.28元，流动资产合计11373.67元，固定资产128785.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41963.10元，其中固定资产减少51452.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300143400111