监督索引号53052300143400000

第一部分 龙陵县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

（2）承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

（8）承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信访综合股,

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县信访工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，深入推进信访工作法治化，深化信访问题源头治理，防范化解矛盾风险，加强信访部门和干部队伍建设，在服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定中发挥更大作用。一是进一步完善信访事项受理办理、转办督办、依法处理、监督问责、秩序维护等工作程序，努力实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意的工作目标。二是坚定不移抓好信访问题源头治理攻坚，以创建全国信访工作示范县、全省信访工作示范乡镇创建为抓手，夯实信访工作基层基础，全力推动构建“党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管”的信访工作格局。三是坚定不移抓好信访矛盾风险排查化解，强化信访源头治理，实现“矛盾不上交、信访不上行”。四是坚定不移抓好队伍建设，加强政治、思想、组织、纪律和作风建设，推动各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，行政编制空编1名，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入980,878.81元，其中：一般公共预算980,878.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少567,894.97元，同比下降36.67%，增减变化为：基本支出880,878.81元，比上年预算基本支出1,398,773.78元减少517,894.97元，下降37.02%，主要原因分析：2024年在职人员减少2人，导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入980,878.81元，其中:本年收入980,878.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980,878.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少567,894.97元，同比下降36.67%。主要原因分析：2024年在职人员减少2人，导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出980,878.81元。财政拨款安排支出980,878.81元，其中：基本支出880,878.81元，与上年对比，比上年预算减少517,894.97元，同比下降37.02%，主要原因分析：2024年在职人员减少2人，导致工资福利、公用经费等支出比上年减少。项目支出100,000.00元，与上年对比，比上年预算减少50,000.00元，同比下降33.33%，主要原因分析：财政拨款减少。

按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行725,261.91元，主要用于行政干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等。

2014004信访事务-信访业务100,000.00元，主要用于信访维稳工作。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费1,200.00元，主要用于单位退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85,092.48元，主要用于单位在职职工养老保险财政配套资金。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出40,762.44元，主要用于单位行政人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出26,561.12元，主要用于单位公务员医疗补助。

2101199卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,000.86元，主要用于单位行政、退休人员的大病保险及在职人员的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额30,000元。其中：政府采购货物预算10,500.00元、政府采购服务预算19,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为12,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次预计为26次，共计接待预计80人次，与上年持平原因是按照省吃俭用原则，能不接待就不接待，能省则省。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年共申报项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，财政预算安排100,000.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目：信访维稳工作专项经费100,000.00元。通过项目实施,保证了信访部门的办公经费、处理信访事项的业务经费、处突经费等，保障信访维稳工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费143,087.84元，占基本支出的9.74％，比上年预算减少37,021.84元，同比下降20.56%，主要原因分析：在职人员减少2人，导致公用经费比上年减少，财政下拨项目经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县信访局资产总额182,121.83元，其中，流动资产1,884.64元，固定资产180,237.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,271.35元，其中固定资产减少27,579.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300143400111