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龙陵县信访局2022年部门预算公开

目 录

第一部分龙陵县信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县信访局2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵县信访局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

（2）承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

（8）承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、信访综合股,

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，县信访局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，在市信访局的指导下，紧紧围绕县委工作大局，全面落实信访工作各项目标任务。

一是不断强化创新理论武装。深入学习领会党的十九届五中、六中全会精神，学习贯彻关于习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，更加自觉地运用政治理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续开展信访矛盾攻坚化解。继续开展突出重点信访问题攻坚化解，完成国家、省、市信访局交办重点案件。三是继续开展重信重访专项治理。总结巩固重信重访专项治理经验做法，重点全面排查梳理多次重信、重访、重复投诉事项，分级建立专项治理台账。实行县级以上领导包案，因人因案施策化解，确保案件得到解决。四是积极推进信访基础业务规范化建设。全面推进“最多访一次”，简化工作流程，缩短办理时限，压实首办责任，加强督导检查。下大功夫提升信访“三率”，持续推进信访基础业务规范化建设。五是全面落实督查督办机制。加强对转送、交办信访事项和有权处理单位自登信访事项办理工作的网上常态化督促指导。健全完善信访事项办理“三率”情况定期通报机制。六是加强信访法治化建设。严格落实诉访分离制度，推动涉法涉诉信访事项由司法机关依法处理。积极推进依法分类处理信访诉求工作。七是加大信访宣传力度。发挥信访工作简报、信访网站、微信公众号等平台作用，采取丰富多样的形式，大力宣传各地各部门学习贯彻新理念新思想新战略、做好新时代信访工作的生动实践和显著成效。八是以更高标准推进自身建设。持续抓好党史学习教育、党建、党风廉政、意识形态（网络意识形态）、乡村振兴等工作，以更好地适应新时代新任务新要求，更好地履行为党分忧、为民解难的信访工作职责，奋力开创信访维稳工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入143.62万元，其中：一般公共预算143.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加35.68万元，增长33.06%，主要原因分析：基本支出128.62万元，比上年预算基本支出收入104.94万元增加23.68万元，增长22.57%，主要原因为人员增加，并且本年有退休人员，导致人员经费增加，具体为2010301行政运行支出收入增加13.29万元，增长15.23%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出收入增加1.55万元，增长15.90%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入增加7.5万元，纯增100%；2101101行政单位医疗支出收入增加0.86万元，增长15.81%；2101103公务员医疗补助收入增加0.38万元，增长15.57%。预算项目支出15.00万元，比上年预算项目支出收入3.00万元增加12万元，增长400.00%，主要是2010308信访事务收入增加12.00万元，增长400.00%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入143.62万元，其中:本年收入143.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.62万元（本级财力143.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.68万元，增长33.06%，主要原因分析：基本支出128.62万元，比上年预算基本支出收入104.94万元增加23.68万元，增长22.57%，主要原因为人员增加，并且本年有退休人员，导致人员经费增加，具体为2010301行政运行支出收入增加13.29万元，增长15.23%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出收入增加1.55万元，增长15.90%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出收入增加7.5万元，纯增100%；2101101行政单位医疗支出收入增加0.86万元，增长15.81%；2101103公务员医疗补助收入增加0.38万元，增长15.57%。预算项目支出15.00万元，比上年预算项目支出收入3.00万元增加12万元，增长400.00%，主要是2010308信访事务收入增加12.00万元，增长400.00%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出143.62万元。财政拨款安排支出143.62万元，其中：基本支出128.62万元，与上年对比增加23.68万元，增长22.57%，主要原因分析：一是在职人员比上年增加1人，对应的工资福利支出（含社会保险费）、公务经费也相应增加）；二是2022年退休1人，职业年金记实增加7.50万元；项目支出15万元，与上年对比增加12.00万元，增长400%，主要原因分析：2022年信访维稳工作经费由3.00万元调整为15.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（201）一般公共服务支出115.66万元，其中，行政运行（2010301）100.66万元，主要用于在职行政人员工资、公务经费等；信访事务（2010308）15.00万元，主要用于信访维稳工作。（208）社会保障和就业支出18.84万元，其中，行政单位离退休（2080501）0.04万元，主要用于退休行政人员公务经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.30万元，主要用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，主要用于2022年退休人员职业年金记实。（210）卫生健康支出9.13万元，其中，行政单位医疗（2101101）6.30万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（2101103）2.82万元，主要用于机关及事业在职人员公务员医疗补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出分别为：

301工资福利支出110.76万元，其中:30101基本工资31.84万元、30102津贴补贴48.23万元、30103奖金2.65万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11.30万元、30109职业年金缴费7.50万元、30110职工基本医疗保险缴费6.14万元、30111公务员医疗补助缴费2.82万元、30112其他社会保障缴费0.28万元；

302商品和服务支出17.86万元，其中：30201办公费4.10万元、30207邮电费1.10万元、30217公务接待费1.20万元、30228工会经费1.41万元、30231公务用车运行维护费2.00万元、30239其他交通费用8.01万元、30299其他商品和服务支出0.04万元；

项目支出为：302商品和服务支出15.00万元，其中：30201办公费12.00万元；30211差旅费3.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少0.2万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县信访局2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.2万元，下降14.29%，国内公务接待批次约为26次，共计接待约140人次。

主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县信访局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15.00万元，编制绩效指标1个。2022年龙陵县信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

信访维稳工作专项经费：

1.立项依据

根据龙信函〔2021〕20号文件要求，将信访维稳工作经费纳入县级财政给予保障。

2.项目实施单位

龙陵县信访局

3.项目基本概况

2022年信访维稳工作经费15万元，用于保障信访维稳工作正常开展。

4.项目实施内容

该项目资金用于保障信访部门的办公经费、处理信访事项的业务经费、处突经费等，保障信访维稳工作正常开展。

5.资金安排情况

县级财政安排信访维稳工作经费15.00万元。

6.项目实施计划

县级财政每年安排信访维稳工作经费15.00万元，用于保障信访部门的办公经费、处理信访事项的业务经费、处突经费等。

7.项目实施成效

通过项目实施，保证了信访部门的办公经费、处理信访事项的业务经费、处突经费等，保障信访维稳工作正常开展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县信访局2022年机关运行经费安排32.85万元，与上年对比增加13.93万元，增长73.63%，主要原因分析：一是2022年编制预算时实有人员8人比上年增加1人，公务经费增加；二是为保障信访维稳工作正常开展，2022年信访维稳工作经费由3.00万元调整为15.00万元，所以机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县信访局资产总额26.40万元，其中，流动资产0万元，固定资产26.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.90万元，其中固定资产减少12.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县信访局2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县信访局部门预算表（预算公开表）。

监督索引号53052300143400111