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目录

第一部分龙陵县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分龙陵县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

（2）承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

（8）承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县信访局设立办公室、信访综合股共2个机构。信访局共有行政编制5名。正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名；内设机构领导职数1名。2021年增加1人，实有在职人员8名，分别为局长1名（正科级），副局长3名（副科级），四级调研员1名，二级主任科员1名，一级科员1名，工勤人员1名。

（三）重点工作概述

2021年，县信访局将继续深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南讲话精神，围绕全会对信访工作提出的新要求，坚定信访制度自信，开展多种形式学习培训，加强制度执行和调查研究，更好地发挥信访工作在市域社会化治理中的重要作用。

一是继续加大初信初访处理力度。按照《国家信访局关于进一步加强初信初访办理工作的办法》的要求，提升在第一时间依法妥善处理信访事项的意识和能力，规范办理初信初访信访事项，不断提高及时就地办结率和稳定率。坚持和完善领导干部开门接访、带案下访机制，千方百计解决群众的合理诉求，将矛盾解决在当地，化解在基层，引导群众依法逐级上访，防止初信初访演变为重复访、越级访。

二是扎实开展治理重复信访、化解信访积案专项工作。以治理重复信访、化解信访积案为重点，立足“诉求合理地解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、违法上访依法处置”，着力解决群众合理诉求，夯实党长期执政的群众根基。坚持源头治理、综合治理、系统治理、依法处理，从根本上解决重复信访居高不下和化解信访积案不力的问题。

三是严格落实矛盾纠纷排查化解机制。按照市域社会治理现代化要求，定期开展“横到向边、竖向到底”的矛盾纠纷排查，切实做到排查得早、发现得了、控制得住、解决得好。继续深入开展“三无县、乡、村”创建活动，加大治理越级上访和非接待场所上访力度。

四是进一步规范信访基础工作。按照“属地管理，分级负责”，“谁主管、谁负责”的原则，实行“谁办理、谁负责”的终身负责制，建立常态化的信访事项办理评查制度，发现问题及时纠正。加大信访工作督查督办，层层压实责任，全面提升信访工作管理水平，使信访工作逐步走向规范化和制度化的轨道。

五是强化基层信访队伍建设。推动基层信访干部队伍建设，配优配强固化信访干部队伍，选任政治强、业务精、敢担当的人员充实加强到信访工作岗位，切实做到关口前移，重心下移，最大限度地把信访矛盾纠纷化解在基层。

六是进一步加强部门自身建设。持续抓好党建、党风廉政、意识形态、“挂包帮”“转走访”等工作，同时，强化制度建设，进一步推进信访部门推进依法行政、依法办事的能力和水平，提高防范风险能力，以更好地适应新时代新任务新要求，更好地履行为党分忧、为民解难的信访工作职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入107.94万元，其中：一般公共预算107.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少17.96万元，下降14.27%，主要原因为基本支出减少14.96万元，项目支出减少3.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入107.94万元，其中:本年收入107.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.94万元（本级财力107.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.96万元，下降14.27%，主要原因为基本支出减少14.96万元，项目支出减少3.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出107.94万元。财政拨款安排支出107.94万元，其中：基本支出104.94万元，与上年对比减少14.96万元，下降12.48%，主要原因是工资福利支出减少15.54万元，商品和服务支出增加0.58万元；项目支出3.00万元，与上年对比减少3.00万元，下降50%，主要原因是2021年视频接访系统运营维护费由原来的6.00万元调减为3.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（201）一般公共服务支出90.27万元，其中，行政运行（2010301）87.27万元，主要用于在职行政人员工资、公务经费等；信访事务（2010308）3.00万元，主要用于视频接访系统运营维护。（208）社会保障和就业支出9.79万元，其中，行政单位离退休（2080501）0.04万元，主要用于退休行政人员公务经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.75万元，主要用于机关及事业在职人员基本养老保险缴费支出。（210）卫生健康支出7.88万元，其中，行政单位医疗（2101101）5.44万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（2101103）2.44万元，主要用于机关及事业在职人员公务员医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，同比持平。

（二）公务接待费

龙陵县信访局2021年公务接待费预算为1.4万元，与上年预算数一致，同比持平，国内公务接待批次约为36次，共计接待约198人次。

主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数一致，同比持平，其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致，同比持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数一致，同比持平。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，但因车辆陈旧，维修费较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县信访局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排3.00万元，编制绩效指标1个。2021年龙陵县信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

视频接访系统运营维护费项目：

1.立项依据

根据保信发〔2019〕19号文件要求，将视频接访系统运营维护所需经费纳入本级财政预算予以保障。

2.项目实施单位

龙陵县信访局

3.项目基本概况

2021年视频接访系统运营维护费3万元，用于视频接访系统的维修维护。

4.项目实施内容

该项目资金用于视频接访系统的维修维护，保证视频接访系统网络正常运行，确保网络数据的可用性、完整性和保密性，保障视频接访工作顺利开展。

5.资金安排情况

县级财政配套视频接访系统运营维护费3.00万元。

6.项目实施计划

县级财政每年配套视频接访系统运营维护费3.00万元，用于视频接访系统的维修维护，保证视频接访系统网络正常运行。

7.项目实施成效

通过项目实施，保证了视频接访系统网络正常运行，确保网络数据的可用性、完整性和保密性，保障了视频接访工作的顺利开展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县信访局2021年机关运行经费安排18.92万元，与上年对比减少2.41万元，同比下降11.30%，占基本支出的18.03%，主要原因是工会经费减少0.02万元，其他交通费用增加0.57万元，维修（护）费减少3.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 龙陵县信访局2021年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.、部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

监督索引号53052300143400111