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龙陵县信访局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

龙陵县信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县人民政府的来访群众。

（2）承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订有关信访工作办法制度草案，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴昆进京上访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

（8）承担中共龙陵县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责龙陵县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县信访局设立办公室、信访综合股共2个机构。信访局共有行政编制5名，工勤编制1名。正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名；内设机构领导职数1名。2020年人员无变动情况，实有在职人员7名，分别为局长1名（正科级），副局长3名（副科级），四级调研员1名，一级科员1名，工勤人员1名。

（三）重点工作概述

1、继续做好群众来信来访工作。进一步健全受理、交办、督办、回复群众信访事项等工作的具体制度，严格规范信访工作行为，提高信访事项的办理效率和质量，确保群众的利益诉求得到及时有效处理，不断减少信访案件“增量”，化解“存量”。紧盯信访“三率”建设，确保2020年全县信访事项及时受理率达100%、按期办结率达100%，群众满意率达95%以上。

2、全力做好重点时期的信访工作。加强统筹协调，精心安排部署，全力做好2020年重要会议、重大活动、重要节点期间信访工作。强化多部门协调联动，及时完善应急处置预案，积极有效开展清理劝返，切实做好部分特殊利益群体利用敏感节点大规模上市赴昆进京聚访的应对处置工作。适时启动信访信息“零报告”机制。

3、加大社会矛盾纠纷排查力度。着力加强源头预防，深入开展矛盾纠纷排查，分门别类建立合理诉求、教育疏导、帮扶救助、依法处理“四个清单”，推动信访问题依法及时就地解决。

4、全面推进信访信息化工作。拓宽网上信访主渠道，推进视频接访，打造“网上群众之家”。加强信访信息系统优化和深度应用，实行网上受理、加强落地办理、全程公开透明，接受群众评价监督。建立“谁首次办理、谁跟踪督办”的日常督查督办机制，积极探索让群众“最多访一次”的做法，对群众信访事项马上办、简易办，加大重信重访治理力度。用好信访视频接访系统应用，完善领导接访下访、部门联合接访、网上信访等工作机制，拓宽畅通“信、访、网、电”四位一体群众诉求表达渠道，进一步规范信访事项办理程序，确保“件件有结果、事事有回音”，树立不走访也能有效解决问题的导向。

5、提升信访法治化水平。认真贯彻落实中办、国办《关于进一步加强信访法制化建设的意见》及省、市、县要求，加强信访法治宣传教育，引导群众依法理性表达诉求。深入推进诉访分离、依法分类处理、逐级走访、律师参与信访矛盾化解等工作。持续开展重要场所信访秩序专项整治和进京非接待场所有关人员综合治理，严厉打击违法上访，促进信访秩序持续好转。严格落实“三到位一处理”要求，在解决群众诉求问题中严守法律、纪律、政策、道德底线。

6、全面加强信访部门建设。一是加强政治建设。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以理论为引领，把党的政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强思想建设。认真落实中央、省市县委关于意识形态工作的决策部署，按照“一岗双责”要求，抓好全局意识形态工作，确保意识形态安全。三是加强党风廉政建设。认真履行党风廉政建设责任制，抓实“一岗双责”要求。落实反腐败工作任务，打造廉洁自律、风清气正信访部门形象。四是加强从严从实治党。始终绷紧从严从紧这根弦，严格遵守党章党规党纪，严肃党内政治生活，严格落实管党治党主体责任，教育管理监督队伍。五是加强脱贫攻坚工作。针对脱贫工作中的难点问题，做到聚焦再聚焦、精准再精准，详细制定工作计划，重点抓好问题整改、项目推进、住房稳固、资金管理、强化帮扶等问题，以敢死拼命的精神状态和善作善成的工作作风，下足绣花功夫，主动担当作为，确保全面完成脱贫攻坚各项任务。六是加强内部管理。加强制度建设，推进依法行政、依法办事，强化综治维稳、保密、消防等工作，着力防范各种安全风险和隐患，确保管理运行安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1309001.66元，其中：一般公共预算财政拨款1309001.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1152371.58元对比增加156630.08元，主要原因是基本支出增加46630.08元，项目支出增加110000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1309001.66元，其中:本年收入1309001.66元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1309001.66元（本级财力1309001.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年1152371.58元对比增加156630.08元，主要原因是基本支出增加46630.08元，项目支出增加110000.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1309001.66元。财政拨款安排支出 1309001.66元，其中，基本支出1199001.66元，与上年对比增加46630.08元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出110000.00元，与上年对比增加110000.00元，主要原因是2019年无项目支出，2020年增加劝返处突工作经费和视频接访系统运营维护费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1134630.16元，社会保障和就业支出96622.72元，卫生健康支出77748.78元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1199001.66元，项目支出110000.00元）。

1.工资福利支出1045683.82元。其中：基本工资（30101）264288.00元、津贴补贴（30102）416304.00元、奖金（30103）190024.00元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）96222.72元、职工基本医疗保险缴费（30110）52321.10元、公务员医疗补助缴费（30111）24055.68元、其他社会保障缴费（30112）1096.32元、医疗费（30114）1372.00元。

2.商品和服务支出263317.84元（其中：基本支出153317.84元，项目支出110000.00元）。其中：办公费（30201）42000.00元、差旅费（30211）50000.00元、维修（护）费（30213）60000.00元、公务接待费（30217）14000.00元、工会经费（30228）12027.84元、公务用车运行维护费（30231）20000.00元、其他交通费用（30239）64890.00元（其中：公务交通补贴（3023901）61800.00元、公务用车租车费（3023902）3090.00元）、其他商品和服务支出（30299）400.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1199001.66元，比上年预算增46630.08元，同比增长4.05%，主要是基本工资增加30732.00元，津贴补贴增加5340.00元，奖金增加22024.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少16841.28元，职工基本医疗保险缴费增加9922.10元，公务员医疗补助缴费增加1442.88元，其他社会保障缴费减少6711.06元，办公费增加11000.00元，差旅费减少10000.00元，公务接待费减少1000.00元，工会经费增加721.44元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为110000.00元，比上年预算增110000.00元，同比增长100%，主要是2019年无项目支出，2020年增加劝返处突工作经费和视频接访系统运营维护费。其中：劝返处突工作经费支出50000.00元，主要用于赴昆进京开展信访维稳工作经费；视频接访系统运营维护费支出60000.00元，主要用于视频接访系统的维修维护，保证视频接访系统网络正常运行，确保网络数据的可用性、完整性和保密性，确保视频接访工作顺利开展。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县信访局“三公”经费财政拨款预算安排34000.00元，比上年预算减1000.00元，同比下降2.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算数一致，同比持平。

2.公务接待费

安排公务接待费14000.00元，比上年预算减1000.00元，同比下降6.67%。主要是控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费20000.00元，与上年预算数一致，同比持平，其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致，同比持平；公务用车运行维护费20000.00元，与上年预算数一致，同比持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费263317.84元，比上年预算增110721.44元，同比增72.56%，占基本支出的21.96％，主要是办公费增加11000.00元，差旅费减少10000.00元，公务接待费减少1000.00元，工会经费增加721.44元，差旅费增加50000.00元，维修（护）费增加60000.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共龙陵县委龙陵县人民政府信访局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益明显，通过受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，积极引导信访人依法上访，维护信访秩序；转送、交办、督办群众信访事项，维护信访人的合法权益。进一步健全受理、交办、督办、回复群众信访事项等工作的具体制度，严格规范信访工作行为，提高信访事项的办理效率和质量，确保群众的利益诉求得到及时有效处理，不断减少信访案件“增量”，化解“存量”，认真落实信访工作责任制，妥善处理群众来信来访，做到件件有着落，事事有答复。；二是预算配置科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我局中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；三是预算执行有效，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；四是预算管规范，理建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县信访局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排110000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排110000.00元，编制绩效指标2个。2020年龙陵县信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

专业名词解释：

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53052300143400111