附件4：

2024年度云南龙陵产业园区管理委员会整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况:中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托龙陵县委、县人民政府管理，采取“市属县管、市县共建、以县为主”的管理体制，为副处级。设4个副科级内设机构，即党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科，所属公益一类财政全额拨款事业单位1个，即云南龙陵产业园区企业服务中心（加挂云南龙陵产业园区党群服务中心牌子），副科级。

2.主要职能:中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。二是根据中共保山市委、保山市人民政府，中共龙陵县委、龙陵县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。三是贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。四是配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。五是负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。六是负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。七是负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。八是负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。九是负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。十是服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。十一是建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。十二是根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。十三是完成中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。十四是有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

3.年末机构人员情况:云南龙陵产业园区管理委员会编制16名，其中行政编制9名，事业编制7名，单位实有人数19人，其中行政人员10人，机关工勤人员2人，事业人员7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》和县委、县政府的要求，整理归纳出部门2024年绩效目标为：一是狠抓党的建设，把稳高质量发展航向标；二是狠抓园区经济，打通高质量发展主动脉；三是狠抓规划建设，打好全面发展组合拳；四是狠抓招商引资，点燃经济发展强引擎；五是狠抓企业服务，打造企业服务金名片。

（三）部门整体收支情况

2024年部门整体收支情况为，总收入1883.09万元，比2023年25496.65万元，减少23613.56万元，下降92.61%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少524.94万元；二是政府性基金预算财政拨款减少23118.64万元；三是非同级财政拨款收入增加30万元；四是其他收入增加0.02万元。

总支出1872.09万元，比2023年25496.65万元减少23624.56万元，下降92.66%，主要原因：一是人员较上年增加3人，人员经费增23.14万元，增10.77%，公用经费增24.94万元，增81.29%；二是项目支出减23672.64万元。上年结余0元，本年结余11万元，原因为保山市市场监督管理局拨入2023年保山市专利转化促进项目经费因项目尚未完工未支付完毕。

（四）部门预算管理制度建设情况

云南龙陵产业园区管理委员会严格按照财政预算要求，年初进行预算，年中严格按预算执行，年底进行决算。单位制定了预算管理相关制度，全年支出根据预算安排进行管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织各科（室）中心自评并上报自评报告，部门汇总进行自评。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位2024年资金主要投入为对企业补助、园区基础设施项目建设，总计1578.44万元，所有资金的投入，对园区基础设施提升承载能力，确保入驻企业能持续健康发展，完成了部门全年绩效目标。

（二）过程情况分析

我单位在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（三）产出情况分析

1.落实党建责任，党建水平稳步提升。坚持以党的政治建设为统领，始终忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，认真开展党纪学习教育。扩大“两个覆盖”，优化基层党组织架构，调整优化党支部1个、新成立党支部1个、补选配齐2个党支部班子。培育党员后备力量，储备入党积极分子3名，发展党员3名。增强“两个功能”，选派8名党建指导员联系指导18户企业，搭建实践载体，助力企业发展。

发挥“两个作用”，强化党组织战斗堡垒作用，开展党员一线建功行动，培养党员成为生产管理、科技创新的骨干力量。强化典型培育，永隆、品斛堂、保山中远3个党支部党建引领企业发展成效明显。

2.产业下行持续，经济运行承压前行。园区共有入园企业62户，其中规上工业企业27户。全年总产值89.18亿元；营业收入95.08亿元；税收1.53亿元。其中，工业总产值83.52亿元；工业企业营业收入82.03亿元；工业企业税收1.23亿元。完成固定资产投资17.53亿元，同比增长35.45%。亩均营业收入243.02万元，位列全市第一。2024年8月，被省林业和草原局认定命名为第一批云南省林草特色产业园区。

3.强化效能提升，规划建设逐步优化。园区总体规划获市人民政府补充批复，控制性详细规划已通过听证，产业聚集和功能布局进一步优化，规划体系逐步完善。共推进基础设施项目8个，投资0.79亿元，其中，已完成5个，在建1个，正在开展项目前期2个，水、电、路、气等基础设施逐步完善。土地处置工作稳步推进，挂牌出让园区内6个地块共505.22亩土地。2024年上级下达批而未供土地处置基数68.68亩，已处置34.66亩，处置率50.46%；龙陵“园中园”批而未供用地基数361.15亩，市级下达处置基数108.35亩，已处置111.51亩，处置率30.88%。完成5个地块798.28亩“标准地”地灾评估，完成2个地块154.93亩“标准地”矿压评估，正在开展1300亩“标准地”矿压区域性评估。打造绿化美化点位2个，新增绿化面积2600平方米，园区绿化率达17%。2024年8月被省工业和信息化厅评为2023年度省级绿美园区。

4.紧盯发展定位，招商引资难中有成。围绕冶金新材料、特色食品消费品、仓储物流及新能源等方面重点谋划储备招商项目20个，赴湖南、厦门及上海招商2次，对接企业10户，省内招商9次，对接企业17户，接待客商57批次。新签约闽达年处理5万吨硅渣资源综合利用、龙炬6万吨/年硅渣深度处置综合利用及恒源矿业年产20万吨硅石采矿项目合作协议，总投资2.05亿元。引进省外产业招商到位资金10.4亿元。

5.培育发展沃土，企业服务质效初显。企业服务力度不断加大，12名企业联络员联系指导51户企业，深入企业开展调研服务4次，走访企业200户次，收集企业实际困难问题121个，已解决70个。编制《云南龙陵产业园区企业服务指南》，提前介入找准服务点，积极打造服务品牌。推进重点产业项目26个，总投资48.44亿元，已建成11个，在建9个，正在开展项目前期6个。开展园区工会联合会规范化建设，企业建会率86.27%，发展会员3469人，入会率86.88%。组织开展“健康义诊进企业”活动2场次，为2户企业200多名企业员工提供免费义诊服务。组织召开政银企座谈会，搭建“政银企”合作平台，截止2024年12月，有贷款需求企业36户，贷款需求资金25.68亿元，共发放贷款7.37亿元（其中，2024年发放贷款4.65亿元）、贷款余额6.63亿元，授信21.86亿元。持续深化园区共建，与上海谊智企业发展有限公司、上海市鹏景智谷科技发展有限公司分别签订合作共建协议。

（四）效果情况分析

2024年我部门在市委、市政府、县委、县政府的坚强领导下，在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况：我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。

一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。

经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目科室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。

我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。

2024年，我部门进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2024年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

云南龙陵产业园区管理委员会 2025年4月18日