一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况:龙陵工业园区管理委员会属于县直正科级单位，编制中有部门正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设机构领导职数1名，事业编制5名。车辆定编2辆，实有2辆。

2.主要职能:龙陵工业园区管理委员会贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导龙陵工业园区工作；组织编制、实施工业园区各项规划，进行规划管理和监督，研究制订园区发展规划并组织实施，对龙陵工业园区内的建设项目实施建设管理；拟定工业园区管理办法并组织实施；建立健全龙陵工业园区的各项管理规定，激励制度；负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况:龙陵工业园区管理委员会编制人数为9人，其中行政编制4人，事业单位编制5人，单位实有人数11

人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵工业园区管理委员会2022年职能指标》和县委县政府的要求，整理归纳出部门2022年绩效目标为：第一、持续加大保山工贸园区龙陵“园中园”建设力度，不断推进园区项目建设，确保年产3万立方米空分制氧及多种气体建设（一期）

项目年内实现达产；第二、持续加大招商力度。结合园区发展规划、区位优势、资源优势，准确定位、精准招商，争取引入高质量项目、高水平企业、高效益产业，有效助推园区经济发展。确保年内新增入园企业1户；第三、推动绿色硅材、稀土、特色农产品加工等产业发展，确保混合稀土氧化物加工、新型环保节能材料等项目年内建成投产；第四、以园区优化提升工作为契机，持续优化对产业、项目、投资的合理布局和精准定位，年内完成园区规划修编；第五、以园区优化提升为契机，不断强化规划引领，统筹产业布局，促进优势特色产业聚集发展，坚持以基础设施建设、服务环境建设、招商引资选资为突破口，以大投入、大项目、大企业带动龙陵工业园区经济大发展。全年完成园区全部工业总产值110亿元；第六、按时按质完成县委、县政府安排部署的其他工作。

（三）部门整体收支情况

2022年部门整体收支情况为，总收入652.77万元，比2021年1344.97万元，减少692.20万元，减少51.47%，主要是项目收入减少；总支出652.77万元，比2021年1344.97万元减少692.20万元，减少51.47%，主要是项目支出减少。上年结余0元，本年结余0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

龙陵工业园区管理委员会严格按照财政预算要求，年初进行预算，年中严格按预算执行，年底进行决算。单位制定了预算管理相关制度，全年支出根据预算安排进行管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织各科室自评并上报自评报告，部门汇总进行自评。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位2022年资金主要投入为对企业补助及园区基础设施和项目建设，总计478.71万元，所有资金的投入，对园区提升项目承载能力，确保企业发展都产生积极的影响，完成了部门全年绩效目标。

（二）过程情况分析

我单位在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（三）产出情况分析

2022年共有入园企业31户，其中规上企业21户。完成园区工业总产值181.04亿元，同比增长29.78%；完成园区规上企业工业总产值180.58亿元，同比增长29.83%；完成园区规上企业工业增加值41.95亿元，同比增加23.71%；园区用工人数达6000余人。。

园区机构进一步理顺，于2023年1月13日收到《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。《云南龙陵产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》于2022年12月29日取得市人民政府批复。重点项目建设得到顺利发展：一是保山隆基年产11GW单晶硅棒项目，已全面竣工达产。二是龙陵县混合稀土氧化物加工项目完成了土地购置、生产设备采购、项目地勘、施工图设计、社会稳定性评估等工作，并于2022年8月22日获得省级项目核准，2022年10月21日项目节能审查报告获得市级审批。项目环评报告已通过省厅审查中心审查，待取得环评批复后即可开工建设。三是龙陵县鲜果分拣及精深加工厂建设项目，租用龙陵产业园区羊圈坪子区域已建成的两栋标准厂房40000平方米和部分附属设施，用于过渡期水果分拣加工生产，于11月12日开工运行。四是龙陵工业园区新材料产业园进场道路建设已完成路面开挖，部分路面已调平，正在开展挡墙支砌、水沟修建和桥梁架设等工作。五是保山颐远新型建材有限公司建设项目于2022年5月6日开工建设，目前已开始试生产，待产品验收合格后即可正式进行生产。

招商引资工作高位推进，园区管委会严格落实“一把手”外出招商机制，单位主要领导围绕园区规划、产业发展主动出击外出招商10余次，接待客商20余次。年内招商引入五矿稀土有限公司在大坝片区实施龙陵县混合稀土氧化物加工项目；引入龙陵恒冠泰达农业发展有限公司在羊圈坪子片区实施龙陵县鲜果分拣及精深加工厂建设项目，项目已于11月12日正式开工运行；引入龙陵磊成鑫环保科技有限公司在镇安镇实施龙陵县镇安镇八零八尾矿库综合利用治理项目，项目正在进行前期手续办理。目前正在洽谈通威股份30万吨高纯晶硅一体化绿色基材项目、保山隆基沉积车间VOC尾气治理建设项目。

绿美园区建设、绿色低碳园区建设、园区安全生产、营商环境培育等工作得到正常开展。

（四）效果情况分析

2022年我部门在县委县政府的带领下，在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况：我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。

一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。

经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目科室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。

我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。

2022年，我部门进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2022年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵工业园区管理委员会

2023年4月25日