一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度我单位根据部门整体支出评价指标相关表格，绩效自评分为100.00分，自评等级为“优秀”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经自查，绩效目标执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年，龙陵工业园区管理委员会在龙陵县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“做强工业、做大园区”的发展思路，按时按质完成了各党委、政府安排部署的各项工作，全年完成园区全部工业总产值139.5亿元，同比增长30.88%。

以“不断推进工业聚集化，推动园区高质量发展”为目标，通过积极与企业对接协调，多方筹措资金，年产3万立方米空分制氧及多种气体建设项目已于2021年10月取得正式生产许可证，项目已全面进入正式生产，同时，成功引进五矿稀土（腾冲）有限公司入驻龙陵工业园区黄草坝片区，成立五矿稀土（腾冲）有限公司龙陵分公司，具体实施龙陵混合稀土氧化物加工项目；

以园区优化提升工作为契机，按照“一个开发区、一个管委会、一个平台、一个规划、一个开发主题或主导产业、一个招商队伍”的原则，对园区进行优化提升，《云南龙陵产业园区总体规划修编（2020-2035）》已于2021年12月通过省级部门评审。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，建立了单位绩效评价长效机制，促进各类资金使用规范。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。

③项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（四）下一步拟改进措施

1.严格执行预算，加强资金使用管理，提高资金使用效率。

2.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

3.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、采购等内部控制制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门整体收支情况

2021年龙陵工业园区管理委员会总收入1344.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1344.97万元，占总收入的100%。总支出1344.97万元，其中：基本支出149.17万元，占总支出的11.09%，项目支出1195.8万元，占总支出的88.91%。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

龙陵工业园区管理委员会在龙陵县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“做强工业、做大园区”的发展思路，深入贯彻落实省、市、县各级安排部署，园区各项发展工作成效明显。园区主要经济指标平稳增长，固定资产投资任务圆满完成，园区优化提升工作顺利推进，园区重点项目、招商引资工作快速推进，融资平台公司高效运作，园区环保整改达标工作进行全面整改，安全生产、党建工作、党风廉政建设及反腐败斗争工作、疫情防控等工作有序推进。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我单位高度重视此次绩效评价工作，接到通知后立即召集相关业务人员认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

龙陵工业园区管理委员会严格按照财政预算要求，年初进行预算，年中按预算执行，全年支出根据预算安排进行管理，部门制定完善了预算管理相关制度。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

一是加大保山工贸园区龙陵“园中园”建设力度，年产3万立方米空分制氧及多种气体建设项目年内实现达产。此项分值4分，经考评，年产3万立方米空分制氧及多种气体建设项目已于2021年10月取得正式生产许可证，项目已全面进入正式生产，根据评分细则，自评得4分。

二是大力开展招商引资，确保年内新增入园企业1户。此项分值3分，经考评，2021年10月成功引进五矿稀土（腾冲）有限公司入驻龙陵工业园区黄草坝片区，根据评分细则，自评得3分。

三是不断完善园区规划修编。此项分值3分，经考评，《云南龙陵产业园区总体规划修编（2020-2035）》已于2021年12月通过省级部门评审，根据评分细则，自评得3分。

②质量指标

一是园区主要经济指标平稳增长，全年完成园区全部工业总产值110亿元。此项分值4分，经考评，我单位完成园区工业总产值139.5亿元，根据评分细则，自评得4分。

二是园区重点项目快速推进。此项分值2分，经考评，保山隆基11GW单晶硅棒项目高效达产，新材料产业园项目建设顺利推进，农特产品加工产业园基础设施建设项目完成立项批复，根据评分细则，自评得2分。

三是融资平台公司高效运作。此项分值2分，经考评，2021年度平台公司主动承接园区各项基础设施建设，积极配合县政府各项融资工作，积极筹措园区基础设施建设资金500万元，根据评分细则，自评得2分。

四是园区安全生产工作有序开展。此项分值2分，经考评，2021年度加强宣传，强化治理整顿，园区内无安全责任事故发生，根据评分细则，自评得2分。

③时效指标

完成预算执行支出进度。此项分值10分，经考评，我单位2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得10分。

④成本指标

一是“三公经费”控制率。此项分值5分，经考评，我单位2021年度实际完成控制率为100%，根据评分细则，自评得5分。

二是公用经费控制率。此项分值5分，经考评，我单位2021年度实际完成控制率为97%，根据评分细则，自评得5分。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益指标

带动园区经济发展。此项分值8分，经考评，园区工业总产值139.5亿元，根据评分细则，自评得8分。

②社会效益指标

入住企业提供就业岗位，解决社会就业问题。此项分值7分，经考评，入驻园区企业，为社会提供1000多个就业岗位，根据评分细则，自评得7分。

③生态效益指标

园区环保达标。此项分值8分，经考评，园区工业固体废物和危险废物的处置利用率达100％。根据评分细则，自评得8分。

④可持续影响指标

加强园区基础设施建设，积极为入驻企业服务，让入驻企业能持续健康发展。此项分值7分，经考评，进一步加强园区基础设施建设，优化了产业结构，实现了高效为企业服务，让入驻企业可持续健康发展，根据评分细则，自评得7分。

（3）满意度指标完成情况分析。

一是职工满意度。此项分值5分，经考评，我单位2021年度职工满意度达到100%，根据评分细则，自评得5分。

二是社会公众和服务对象满意度。此项分值5分，经考评，我单位2021年度社会公众和服务对象满意度98%，根据评分细则，自评得5分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

 

 

                                                                         龙陵工业园区管理委员会

                                                                                    2022年6月30日