一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况:龙陵工业园区管理委员会属于县直正科级单位，编制中有部门正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设机构领导职数1名，事业编制5名。车辆定编2辆，实有2辆。

2.主要职能:龙陵工业园区管理委员会于2011年5月正式成立，是贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导、组织编制、实施工业园区各项规划，研究制订发展规划、拟定工业园区管理办法并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理和监督，建立健全工业园区的各项管理规定、激励制度，负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

3．年末机构人员情况:龙陵工业园区管理委员会编制人数为9人，其中行政编制4人，事业单位编制5人，单位实有人数12人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵工业园区管理委员会2020年部门工作要点和职能职责》和县委、县政府的要求，整理归纳出部门2020年绩效目标为：第一、加大园中园建设力度，加快推进保山隆基6GW单晶硅棒项目4月份以前投产，年底以前达产；第二、新增入园企业1户；第三、加大园区基础设施投入，争取上级专项资金补助项目1个；第四、完成园区全部工业总产值100亿元，全部工业增加值26.8亿元,全部工业主营业务收入89亿元。

（三）部门整体收支情况

2020年部门整体收支情况为，总收入2077.11万元，比2019年731.04万元，增加1970.07万元，增加269.49%，主要是项目收入增加，总支出2077.11万元，比2019年731.04万元增加1970.07万元，增加269.49%，主要是项目支出增加。上年结余0元，本年结余0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

龙陵工业园区管理委员会严格按照财政预算要求，年初进行预算，年底调整预算和决算，年中按预算执行，全年支出根据预算安排进行管理，我部门制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织各科室自评并上报自评报告，部门汇总进行自评。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我部门2020年资金主要投入为对企业补助及园区基础设施和项目建设，总计2548万元，所有资金的投入，对园区环境和企业发展都产生积极的影响，完成了部门全年绩效目标。

（二）过程情况分析

我部门在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（三）产出情况分析

2020年我部门完成了园区工业总产值106.59亿元，完成园区规上企业工业增加值29.39亿元；完成园区主营业务收入101.84亿元；完成园区利润15.53亿元；完成园区税收3.02亿元，完成园区非电工业投资16.67亿元。

快速的推进园区重点项目，保山工贸园区龙陵“园中园”年产6GW单晶硅棒项目已于2020年3月底全部投产，同时确保已投产的年产保山隆基5GW单晶硅棒项目的稳定高效生产，同时积极开展“园中园”硅基配套产业项目建设，年内完成年产30000m³空分制（氧、氮、氩）及多种气体项目的厂房建设、设备安装调试、生产手续办理等工作。

不断加快推进园区基础设施建设，完善园区功能，提高园区承载能力和配套服务能力，充分发挥园区服务中心作用，使园区发展环境不断得到改善，持续推动产业、企业、资金、人才和服务配套向工业园区聚集。年内积极筹措项目建设资金1000万元保障园区基础设施建设。

招商引资工作高位推进，年内成功引进龙陵海岸石业有限公司的海岸石业加工生产线建设项目入驻龙陵工业园区黄草坝片区。

（四）效果情况分析

2020年我部门在县委、县政府的带领下，在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：部门对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况：我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目科室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我部门进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                                  龙陵工业园区管理委员会

                                                                             2021年6月21日