一、部门基本情况

（一）部门概况

1．机构情况:龙陵工业园区管理委员会属于县直正科级单位，单位下设事业编制机构一个，名称为龙陵工业园区服务中心，编制中有部门正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设机构领导职数1名。车辆定编2辆，实有2辆。

2．主要职能:龙陵工业园区管理委员会于2011年5月正式成立，贯彻执行党和国家的法律、法规，负责园区开发建设，基础设施完善，及园区内企业发展，园区项目建设、招商引资、协调服务等工作。

3．年末机构人员情况:龙陵工业园区管理委员会编制人数为9人，其中行政编制4人，事业单位编制5人，单位实有人数11人，其中行政人员5人，机关工勤人员1人，事业人员5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵工业园区管理委员会2019年部门工作要点和职能职责》和县委、县政府的要求，整理归纳出部门2019年绩效目标为：第一、园区开发建设和维护，实现园区工业总产值95亿元，第二、园区项目有序推进，主要包括保山隆基年产5GW单晶硅棒、保山隆基年产6GW单晶硅棒、年产30000m³空分制（氧、氮、氩）及多种气体、构树生物质高蛋白饲料及构树生物质炭综合利用项目等项目建设。

（三）部门整体收支情况

2019年部门整体收支情况为，总收入731.04万元，比2018年1666.77万元，减少935.73万元，减少56.14%，主要是项目收入减少，总支出731.04万元，比2018年1669.04万元减少938万元，减少56.2%，主要是项目支出减少。上年结余0元，本年结余0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

龙陵工业园区管理委员会严格根据财政预算要求，年初进行预算，年底调整预算和决算，年中按预算执行，全年支出根据预算安排进行管理，我部门制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我部门通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2019年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2019年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织各科室自评并上报自评报告，部门汇总进行自评。

3.总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我部门2019年资金主要投入为园区基础设施和项目建设，总计560万元，所有资金的投入，对园区环境和企业发展都产生积极的影响，完成了部门全年绩效目标。

（二）过程情况分析

我部门在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（三）产出情况分析

2019年我部门完成了园区工业总产值97.59亿元，正常的推进了园区开发建设和维护，有序的推进了园区项目建设，主要包括保山隆基年产5GW单晶硅棒、保山隆基年产6GW单晶硅棒、年产30000m³空分制（氧、氮、氩）及多种气体、构树生物质高蛋白饲料及构树生物质炭综合利用项目等项目建设。

（四）效果情况分析

2019年我部门在县委、县政府的带领下，在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题：部门部分科室对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况：我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目科室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2019年，我部门进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                龙陵工业园区管理委员会

                                        2020年6月12日