监督索引号53052300647001000

云南龙陵产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

二是根据中共保山市委、保山市人民政府，中共龙陵县委、龙陵县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

三是贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

四是配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

五是负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

六是负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

七是负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

八是负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

九是负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

十是服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

十一是建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

十二是根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

十三是完成中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。

十四是有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 固本强基，党建工作迸发新活力。一是政治建设更加牢固。始终坚持以党的政治建设为统领，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在园区发展的全过程、各环节，严格落实“第一议题”制度，全面学习贯彻中央和省市县委重大决策部署，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是思想建设扎实有效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。牢牢把握意识形态工作主导权，全面压实意识形态工作责任，意识形态领域安全可控。三是基层组织建设稳步推进。理顺园区机制体制，成立党建工作领导小组，研究制定年度工作方案和任务清单。优化园区党组织设置，培育党员后备力量，强化党员培训。派强用好8名党建指导员指导16户企业，对企业党组织做到一对一指导服务。引导企业把党支部建在车间班组、把党组织活动开展在一线，坚持把党的领导贯穿企业经营管理全过程、各方面。四是产业链党建抓牢抓实，聚焦冶金新材料、绿色食品、新型建材三大产业链条，以冶金新材料产业链党建为主导，以绿色食品产业链党建为突破点，以新型建材产业链党建为培育点，实现党建工作全面渗透。五是全面从严治党持续深入。严格落实党要管党、全面从严治党要求，主要负责人主动承担全面从严治党第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”，层层签订责任书，严格落实谈心谈话、廉政提醒、约谈等制度，确保各项工作任务落实落细。

2. 抢抓机遇，经济发展展现新面貌。一是园区经济运行趋缓下行。2023年完成工业总产值146.75亿元，完成工业企业营业收入164.99亿元，完成工业企业利润11.25亿元，完成工业企业税收3.13亿元。二是加大规模以上企业培育。进一步强化企业培育，深入拟纳规企业进行实地查看，一对一服务企业，对达到条件的企业指导做好申规入统工作，2023年新增规模以上企业3户。三是加快推进固定资产投资工作。2023年预计完成固定资产投资10.15亿元，本年新入库固定资产投资项目9个，总投资15.22亿元。四是积极谋划专项债项目争取资金支持。2023年组织申报专项债项目3个，总投资17.07亿元;获批专项债券项目1个，获批资金4.4亿元;正在谋划专项债项目2个，总投资15.26亿元。

3. 精准施策，规划建设再上新台阶。一是总体规划科学指导。2022年12月27日《云南龙陵产业园区总体规划（修编）（2021—2035）环境影响报告书》通过市生态环境局审查，2022年12月29日《云南龙陵产业园区总体规划（修编）（2021—2035）》获市人民政府批复，规划面积5.53平方公里。二是项目建设提速加力。加快完善水、电、路、气、管、网等基础设施配套，全力提升服务保障水平。园区推进项目总计27个，总投资78.41亿元。其中，已建成项目5个，总投资4.8亿元；在建项目10个，总投资41.23亿元；正在开展项目前期12个，总投资32.38亿元。三是土地专项整治取得实效。土地卫片违法用地处置187.67亩，全部通过县级验收；批而未供土地处置200.27亩，处置率41.55%；闲置土地处置380.5亩，处置率100%。四是加大安全生产和生态环境保护工作力度。坚持统筹谋划，每季度专题研究，积极配合县级相关部门开展监督检查。五是绿美园区建设稳步推进。打造绿化美化点位6个，绿化面积24760平方米。完成绿美道路建设3条，总长约9千米，创建绿美企业3户。绿美园区建设已取得初步成效，正在组织申报认定绿美园区。

4. 攻坚破难，招商引资取得新突破。一是立足高位推动，形成大招商合力。今年来，园区将招商引资工作作为促进经济高质量发展的“一把手工程”，成立招商引资工作领导小组，聚焦“人”这个关键因素，将党员骨干充实到招商队伍，推动党的组织优势、干部优势更好转化为经济社会发展胜势，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室齐抓共管的“大招商”工作格局，着力打造一支懂招商、会招商、能招商的“主力军”，为实现经济高质量发展提供坚强组织保障。二是多点发力齐招商，推进产业集聚发展。按照“产业兴园、招商富园”的思路，在政策供给上增强“吸引力”，在感情链接上增强“感召力”，在统筹资源上增强“向心力”。围绕“一主两辅”，在项目招大引强、招优育新上做文章，绿色硅材产业实现了新的集聚。今年来，“一把手”赴江西、四川、福建、浙江、上海、陕西、贵州等地招商8次，共对接和拜访企业41户次，共接待客商51批次；分管领导带队到吉林、辽宁、内蒙古等地招商2次，共对接和拜访企业6户次。全年共谋划招商引资项目20个，总投资254.78亿元，已签约项目9个，总投资26.27亿元，同比分别增长200%、262.85%；正在洽谈对接项目11个，总投资228.51亿元。

5. 主动出击，企业服务取得新成效。一是建立企业服务机制。制定《关于选派云南龙陵产业园区企业党建工作指导员及企业联络员的通知》，选派8名党建指导员和12名企业联络员共联系指导39户企业，因企施策解决个性问题，集中批量化解共性问题。二是多举措提升企业服务质效。坚持在一线发现问题、研究问题、解决问题，建立企业日常联系和集中走访制度，做到“无事不插手，有事不撒手，好事不伸手，难事伸援手”。组织召开2023年园区企业座谈会、签订园区合作共建协议，进一步提升产业发展能级、招商服务水平、园区综合实力。2023年以来，共走访企业180户次，收集到企业困难问题119个，已解决80个，针对未解决的39个问题，提出意见建议55条。三是以大服务持续优化营商环境。持续深化“放管服”改革，健全完善“一企一策”清单化帮扶、重大招商引资项目“保姆式”服务等机制。做到招商前全面细致调研评估论证，招商中做好测算分析，入驻建设中及时做好服务保障等，及时为企业排忧解难，确保项目招得来、落得下、留得住、能发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科，所属事业单位1个，即云南龙陵产业园区企业服务中心（加挂云南龙陵产业园区党群服务中心牌子）。

（二）决算单位构成

纳入云南龙陵产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南龙陵产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属事业单位云南龙陵产业园区企业服务中心（加挂云南龙陵产业园区党群服务中心牌子）不是独立核算单位，纳入云南龙陵产业园区管理委员会核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南龙陵产业园区管理委员会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南龙陵产业园区管理委员会2023年度收入合计254,966,537.90元。其中：财政拨款收入254,966,537.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加248,438,829.95元，增长3,805.91%。其中：财政拨款收入增加248,438,829.95元，增长3,805.91%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因为：

1. 一般公共预算财政拨款收入增加7,252,429.31元，主要是：本年单位机构改革，人员较上年增加5人，人员经费增加；职能职责发生变化，公用经费及项目支出拨款较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入增加241,186,400.64元，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加240,000,000.00元，用于云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目工程款；征地和拆迁补偿支出增加1,186,400.64元，用于保山隆基沉积车间VOC尾气治理建设项目。

二、支出决算情况说明

云南龙陵产业园区管理委员会2023年度支出合计254,966,537.90元。其中：基本支出2,455,675.21元，占总支出的0.96%；项目支出252,510,862.69元，占总支出的99.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加248,438,829.95元，增长3,805.91%。其中：基本支出增加715,053.46元，增长41.08%；项目支出增加247,723,776.49元，增长5,174.83%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因为：

1. 基本支出增加715,053.46元，原因为：一是本年机构改革，人员较上年增加5人，人员经费增加663,801.40元；二是职能职责发生变化，公用经费较上年增加51,252.06元。

2. 项目支出增加247,723,776.49元，增5,174.83%，原因为：云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目、保山隆基沉积车间VOC尾气治理建设项目、龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路建设项目、龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目、保山园中园项目指挥部运转补助、绿色硅材电价专项补助等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南龙陵产业园区管理委员会机关、下属事业单位、保山硅基产业园项目建设指挥部等机构正常运转的日常支出2,455,675.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,148,862.34元，占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306,812.87元，占基本支出的12.49％。人均基本支出153,479.70元，人均人员经费支出134,303.90元，人均公用经费支出19,175.80元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南龙陵产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252,510,862.69元。其中：基本建设类项目支出1,210,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

项目一：云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目资金240,000,000.00元，具体支出为资本性支出-基础设施建设，用于新建园区标准厂房209,440平方米，新建仓储用房2,370平方米，配套建设示范园厂区道路、供排水管网、堆场、绿化、用电等基础设施附属工程。

项目二：专项业务经费533,137.47元，具体支出为商品和服务支出-办公费243,908.84元，商品和服务支出-水费、电费、邮电费、会议费、培训费6,728.90元，商品和服务支出-差旅费96,240.92元，商品和服务支出-公务接待费19,580.64元，商品和服务支出-劳务费17,464.46元，商品和服务支出-其他交通费用39,008.70元，商品和服务支出-税金及附加费用4,305.01元，资本性支出-办公设备购置94,000.00元，资本性支出-信息网络及软件购置更新11,900.00元，用于单位机构改革，职能职责及工作范围发生变化，增加了招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作、组织实施飞地经济等工作，为保障单位正常运转，购买电脑，打印机，碎纸机，办公椅等办公设备及增加接待费、办公费、差旅费等日常支出。

项目三：保山园中园项目指挥部运转补助资金900,000.00元，具体支出为商品和服务支出-办公费，用于保障保山硅基产业园项目建设指挥部正常运转，顺利推动建设项目扫尾、服务入园企业、做好招商引资对接服务等工作。

项目四：2023年元旦春节慰问资金500.00元，具体支出为商品和服务支出-其他商品和服务支出，用于元旦、春节慰问保山硅基产业园项目建设指挥部。

项目五：非农建设处罚罚款补助资金224,421.10元，具体支出为商品和服务支出-其他商品和服务支出，用于缴纳龙陵县龙新乡黄草坝社区周家寨三组火夹弯处土地（22,442.11平方米）进场道路建设罚款。

项目六：绿色硅材电价专项补助资金4,500,000.00元，具体支出为对企业的补助-费用补贴，根据《保山市人民政府会议纪要2020年第24期》、《云南保山电力股份有限公司、云南省电力配售有限责任公司、保山工贸园区配售有限公司、保山硅基材料有限公司签订电力零售交易结算四方临时协议》要求，用于拨付专项电价补助，确保保山隆基硅材料有限公司正常生产运行。

项目七：保山隆基沉积车间VOC尾气治理建设项目经费1,186,400.64元，具体支出为商品和服务支出-办公费74,748.00元，商品和服务支出-委托业务费419,694.85元，资本性支出-土地补偿595,885.79元，资本性支出-地上附着物和青苗补偿96,072元，用于征收土地24.916亩，其中15.32亩用于保山硅基产业园保山隆基沉积车间VOC尾气治理建设项目，解决园区批而未供土地15.32亩，促进园区经济发展。

项目八：龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路建设项目经费1,558,464.16元，具体支出为商品和服务支出-办公费6,600.00元，商品和服务支出-差旅费100,000.00元，商品和服务支出-委托业务费430,000.00元，资本性支出-基础设施建设1,021,864.16元，用于完成龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路建设项目施工图设计、监理等项目前期工作，新建园区进场道路一条，全长1.35千米，路面宽12米，路面类型为沥青混凝土路面，配套建设排水沟，护坡，挡墙等附属工程。

项目九：黄草坝污水处理厂建设项目经费854,002.50元，具体支出为商品和服务支出-办公费52,209.11元，商品和服务支出-劳务费5,000.00元，商品和服务支出-委托业务费410,000.00元，资本性支出-专用设备购置356,793.39元，资本性支出-基础设施建设30,000.00元，用于购买黄草坝污水处理厂污染源水质自动监控系统设备及实验室耗材一套，并委托云南魁立市政工程有限公司进行污水处理厂日常管理维护，使污水处理厂正常运行。

项目十：云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目240,600元，具体支出为商品和服务支出-办公费35,600.00元，商品和服务支出-差旅费60,000.00元，商品和服务支出-委托业务费145,000.00元，用于完成新建园区标准厂房209,440平方米，新建仓储用房2,370平方米，配套建设示范园厂区道路、供排水管网、堆场、绿化、用电等基础设施附属工程可研、社会稳定风险评估、实施方案、财务评价报告、法律意见书编制工作。

项目十一：黄草坝工业园区化肥厂地形图测绘20,000.00元，具体支出为商品和服务支出-委托业务费，用于完成黄草坝工业园区化肥厂地形图测绘，促进项目顺利推进。

项目十二：龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目210,000.00元，具体支出为商品和服务支出-委托业务费210,000.00元，用于完成龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目环评登记、社会稳定风险评估编制、可研报告编制等工作。

项目十三：云南龙陵产业园区再生资源利用产业园区土地违法图斑整改项目231,547.00元，具体支出为商品和服务支出-委托业务费，用于完成云南龙陵产业园区再生资源利用产业园区土地违法图斑整改违法图斑66.67亩（约44,450㎡）。

项目十四：云南龙陵产业园区土地集约利用评价报告编制项目35,700.00元，具体支出为商品和服务支出-委托业务费，用于完成云南龙陵产业园区土地集约利用评价报告编制工作。

项目十五：云南龙陵产业园区总体规划项目956,089.82元，具体支出为商品和服务支出-差旅费126,800.00元，商品和服务支出-公务接待费10,000.00元，商品和服务支出-委托业务费819,289.82元，用于完成《云南龙陵产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》编制，园区工业红线划定，园区总体规划环评编制等工作。

项目十六：云南龙陵产业园区基础设施建设项目1,000,000.00元，具体支出为资本性支出（基本建设）-其他基本建设支出，用于完成扩大园区规模，推动园区招商引资工作，提高园区竞争力，改善园区基础设施建设。

项目十七：龙陵县“十四五”工业园区发展规划经费60,000.00元，具体支出为商品和服务支出-委托业务费，用于完成龙陵县“十四五”工业园区发展规划编制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南龙陵产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出13,780,137.26元,占本年支出合计的5.40%。与上年相比增加7,252,429.31元，增长111.10%,主要原因是本年单位机构改革，职能职责及人员发生变化，基本支出拨款增加715,053.46元、项目支出拨款增加6,537,375.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出250,162.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出178,060.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费86,950.58元，事业人员基本医疗保险缴费28,718.01元，公务员医疗补助缴费58,121.12元，其他社会保障缴费4,271.27元（大病保险2,156.00元，工伤保险2,115.27元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于完成龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目环评登记、社会稳定风险评估编制、可研报告编制等工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出13,141,914.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.37%。主要用于园区单位人员工资福利支出1,718,639.34元，保障单位正常运转及保山硅基产业园项目建设指挥部日常公用经费支出2,255,180.55元，项目前期经费支出2,151,536.82元，慰问保山硅基产业园区项目建设指挥部2,000.00元，完成扩大园区规模，推动园区招商引资工作，提高园区竞争力，改善园区基础设施建设1,000,000.00元，单位机构改革，职能职责发生变化，购置办公设备、信息网络及软件购置更新105,900.00元，龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路项目工程款1,021,864.16元，黄草坝污水处理厂挡墙支砌工程款30,000.00元，黄草坝污水处理厂污染源水质自动监控系统设备购置356,793.39元，绿色硅材电价专项补助资金4,500,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,500.00元，决算为125,903.95元，完成年初预算的192.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48,500.00元，决算为79,323.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.00%，完成年初预算的163.55%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为46,580.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.00%，完成年初预算的274.00%，具体是国内接待费支出决算46,580.64元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南龙陵产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,500.00元，支出决算为125,903.95元，完成年初预算的192.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,500.00元，决算为79,323.31元，完成年初预算的163.55%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为46,580.64元，完成年初预算的274.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位机构改革，工作范围增广，公务用车出行增多，燃油费、过路费增多；二是公务用车购买久远，车辆老化，修理费增多。三是单位机构改革，职能职责、工作范围发生变化，招商引资、服务园区企业等任务加重，商务、公务接待增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加62,329.95元，增长98.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加30,823.31元，增长63.55%；公务接待费支出决算增加31,506.64元，增长209.01%，国内公务、商务接待，较上年增加47批次，221人次，主要原因为本年单位机构改革，职能职责、工作范围发生变化，招商引资、组织实施飞地经济等工作任务加重，商务、公务接待增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位机构改革，职能职责及工作范围发生变化，增加了商贸流通、对外贸易、招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作、组织实施飞地经济等工作，公务用车出行增多，过路费、燃油费及修理费增多，服务企业、招商引资等任务加重，商务及公务接待增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展招商引资、服务企业、园区持续健康发展等工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务、商务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次424人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、招商引资、服务企业等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南龙陵产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出306,812.87元，比上年增加51,252.06元，增长20.05%，主要原因：一是单位机构改革，职能职责发生变化，工作范围增加，接待费增1,926.00元，工会经费增9,959.04元，电费增397.61元，公务用车运行维护费增30,573.31元；二是本年新增志愿者1人，志愿者劳务费增25,455.90元；三是保山硅基产业园项目建设指挥部租车相关支出增29,534元；四是实行厉行节约，办公费、水费、租赁费等减少46,593.80元。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南龙陵产业园区管理委员会资产总额13,647,233.93元，其中，流动资产12,932,651.24元，固定资产712,202.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,380.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,479,589.51元，其中固定资产增加375,318.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值36,300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,845,134.31元，其中：政府采购货物支出116,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,728,434.31元。授予中小企业合同金额999,119.50元，其中：授予小微企业合同金额999,119.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300647001111