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龙陵工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵工业园区管理委员会贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导龙陵工业园区工作；组织编制、实施工业园区各项规划，进行规划管理和监督，研究制订园区发展规划并组织实施，对龙陵工业园区内的建设项目实施建设管理；拟定工业园区管理办法并组织实施；建立健全龙陵工业园区的各项管理规定，激励制度；负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，龙陵工业园区管理委员会在市委、市人民政府及县委、县政府的正确领导下，在县直有关部门的支持和配合下，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以市委、市人民政府“大抓项目年”行动为抓手，强力推进县委、县政府“工业强县”发展战略，牢固树立马上就干、真抓实干、紧抓快干、埋头苦干的意识，以“攻”的状态、“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，推动园区项目提标提效、落地落实，园区工业经济健康持续发展。

2022年共有入园企业31户，其中规上企业21户。完成园区工业总产值181.04亿元。园区机构得到进一步理顺，《云南龙陵产业园区总体规划（修编）（2021-2035）》已取得市人民政府批复。加大招商引资力度，年内引入五矿稀土有限公司在大坝片区实施龙陵县混合稀土氧化物加工项目，龙陵恒冠泰达农业发展有限公司在羊圈坪子片区实施龙陵县鲜果分拣及精深加工厂建设项目，龙陵磊成鑫环保科技有限公司在镇安镇实施龙陵县镇安镇八零八尾矿库综合利用治理项目。园区党建、重点项目、平台公司、安全生产、营商环境等工作得到顺利推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构1个即综合股，所属事业单位1个，即龙陵工业园区服务中心。

（二）决算单位构成

纳入龙陵工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵工业园区管理委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵工业园区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵工业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵工业园区管理委员会2022年度收入合计6,527,707.95元。其中：财政拨款收入6,527,707.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,921,998.56元，下降51.47%。其中：财政拨款收入减少6,921,998.56元，下降51.47%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因为财政资金困难，优先保障工资、社会保险等人员经费及机构正常运转支出，项目投入较少。

二、支出决算情况说明

龙陵工业园区管理委员会2022年度支出合计6,527,707.95元。其中：基本支出1,740,621.75元，占总支出的26.67%；项目支出4,787,086.20元，占总支出的73.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,921,998.56元，下降51.47%。其中：基本支出增加248,923.04元，增长16.69%；项目支出减少7,170,921.60元，下降59.97%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。原因为一是调整机关事业单位工作人员基本工资、人员变动、职务职级晋升等人员经费增加228,130.57元；工作任务繁重，日常公用经费增加20,792.47元。二是财政资金困难，为保障人员经费、机构正常运转，项目投入减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,740,621.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,485,060.94元，占基本支出的85.32％，人均支出135,005.54元；办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等公用经费255,560.81元，占基本支出的14.68％，人均支出23,232.80元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,787,086.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

龙陵工业园区管理委员会2022年执行项目数5个。

项目一：龙财预〔2022〕21号2022年元旦春节慰问经费2,500.00元，具体支出为商品和服务支出-办公费，用于2022年元旦春节慰问保山硅基产业园项目建设指挥部。

项目二：龙财预〔2022〕40号保山硅基产业园标准厂房及配套基础设施（二期）项目专项资金891,297.00元，具体支出为商品和服务支出-办公费20,000.00元，商品和服务支出-差旅费31,297.00元，商品和服务支出-委托业务费840,000.00元，用于保山硅基产业园区标准厂房及配套基础设施（二期）总建筑面积106,296平方米，其中，新建单晶硅棒生产车间标准厂房105,296平方米，配套建设110KV变电站及站房1,000平方米和设备购置安装，以及电缆、消防、室外供排水等附属工程施工图设计，编制等支出。

项目三：龙财预〔2022〕293号龙陵混合稀土氧化物加工项目10KV配电线路工程专项经费396,189.20元，具体支出为资本性支出-基础设施建设363,400.00元，资本性支出-地上附着物和青苗补偿32,789.20元，用于实施龙陵混合稀土氧化物加工项目10KV配电线路工程项目建设。

项目四：龙财预〔2022〕166号、龙财预〔2022〕206号隆基硅材料有限公司（一期）建设项目2020年企业所得税专项资金3,397,100.00元，具体支出为对企业补助-其他对企业补助，用于保山隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒建设2020年企业所得税全额奖励。

项目五：龙财预〔2022〕40号云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目前期经费100,000.00元，具体支出为商品和服务支出-委托业务费，用于云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目实施方案、法律意见书、财务报告编制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6,527,707.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,921,998.56元，下降51.47%，主要原因为财政资金困难，优先保障工资、社会保险等人员经费及机构正常运转支出，项目投入较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142,501.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出88,557.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费40,154.21元(含大病保险单位缴纳1,372.00元)，事业人员基本医疗保险缴费21,190.63元（含大病保险单位缴纳784.00元），公务员医疗补助缴费27,213.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,296,648.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.46%。主要用于园区单位人员工资福利支出1,254,001.70元，保障单位正常运转日常公用经费支出1,249,357.81元，基础设施建设363,400.00元，地上附着物和青苗补偿32,789.20元，其他对企业补助3,397,100.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,500.00元，支出决算为63,574.00元，完成年初预算的97.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算48,500.00元，占总支出决算的76.29%；公务接待费支出决算15,074.00元，占总支出决算的23.71%，具体是国内接待费支出决算15,074.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,500.00元，支出决算为63,574.00元，完成年初预算的97.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为48,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为15,074.00元，完成年初预算的88.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行单位预算管理制度，坚持厉行节约，控制接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,426.00元，下降3.68%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少500.00元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少1,926.00元，下降11.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，严格控制公务用车出行，严格控制接待频次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵工业园区管理委员会项目招商引资、项目建设、企业统计等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、项目推进建设、园区企业服务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出255,560.81元，比上年增加20,792.47元，增长8.86%,主要原因为园区优化提升及招商引资等各项工作任务繁重，日常开支增多。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵工业园区管理委员会部门资产总额62,024,857.54元，其中，流动资产60,789,939.54元，固定资产1,234,918元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56,092,052.07元，增945.46%。其中，流动资产增56,092,052.07元，原因为一是货币资金增56,456,647.22元，原因为单位本年新申请往来款专户资金534.30元，代龙陵县欣龙工业园区开发有限责任公司管理专项债资金56,456,112.92元；二是其他应收款净额4,333,292.32元，较上年减364,595.15元，原因为我单位积极向上级争取资金，往来款挂账得到部分消耗。固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,303.88元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,703.88元。授予中小企业合同金额17,303.88元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300647001111