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龙陵工业园区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分龙陵工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵工业园区管理委员会于2011年5月正式成立，是贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导、组织编制、实施工业园区各项规划，研究制订发展规划、拟定工业园区管理办法并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理和监督，建立健全工业园区的各项管理规定、激励制度，负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

龙陵工业园区管理委员会在县委、县政府的正确领导下，在县直有关部门的支持和配合下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中五中全会精神，深入落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，强力推进县委“工业强县”发展战略，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，自觉把新发展理念贯穿到园区发展全过程，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效推动了园区经济高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵工业园区管理委员会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵工业园区管理委员会2020年度收入合计27011152.15元。其中：财政拨款收入27011152.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加19700731.19元，增长269.49%，主要是项目收入增多。

二、支出决算情况说明

龙陵工业园区管理委员会2020年度支出合计27011152.15元。其中：基本支出1531152.15元，占总支出的5.67％；项目支出25480000.00元，占总支出的94.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加19700731.19元，增长269.49%，主要原因是项目收入增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵工业园区管理委员会正常运转的基本支出1531152.15元。与上年对比减少179268.81元，下降10.48%，主要原因：1.单位人员变动及行政事业单位人员工资调整人员经费较上年减少36084.65元，减少2.65%；2.单位实行厉行节约，公用经费较上年减少143184.16元，减少41.15%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1326341.19元占基本支出的86.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费204810.96元占基本支出的13.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25480000元。与上年对比增加19880000元，增长355%，主要原因为园中园标准厂房二期省级工业信息化补助较上年增加10000000元，园中园标准厂房二期前期项目经费减少600000元，5GW单晶硅棒生产建设项目固定资产考核奖增加10000000元，永隆硅合金有限公司用电线路工程补助增加440000元，专项工作经费增加40000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出27011152.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19700731.19元，增长269.49%，主要原因分析基本支出减少179268.81元，项目支出增加19880000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出196891.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于单位人员养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出121189.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于公务员医疗补助及行政事业单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出10000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.02%。主要用于5GW单晶硅棒生产建设项目固定资产考核奖。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16693071.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.80%。主要用于园区单位人员工资福利支出、日常公用经费支出1213071.71元，保山硅基产业园标准厂房二期建设项目补助支出15000000.00元，龙陵永隆硅合金有限公司用电线路工程补助440000.00元，专项工作经费40000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68000.00元，支出决算为57706.56元，完成预算的84.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为39706.56元，完成预算的58.39%；公务接待费支出决算为18000.00元，完成预算的26.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少123958.81元，下降68.23%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少31418.91元，下降44.14%；公务接待费支出决算减少92539.90元，下降83.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，严格控制公务用车出行，以及严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出39706.56元，占68.81%；公务接待费支出18000.00元，占31.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39706.56元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出39706.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵工业园区管理委员会项目招商引资、项目建设、企业统计、脱贫攻坚等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18000.00元。其中：

国内接待费支出18000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、项目推进建设、园区企业服务等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出204810.96元，与上年对比减少143184.16元，下降41.15%，主要原因为单位实行厉行节约节俭支出，其中办公费减少30007.44元，水费、电费、邮电费减少6125.37元，差旅费减少11900.00元，公务接待费减少92539.9元，公务用车运行维护费及其他交通费用减少31600.91元，印刷费增加9103.06元，劳务费增加5293.44元，工会经费增加14592.96元。

龙陵工业园区管理委员会机关运行经费主要用于园区开展日常工作办公正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵工业园区管理委员会资产总额4828777.91元，其中，流动资产4252430.57元，固定资产576347.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2173404.05元，其中固定资产净值减少170072.56元，即计提折旧170072.56元，流动资产增2343476.61元，其中：货币资金增193856.61元，其他应收款净额增2149620.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，龙陵工业园区管理委员会政府采购支出总额12634.00元，其中：政府采购货物支出3280.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9354.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：5GW单晶硅棒生产建设项目固定资产考核奖

2.项目基本情况：保山隆基硅材料有限公司自2016年入住以来，2个单晶车间1472台单晶炉已全部正常投产，2020年完成固定资产投资152204.2089万元，对保山隆基硅材料有限公司5GW单晶硅棒生产建设项目固定资产投资完成情况进行考核。

3.项目绩效自评工作开展情况

组织人员对保山隆基硅材料有限公司5GW单晶硅棒生产建设固定资产投资进行核实，确认，按照相关招商引资补助政策要求组织申报，申请相关考核奖。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金已以2020年12月1日拨付到保山隆基硅材料有限公司。

②项目资金执行情况。

保山隆基硅材料有限公司已按协议、时间、质量要求完成固定资产投资，并将项目资金用到公司发展中。

③项目资金管理情况。

该公司按资金专款专用的要求，把有限的资金用到刀刃

上。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保山隆基硅材料有限公司严格按固定资产投资要求，在2020年12月底前完成固定资产投资152204.2089元。

②效益指标完成情况。

保山隆基硅材料有限公司提供就业岗位，解决社会人员难就业问题，目前，该公司已有4000余人在岗，同时促进园区经济发展，在2020年实现工业总产值548099万元。

③满意度指标完成情况。

社会、企业满意度达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，保山隆基硅材料有限公司按照协议规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

建立健全专项资金管理办法，加强财务管理，严格财务审核。突出支持重点，充分发挥好财政资金的带动示范作用，重点支持园区内的主导产业和发展前景好的企业，扶持他们健康快速发展，同时突出基础设施建设，提升园区承载能力。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：保山“园中园”标准厂房（二期）建设项目

2.项目基本情况：2020年度建成保山“园中园”标准厂房10万平方米，并实施项目扫尾工程，开展竣工决算，同时标准厂房按时交付使用。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据项目建设需要及项目资金使用管理要求，通过问卷调查，实地查看，组织座谈等方式进行绩效评价，检查项目建设是否达到预期建设目标，是否发挥预期要求的项目效益，是否达到理想的社会效益、经济效益、生态效益，及判断后续继续开展此类项目的必要性。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金已以2020年12月10日全部拨付到龙陵县欣龙工业园区开发有限责任公司。

②项目资金执行情况。

龙陵县欣龙工业园区开发有限责任公司根据项目进度已在2020年底以前将资金拨付园中园项目标准厂房（二期）项目补助工程款。

③项目资金管理情况。

该公司按资金专款专用的要求，把有限的资金用到保山“园中园”标准厂房（二期）建设中。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

严格按单晶硅棒生产建设专用厂房要求，在2020年底完成标准厂房建设10万平方米。

②效益指标完成情况。

标准厂房建好，能引入企业入住，提供就业岗位，解决社会人员难就业问题，目前，该公司已有4000余人在岗，同时促进园区经济发展，在2020年实现工业总产值548099万元。

③满意度指标完成情况。

社会、企业满意度达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，该项目按照协议规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

建立健全专项资金管理办法，加强财务管理，严格财务审核。突出支持重点，充分发挥好财政资金的带动示范作用，重点支持园区内的主导产业和发展前景好的企业，扶持他们健康快速发展，同时突出基础设施建设，提升园区承载能力。

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称：永隆铁合金有限公司5万吨工业硅项目110KV用电线路工程补助资金

2.项目基本情况：龙陵永隆铁合金有限公司于2017年在龙陵工业园区黄草坝片区开工建设。2018 年底，龙陵永隆铁合金有限公司根据生产需要，进行项目110KV用电线路建设作业，后因实施龙陵县构树生物质高蛋白饲料及构树生物质炭综合利用脱贫开发项目，龙陵永隆铁合金有限公司用电设计线路位于构树加工项目选址地上空，需龙陵永隆铁合金有限公司调整用电线路建设方案，规划新的架设路线，给予龙陵永隆铁合金有限公司年产5万吨工业硅项目110KV用电线路工程补助资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据项目建设需要及项目资金使用管理要求，通过实地查看，组织座谈等方式进行绩效评价，检查用电线路是否改迁。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金已以2020年1月22日全部拨付到龙陵永隆铁合金有限公司。

②项目资金执行情况。

龙陵永隆铁合金有限公司已按电线路改迁工程进度支付工程款。

③项目资金管理情况。

该公司按资金专款专用的要求，把补助的资金用到用电线路改迁中。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

严格按照项目要求完成调整电线路施工，并进行结算。

②效益指标完成情况。

龙陵县构树生物质高蛋白饲料及构树生物质炭综合利用脱贫开发项目能顺利入住，提供就业岗位，解决社会人员难就业问题，同时促进园区经济发展。

③满意度指标完成情况。

社会、企业满意度达97%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，该项目按照协议规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

建立健全专项资金管理办法，加强财务管理，严格财务审核。突出支持重点，充分发挥好财政资金的带动示范作用，重点支持园区内的主导产业和发展前景好的企业，扶持他们健康快速发展，同时突出基础设施建设，提升园区承载能力。

9.其他需说明的问题：无

项目四：

1.项目名称：专项工作经费

2.项目基本情况：龙陵工业园区管理委员会于2011年5月正式成立，属县直正科级单位，属财政全额拨款单位，2020年底有干部职工18人，单位经费由本单位预算县财政拨款，但因近年各项工作任务繁重，年初预算的经费难以保障单位工作正常开展，为能保障单位正常运转，特申请专项工作经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

无

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金已以2020年12月底已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。

龙陵工业园区管理委员会已严格按专项工作经费要求用于支付邮电费、水电费及办公耗材购买。

③项目资金管理情况。

按资金专款专用的要求，把补助的工作经费用到刀刃上。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

严格按照年初目标完成工作任务。

②效益指标完成情况。

推动园区经济建设发展。

③满意度指标完成情况。

社会、企业满意度达98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，我单位按要求完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

建立健全专项资金管理办法，加强财务管理，严格财务审核。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况:龙陵工业园区管理委员会属于县直正科级单位，编制中有部门正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设机构领导职数1名，事业编制5名。车辆定编2辆，实有2辆。

②主要职能:龙陵工业园区管理委员会于2011年5月正式成立，是贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导、组织编制、实施工业园区各项规划，研究制订发展规划、拟定工业园区管理办法并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理和监督，建立健全工业园区的各项管理规定、激励制度，负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

③年末机构人员情况:龙陵工业园区管理委员会编制人数为9人，其中行政编制4人，事业单位编制5人，单位实有人数12人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员5人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵工业园区管理委员会2020年部门工作要点和职能职责》和县委、县政府的要求，整理归纳出部门2020年绩效目标为：第一、加大园中园建设力度，加快推进保山隆基6GW单晶硅棒项目4月份以前投产，年底以前达产；第二、新增入园企业1户；第三、加大园区基础设施投入，争取上级专项资金补助项目1个；第四、完成园区全部工业总产值100亿元，全部工业增加值26.8亿元,全部工业主营业务收入89亿元。

（3）部门整体收支情况

2020年部门整体收支情况为，总收入27011152.15元，比2019年7310420.96元，增加19700731.19元，增加269.49%，主要是项目收入增加，总支出27011152.15元，比2019年7310420.96元增加19700731.19元，增加269.49%，主要是项目支出增加。上年结余0元，本年结余0元。

（4）部门预算管理制度建设情况

龙陵工业园区管理委员会严格按照财政预算要求，年初进行预算，年底调整预算和决算，年中按预算执行，全年支出根据预算安排进行管理，我部门制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

我单位通过经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意程度对主要职能职责履职情况进行自评，并对部门预算编制情况、年中执行情况、预算管理规范情况进行自评。

（3）自评组织过程

①准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织各科室自评并上报自评报告，部门汇总进行自评。

③总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我单位2020年资金主要投入为对企业补助及园区基础设施和项目建设，总计25480000元，所有资金的投入，对园区环境和企业发展都产生积极的影响，完成了部门全年绩效目标。

（2）过程情况分析

我单位在整体支出情况中，严格按照相关规定，管理资金收支、管理项目建设、管理企业经营，争取完全实现全年的绩效目标。

（3）产出情况分析

2020年我单位完成了园区工业总产值106.59亿元，完成园区规上企业工业增加值29.39亿元；完成园区主营业务收入101.84亿元；完成园区利润15.53亿元；完成园区税收3.02亿元，完成园区非电工业投资16.67亿元。

快速的推进园区重点项目，保山工贸园区龙陵“园中园”年产6GW单晶硅棒项目已于2020年3月底全部投产，同时确保已投产的年产保山隆基5GW单晶硅棒项目的稳定高效生产，同时积极开展“园中园”硅基配套产业项目建设，年内完成年产30000m³空分制（氧、氮、氩）及多种气体项目的厂房建设、设备安装调试、生产手续办理等工作。

不断加快推进园区基础设施建设，完善园区功能，提高园区承载能力和配套服务能力，充分发挥园区服务中心作用，使园区发展环境不断得到改善，持续推动产业、企业、资金、人才和服务配套向工业园区聚集。年内积极筹措项目建设资金1000万元保障园区基础设施建设。

招商引资工作高位推进，年内成功引进龙陵海岸石业有限公司的海岸石业加工生产线建设项目入驻龙陵工业园区黄草坝片区。

（4）效果情况分析

2020年我单位在县委、县政府的带领下，在县财政的支持下，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

4.存在的问题和整改情况

本单位对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

①重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

②提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目科室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

③落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

④逐步规范绩效评价工作。2020年，我部门进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149901111