龙陵县硅工业园区管理办公室

2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

龙陵县硅工业园区管理办公室于2011年5月正式成立（政府派出机构，正科级），车辆定编1辆，实有1辆。主要负责园区内项目建设、招商引资、协调服务等工作，暂定编制数7名，实有8人，其中，机关公务员6人，工勤人员1名，因2014年成立园区工委，编制数待定。

三、部门决算总体情况

2014年园区办决算总收入306.02万元，其中：财政拨款收入306.02万元，占总收入的100%。

部门决算总支出425.62万元，其中：基本支出20万元，占总支出的4.7％；项目支出405.62万元，占总支出的95.3％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障园区机关各科室正常运转的日常支出20万元。与上年持平。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障园区机关各科室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.62万元。与上年对比有所增长，因为今年园区办加大对项目和基础设施建设的投资力度，各种规划的编制费用也相应增加。2014年，园区办共支出项目资金373万元，比2013年118万元增加225万元，增长2.16倍，项目建设初见成效。

1.园区建设有序推进

（1）狠抓项目前期工作。在扎实的项目前期工作是顺利开工的基础。超前谋划好项目，突出抓好前期项目工作是园区建设的重点工作之一。今年，园区完成重点前期项目3个，分别是：龙陵工业园区道路建设专项发展规划，龙陵工业园区黄草坝片区一期路网工程，龙陵县陶瓷物流商贸及加工中心建设项目，已投入资金60万元。

（2）着力推进在建项目。园区突出重点，强化项目支撑，推进项目落实。对项目建设情况进行跟踪服务督促，在确保安全质量的前提下压缩建设工期。截至目前，在建工业项目共3个，总投资3.984亿元，云南永昌铅锌股份有限公司年产矿30万吨深部接替探采项目，总投资1.5亿元；龙陵县品斛堂有限公司石斛防野生种植7500㎡及石斛加工，总投资1.86亿元；云南康丰糖业集团有限公司建设年产10万吨复混肥生产线一条，项目总投资0.624亿元。

（3）投资环境逐步改善。园区的基础设施建设在县财力支持有限、专项贷款资金到位不多的情况下，坚持“高起点规划、高标准建设”和“完善功能有利招商”的指导思想，积极筹措资投入基础设施建设，确保企业进得来、留得住、能发展。一是新建黄草坝片区220KV、110KV、变电站和输电线路两条，用于满足入园企业用电需求；二是新建供水厂一个，年可为黄草坝片区供水219万立方米；三是新建黄草坝污水处理站一个，为解决园区生活废水处理夯实基础；四是完成龙陵县工业园区控制性规划的编制，用于指导园区建设，已支付控制性详细规划编制设计规划费200万元。另外，龙陵县工业园区黄草坝片区、勐柳片区、勐糯片区、黄龙玉片区正在同步规划设计建设中。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出425.62万元,占本年支出合计100%。与上年对比有所增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出5万元，主要用于招商引资；

（二）城乡社区支出15万元，主要用于城乡社区规划与管理；

（三）资源勘探信息等支出405.62万元，主要用于行政运行支出以及工业和信息产业支持支出。

五、“三公”经费决算情况说明

园区办2014年财政拨款“三公”经费决算总额11.96万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，公务接待费支出8.91万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少0.15万元，减少的主要原因是：相应国家政策厉行节俭。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年园区办公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.05万元，比2013年决算减少0.04万元，主要用于保障项目工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年园区办共执行国内公务接待32批次，148人，公务接待费开支8.91万元，比2013年决算减少0.11万元，主要用于接待项目规划及建设产生的费用。