监督索引号53052300149901000

龙陵县硅工业园区管理办公室部门2018年度部门决算

第一部分 龙陵县硅工业园区管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县硅工业园区管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规，全面领导龙陵县硅工业园区工作。

2.组织编制龙陵县硅工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；组织编制、实施园区详细规划阶段各项规划，进行规划管理和监督；研究制定园区发展规划并组织实施。

3.组织制定龙陵县硅工业园区管理办法并报县人民政府批准后组织实施。

4.负责龙陵县硅工业园区内国土资源规划、专项规划的编制，并组织实施。

5.负责编制龙陵县硅工业园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对龙陵县硅工业园区内的建设项目实施建设管理。

6.负责龙陵县硅工业园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

7.制定并组织实施龙陵县硅工业园区的各项管理规定、激励制定。

8.负责为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.园区规划修编，合理布局园区产业，有序进园区建设发展，狠抓落户项目前期工作。

2.发展建设保山“园中园”，重点推进保山隆基5GW单晶硅棒建设项目竣工验收，推进保山神龙氧气产建设项目。

3.代领园区企业做强做大，做好园区企业各项统计报表。

4.加强园区项目招商引资，招商引进保山隆基6GW单晶硅棒建设项目，加快园区项目的推进建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县硅工业园区管理办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计16,667,745.72元。其中：财政拨款收入16,667,745.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少48186390.52元，减少74.3%，主要原因是：2018年下达单位园区项目资金减少，主要是园区基础设施建设项目2017年下达60000000.00元，而2018年才下达10000000.00元，减少了50000000.00元，以及园区项目前期费和基本支出收入受项目需要和工资人员调整增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计16,690,432.72元。其中：基本支出1,844,879.72元，占总支出的11.05%；项目支出14,845,553.00元，占总支出的88.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少48880529.52元，减少74.54%，原因是园区基础设施建设项目支出减少，主要是2017年园区基础设施建设下达60000000.00元，而2018年只下达了10000000.00元，以及园区其他项目前期经费增加影响。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县硅工业园区管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,844,879.72元。与上年对比增加340743.48元，增长22.65%，主要原因是单位人员增加及行政事业单位人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县硅工业园区管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,845,553.00元。与上年对比减少49,221,273.00元，减少76.83%，主要原因要是2017年园区基础设施建设下达60000000.00元，而2018年只下达了10000000.00元，以及其他项目前期费又因项目需要本年下达资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,690,432.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少48880529.52元，减少74.54%，原因是园区基础设施建设项目支出减少，主要是2017年园区基础设施建设下达60000000.00元，而2018年只下达了10000000.00元，以及园区其他项目前期经费增加影响。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.70%，主要用于园区标准厂房及配套基础设施项目建设支出10000000.00元，用于中钢科研深加工基地基础设施项目前期费支出800000.00元，用于园区项目推进专项业务支出500000.00元.。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出141,379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，主要用于单位人员养老保险、职业年金、医疗保险等保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出1,972,866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%，主要园区现代生物产业园森林植被恢复费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出3,276,187.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.63%，主要用于园区单位人员工资福利支出及园区部分项目报批前期工作支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元，支出决算为187,344.00元，完成预算的89.21。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73,328.00元，完成预算的122.21%；公务接待费支出决算为114,016.00元，完成预算的76.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位开展厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14,467.81元，增长8.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,536.71元，增长24.73%；公务接待费支出决算增加/减少68.90元，下降0.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2018年开展扶贫和园区项目推进工作车辆使用次数增多，及单位迈腾轿车在本年进行过大修理，修理费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,328.00元，占39.14%；公务接待费支出114,016.00元，占60.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73,328.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,328.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区项目招商引资、项目建设、企业统计、脱贫攻坚等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出114,016.00元。其中：

国内接待费支出114,016.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,646人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、项目推进建设、招商引资、园区企业统计等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县硅工业园区管理办公室部门2018年机关运行经费支出609,203.07元，与上年对比增加了143,983.51元，增长30.95%,主要原因是本年车辆维修经费增加及开展扶贫工作办公费、出差费及对村级补助经费等增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县硅工业园区管理办公室部门资产总额2,710,106.96元，其中，流动资产1,908,548.96元，固定资产801,558.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,174.22元，其中;流动资产减少272,566.22元，固定资产增加238,392.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31415.39元,其中：政府采购货物支出18540元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出12875.39元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:保山硅基产业园标准厂房及配套基础设施（一期）项目资本金。

2.项目基本情况：本项目主要是支付保山硅基产业园标准厂房及配套基础设施（一期）项目工程建设款。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金10000000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金10000000.00元全部按使用要求支付出去。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截止挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：建成厂房5万平米。

②效益指标完成情况：有效推进园区基础设施建设和经济发展。

③满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1. 项目名称:保山硅基产业园中国钢研科技硅深加工基地基础设施建设项目前期费

2.项目基本情况：本项目主要是完成保山硅基产业园中国钢研科技硅深加工基地基础设施建设项目规划设计。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金800000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金800000.00元全部按使用要求支付出去。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截止挪用现象。

（3）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成项目规划设计。

②效益指标完成情况：有效推进园区基础设施建设和经济发展。

③满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意

6. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称:现代生物产业园PPP项目植被恢复费

2.项目基本情况：本项目主要是支付现代生物产业园PPP项目植被恢复费。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金1972866.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金1972866.00元全部按使用要求支付出去。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截止挪用现象。

（4）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成项目规划设计。

②效益指标完成情况：有效推进园区基础设施建设和经济发展。

③满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意

7. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

项目四：

1. 项目名称:龙陵县工业园区2018年项目前期费

2.项目基本情况：本项目主要园区2018年重点项目前期工作推进经费补助。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：我单位严格按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金2050000.00元全部到位。

②项目资金执行情况：项目资金2050000.00元全部按使用要求支付出去。

③项目资金管理情况：项目资金专款专用，无截止挪用现象。

（5）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成项目规划设计。

②效益指标完成情况：有效推进园区基础设施建设和经济发展。

③满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意

8. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算：公开

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149901111