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云南龙陵产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南龙陵产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南龙陵产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南龙陵产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。二是根据中共保山市委、保山市人民政府，中共龙陵县委、龙陵县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。三是贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。四是配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。五是负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。六是负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。七是负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。八是负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。九是负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。十是服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。十一是建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。十二是根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。十三是完成中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。十四是有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属公益一类财政全额拨款事业单位1个即云南龙陵产业园区企业服务中心（加挂云南龙陵产业园区党群服务中心牌子）。

（三）重点工作概述

1.狠抓党的建设，党建水平实现全面提升。强化党建引领，严密组织体系、补齐短板弱项，全面扩大“两个覆盖”，不断增强“两个功能”，积极发挥“两个作用”，强化“两新”党组织暖心关爱，不断增强组织体系整体效能。持续深化“两新党建样板区”建设，积极培塑园区特色党建品牌，巩固永隆、品斛堂、中远3个党支部党建引领企业发展工作质效，打造红色矩阵、建强党建阵地，推动园区党建整体过硬，全面提升。

2.狠抓协同发展，经济运行实现加压奋进。围绕三年行动计划提出的目标，全力推动经济发展，鼓励企业加大研发投入和技术创新转型，做好技改提升及提质增效，2025年园区预计实现产值89.5亿元，预计实现工业产值83.8亿元，预计完成固定资产投资16.3亿元。用足用好国家政策，积极争取资金支持，加强对落实一揽子增量政策的研究，做好中央及省预算内投资、超长期国债、高质量发展专项、预算内前期工作经费等项目资金的申报和对接工作，争取获得更多资金支持。认真开展对企政策、金融、技术等扶持引导，做好云南龙炬、保山集创、中基新材、闽航陆亨4个公司培规工作，有效促进园区经济高质量发展。

3.狠抓园区建设，规划建设实现科学精准。加快推进产业园区控制性详细规划编制工作，进一步优化园区功能布局，推动产业集群化发展，提升土地集约节约利用水平。适度超前一体化推进道路、电力、燃气、供水、通讯等基础设施规划建设，全面提升园区承载力、吸引力、竞争力，力争再生资源利用产业园进场道路、黄草坝片区污水管网、110千伏镇安变至黄草坝变送电线路工程3个项目年内完工投用，园区中压燃气管道、220千伏镇安输变电工程2个项目开工建设。统筹抓好14个项目要素保障协调服务，确保项目顺利推进。持续推进园区土地专项整治，抓好园区闲置土地和批而未供土地处置，完成9个地块538.54亩地灾危险性评估及1300亩矿压区域性评估工作。

4.狠抓稳链强链，招商引资实现招精引优。围绕“一主两辅”产业布局招引上下游企业，以招引符合园区产业布局和发展方向的龙头企业为重点，形成产业集群和产业特色，不断壮大支柱产业、提升传统产业、培育新兴产业，力争绿色硅材、稀土新材、仓储物流、石斛加工等项目尽快签约落地。围绕重点区域招商，以京津冀、长三角、珠三角为招商工作重点区域，抢抓东西部协作机遇，积极承接沿海城市产业转移，发挥资源丰富、要素成本低等优势，推进产业合作走深走实。

5.狠抓水平提升，企业服务实现普惠高效。转变服务理念，进一步提升服务质效，建立《云南龙陵产业园区企业服务联席会议制度》，打造“一站式”咨询服务平台，打通政企无缝沟通桥梁，由“管理式服务”向“顾问式服务”转变，从“投资前服务”转变为围绕企业落地建设、生产经营、达产培规等“全过程服务”，做到无事不扰、有求必应。强化政策、业务知识学习，深挖企业需求，着力扩大服务范围，围绕组织建设、金融服务、教育医疗等方面提升服务能力和水平，统筹抓好26个重点产业项目协调服务，确保项目早开工早建成早投产。

6.狠抓标本兼治，整改化解实现提质增效。抓实2022年市委第一巡察组专项巡察龙陵工业园区党组反馈未完成整改的4个问题、2023年省委第七巡视组巡视龙陵县反馈意见涉及园区的2个问题整改及园区18项遗留问题的化解，实现轻装上阵，保持园区持续健康发展。

7.狠抓沟通协调，发展合力实现高效协同。紧紧围绕园区党的建设、经济发展、规划建设、招商引资、企业服务等各方面工作，切实强化与县直相关部门及有关乡镇的沟通协调，在全县营造重视园区、关心园区、支持园区的良好氛围，切实将人、财、物、水、电、路、气、讯及土地指标、能耗指标、环境容量等要素向园区集聚、资源向园区集聚、项目向园区集聚、产业向园区集聚，进一步做大做强园区经济，促进园区高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3767766.98元，其中：一般公共预算3657766.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转和结余110000.00元。

与上年对比，比上年预算减少2298531.33元，同比减37.89%，其中：一般公共预算减少218531.33元，减5.64%；上年结转和结余减少2080000.00元，减94.98%。主要原因：一是项目支出预算数减少356000.00元。二是上年结转结余减少2080000.00元。三是人员较上年增加3人，职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费预算数增加33189.71元。四是单位招商引资、企业服务、项目建设、遗留问题化解等任务繁重，为保障部门正常运转，办公经费预算数增加104278.96元。政府性基金0元与上年持平；国有资本经营收益0元与上年持平；财政专户管理资金收入0元与上年持平；事业收入0元与上年持平；事业单位经营收入0元与上年持平；上级补助收入0元与上年持平；附属单位上缴收入0元与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3657766.98元，其中:本年收入3657766.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3657766.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少2408531.33元，同比减39.70%，主要原因：一是项目支出预算数减少356000.00元。二是上年结转减少2190000.00元。三是人员较上年增加3人，职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费预算数增加33189.71元。四是单位招商引资、企业服务、项目建设、遗留问题化解等任务繁重，为保障部门正常运转，办公经费预算数增加104278.96元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3767766.98元。财政拨款安排支出3657766.98元，其中：基本支出2853766.98元，与上年对比增137468.67元，同比增长5.06%。主要原因分析一是人员较上年增加3人，职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费预算数增加33189.71元。二是单位招商引资、企业服务、项目建设、遗留问题化解等任务繁重，为保障部门正常运转，办公经费预算数增加104278.96元。项目支出804000.00元，与上年对比减少2546000.00元，同比减少76.00%。主要原因一是云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班专项经费300000.00元较上年减少360000.00元。二是本单位工作任务繁重，申请专项业务经费504000.00元较上年增加4000.00元。三是龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目及云南龙陵产业园区基础设施建设项目（二期）开展项目初步设计编制、施工图设计等前期工作已完工，结转和结余减少2190000.00元。

非财政拨款安排的支出增加110000.00元，原因为保山市市场监督管理局拨入2023年保山市专利转化促进项目经费，相关工作尚未完成，未支付完毕，计划本年支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．208社会保障和就业支出273066.24元，即20805行政事业单位养老支出273066.24元。具体为，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出273066.24元，主要用于缴纳单位人员养老保险支出。

2．210卫生健康支出193951.23元，即21011行政事业单位医疗193951.23元。其中：2101101行政单位医疗86294.95元，2101102事业单位医疗41931.22元，2101103公务员医疗补助58954.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出6770.5元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险支出。

3．215资源勘探工业信息等支出3300749.51元，即21505工业和信息产业监管3300749.51元，其中：2150501行政运行2183128.37元，2150517产业发展1117621.14元，主要用于单位人员工资发放、保障单位、云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班正常运转日常经费支出，2023年保山市专利转化促进项目经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额104800.00元，其中：政府采购货物预算34800.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南龙陵产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年对比，减少242900.00元，下降减65.14%，主要原因分析：一是2024年新购公务用车一辆，2025年预算公务用车购置费减少242900.00元。二是招商引资、服务企业、项目建设、遗留问题化解等工作任务繁重，公务、商务接待费及公务用车运行维护费预算与上年持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南龙陵产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南龙陵产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为40000.00元，与上年持平，国内商务、公务接待批次约为76次，共计接待约400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南龙陵产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年减少242900.00元，下降72.96%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少242900.00元，下降100%；公务用车运行维护费90000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因为：2024年购置公务用车1辆，本年未计划购置公务用车，公务用车购置费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南龙陵产业园区管理委员会2025年共申报项目4个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排804000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排804000.00元，编制绩效指标3个；单位资金项目1个，其他收入安排110000.00元，编制绩效指标1个。2025年云南龙陵产业园区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：专项业务经费

1.立项依据

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2023〕3号）。

2.项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3.项目基本概况

单位招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作、服务企业、项目建设、组织实施飞地经济、遗留问题化解等工作任务繁重，为保障园区正常运转，需县财政安排专项业务经费。

4.项目实施内容

根据云南龙陵产业园区管理委员会职能职责，为保障单位正常运转需求，更好地开展招商引资、狠抓企业服务，项目建设、遗留问题化解，狠抓园区经济等工作，进一步实现本年党建引领有力有效、招商引资落地建设，企业服务高质高效，项目建设加速加力，促进园区经济高质量发展。

5.资金安排情况

县级财政安排补助资金477200元。

6.项目实施成效

通过项目实施，推动园区党建引领、经济发展、规划建设、招商引资、企业服务、遗留问题化解等各项工作协同共进，园区经济高质量发展，促进全县工业产值增加。

项目名称：云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班

1.立项依据

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于成立云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班的通知》（龙办通〔2024〕35号）。

2.项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3.项目基本概况

为保障云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班正常运转，顺利推动建设项目扫尾、服务入园企业、做好招商引资对接服务等工作。

4.项目实施内容

根据云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班正常运转需求，保障差旅费、办公费等工作经费，更好地为入园企业服务，进一步实现本年经济发展目标及遗留问题化解。

5.资金安排情况

县级财政安排补助资金300000.00元。

6.项目实施成效

通过项目实施，积极与相关单位沟通协调，争取资金支持，尽快完善配套基础设施建设，为已入驻企业做好服务，推动企业持续健康发展，同时，推动建设项目扫尾、做好招商引资对接服务等工作。

项目名称：办公设置购置经费

1.立项依据

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2023〕3号）。

2.项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3.项目基本概况

单位办公设备陈旧，严重毁损，已经不能保证办公室各项工作正常开展，为保障园区正常运转，需县财政安排办公设备购置打印机1台。

4.项目实施内容

根据云南龙陵产业园区管理委员会职能职责，为保障单位正常运转需求，更好地开展各项工作，进一步实现本年总产值。

5.资金安排情况

县级财政安排补助资金26800.00元。

6.项目实施成效

通过项目实施，推动园区各项工作协同共进，园区经济高质量发展，促进全县工业产值增加。

项目名称：云南龙陵产业园区专利转化专项计划项目经费

1.立项依据

根据《保山市市场监督管理局关于2023年保山市专利转化专项计划项目立项及下达资金的通知》〔2024〕4号文件要求。

2.项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3.项目基本概况

通过专利转化项目实施，云南龙陵产业园区专利转化运用的激励机制更加有效、供需对接更加顺畅、转化实施更加充分、工作体系更加完善，通过完善政策、健全运营机制、整合信息资源、培养专业人才、推进金融创新等，将产业专利资源和创新要素精准引入企业，推动专利产业化实施、商品化流通、组合化运用和专业化服务，实现园区专利转化水平大幅度提升，打造园区专利转化特色模式专利技术转移转化服务的便利性和可及性显著提高，中小企业的专利转化渠道更加畅通，中小企业创新能力得到大幅度提升。

4.项目实施内容

建立专利技术供需对接机制，及时收集高校创新成果转化需求，开展高校专利与企业实施的精准匹配。开展知识产权质押融资“入园惠企”活动，组织银企对接、政策对接、项目路演。组织开发内企业开展专利产品备案，做到应备尽备。建设专利技术供需目录，精准推送信息。组织专利转化对接活动2次，提高对接精准度。推动开发内企业开展知识产权创新管理国际标准认证，积极申报国家和省级知识产权示范优势企业。探索专利运营新模式，及时总结相关经验模式，每月至少报送1篇工作动态。开展其他专利转化创新性工作。

5.资金安排情况

单位资金即上年非财政拨款结余资金110000.00元。

6.项目实施成效

完成园区中小微企业接受高校院所专利转让1件、专利许可1次；接受高校院所专利转让许可的中小微企业2家；普惠性专利质押融资惠及企业1家，金额不少于50万元；企业专利产品备案2个；开展知识产权创新管理国际标准认证培训，力争通过知识产权创新管理国际标准初始级认证1家企业；积极申报国家和省级知识产权示范优势企业，不少于1户；组织对接活动2场，报送工作动态12篇；开展其他专利转化创新性工作1项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费等机关运行经费403377.28元，比上年预算299098.32增104278.96元，同比增34.86%，占基本支出的14.13％，主要原因是招商引资、企业服务、项目建设、遗留问题化解等工作任务繁重，为保障机构正常运转，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南龙陵产业园区管理委员会资产总额1300140.98元，其中，流动资产198792.35元，固定资产795924.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产305424.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12347092.95元，其中流动资产减12733858.89元，固定资产增83721.94元，无形资产增303044.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300647000111