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云南龙陵产业园区管理委员会2024年部门预算公开目录

第一部分 云南龙陵产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南龙陵产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南龙陵产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委关于产业园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对产业园区工作的全面领导，统一负责产业园区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

二是根据中共保山市委、保山市人民政府，中共龙陵县委、龙陵县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

三是贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

四是配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

五是负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

六是负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

七是负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

八是负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

九是负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

十是服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

十一是建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

十二是根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

十三是完成中共龙陵县委、龙陵县人民政府交办的其他事项。

十四是有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属股级事业单位1个，为云南龙陵产业园区企业服务中心（党群服务中心）。

（三）重点工作概述

1．狠抓党的建设，把稳高质量发展航向标。充分发挥园区党工委领导作用，压紧压实园区企业党建工作责任，将党的领导贯穿到园区企业生产经营全过程，深入推进“两新党建样板区”，重点打造以龙陵永隆铁合金有限公司为主的冶金新材料、以云南品斛堂生物科技有限公司为主的特色食品消费品、以龙陵海螺水泥有限责任公司为主的新型建材3个示范点，以示范点带动园区党建水平整体提升。

2．狠抓园区经济，打通高质量发展主动脉。预计实现总产值184.67亿元，增长20.95%，力争实现200亿元，增长30.98%；实现规上工业总产值178.67亿元，增长21.75%，力争实现192.78亿元，增长31.94%；预计规上工业增加值增长7%以上，固定资产投资增长20%以上，力争完成县级下达27.8805亿元的目标任务。计划培育规上工业企业4户以上；积极向上争取资金支持，谋划地方政府专项债券资金项目3个，省市预算内前期工作经费项目4个，配套基础设施建设资金项目7个，节能减碳专项资金项目1个。

3．狠抓规划建设，打好全面发展组合拳。完成园区控制性详细规划编制，推进园区9个地块的压覆重要矿产资源、地质灾害危险性评估，力争上半年润民供排水公司三水厂旁121.39亩、永隆公司大门旁30.89亩、中基新材料（二三期）334.62亩3个地块共486.9亩完成供地。统筹抓好7个重点基础设施建设项目的协调服务，确保项目顺利建成投用。持续抓好第二轮云南省生态环境保护督察反馈的“黄草坝污水处理厂进水COD浓度长期偏低并逐年下降”问题整改。

4．狠抓招商引资，点燃经济发展强引擎。紧扣产业发展链条，坚持全产业链思维，围绕延链补链强链，精准招商，推动产业从低端化、低效化迈向高端化、高效化。围绕“一主两辅”产业布局，重点在冶金新材料、特色食品消费品、仓储物流及新能源等方面谋划储备招商项目20个以上，总投资400亿元以上。力争新签约项目8个以上。

5．狠抓企业服务，打造企业服务金名片。围绕企业服务提质增效，做到“无事不插手、有事不撒手、好事不伸手、难事伸援手”，从“投资前服务”转变为围绕企业投资建设、生产经营、培育规上企业等“全过程服务”。深入挖掘入园企业需求，着力扩大服务范围，提升服务能力和服务水平，统筹抓好16个重点产业项目的协调服务，确保项目尽快建成投产。

6．狠抓整改落实，扛牢扛实主体责任。抓实2023年省委第七巡视组巡视龙陵县反馈意见涉及园区的“政府提前拨付的1.52亿元实验室共建费形成损失风险”“2021年终止的中科钢研项目造成400亩土地撂荒，2.59万平方厂房荒废”2个问题及2022年市委第二巡察组对龙陵工业园区党组开展专项巡察反馈未完成整改的“土地开发利用效率不高”“偿债压力较大”“其他应收账款长期挂账”“落实巡视巡察、审计整改要求不到位”4个问题的整改工作。抓好保山硅基产业园项目建设指挥部、黄草坝项目建设指挥部、锂离子电池项目建设指挥部及龙陵县欣龙工业园区开发有限责任公司22个遗留问题相关收尾工作。

7．狠抓沟通协调，凝聚园区发展合力。围绕园区党的建设、经济发展、规划建设、招商引资、企业服务等各项工作，切实强化与县直相关部门及有关乡镇的沟通协调，在全县营造重视园区、关心园区、支持园区的良好氛围，切实将人、财、物、水、电、路、气及土地、能耗指标、环境容量等要素向园区集聚、招商向园区集聚、产业向园区集聚，进一步做大做强园区经济，促进园区高质量发展。积极协调自然资源部门解决永昌硅业10万吨/年水电硅节能环保项目、保山集创15万吨/年金属硅颗粒生产线建设项目及龙陵工业园区再生资源利用产业园进场道路建设项目等6个项目所需750.004亩土地报批问题，协调能源部门解决40万吨工业硅、16GW单晶硅拉棒、16GW切片3个项目及“十四五”期间计划落地的其他19个工业项目所需146.95万千瓦用电负荷、85.02亿千瓦时用电保障问题，协调能源部门及自然资源部门、交通运输部门解决云南龙陵产业园区中压燃气管道工程路由选址及建设问题，协调财政部门和发改部门解决云南龙陵产业园区基础设施建设项目、云南龙陵产业园区基础设施建设项目（二期）及云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目（二期）3个项目申报7.6亿元地方政府专项债券资金问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,066,298.31元，其中：一般公共预算6,066,298.31元（本年收入3,876,298.31元，上年结转2,190,000.00元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增3,418,211.51元，同比增长129.08%，其中：一般公共预算增3,418,211.51元，增129.08%；主要原因：一是项目支出预算数增加260,000.00元。二是上年结转增2,190,000.00元。三是单位机构改革，人员较上年增加5人及职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费预算数增加667,034.07元。四是单位职能职责及工作范围发生变化，为保障部门正常运转，办公经费预算数增加58,277.44元。五是机构改革后，现有公务用车难以保障各项工作正常开展，申请购置公务用车1辆，公务用车购置增加242,900.00元。政府性基金0元与上年持平；国有资本经营收益0元与上年持平；财政专户管理资金收入0元与上年持平；事业收入0元与上年持平；事业单位经营收入0元与上年持平；上级补助收入0元与上年持平；附属单位上缴收入0元与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,066,298.31元，其中：本年收入3,876,298.31元，上年结转收入2,190,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,876,298.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款结转2,190,000.00元，政府性基金预算财政拨款结转0元，国有资本经营收益财政拨款0元

与上年对比，比上年预算增3,418,211.51元，同比增长129.08%，主要原因：一是项目支出预算数增加260,000.00元。二是上年结转增2,190,000.00元。三是单位机构改革，人员较上年增加5人及职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费预算数增加667,034.07元。四是单位职能职责及工作范围发生变化，为保障部门正常运转，办公经费预算数增加58,277.44元。五是机构改革后，现有公务用车难以保障各项工作正常开展，申请购置公务用车1辆，公务用车购置增加242,900.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,066,298.31元。财政拨款安排支出 6,066,298.31元，其中：基本支出2,716,298.31元，与上年对比，比上年预算1,748,086.80增968,211.51元，同比增长55.39%，主要原因：一是单位机构改革，人员较上年增加5人及职务职级晋升，工资、单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等人员经费增加667,034.07元。二是单位职能职责及工作范围发生变化，为保障部门正常运转，办公经费增加58,277.44元。三是机构改革后，现有公务用车难以保障各项工作正常开展，难以保证单位正常运转，申请购置公务用车1辆，公务用车购置增加242,900.00元。项目支出3,350,000.00元，与上年对比，比上年预算900,000元增2,450,000元，同比增长272.22%，主要原因：一是保山园中园项目指挥部运转专项业务费660,000.00元较上年减少240,000.00元。二是本单位工作任务繁重，增加专项业务经费500,000.00元。三是龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目及云南龙陵产业园区基础设施建设项目（二期）开展项目初步设计编制、施工图设计等前期工作未完工，结转到本年2,190,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出245,170.56元，主要用于缴纳单位人员养老保险支出。

2．2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78,604.85元，主要用于缴纳单位行政人员及机关工勤人员基本医疗保险缴费支出。

3．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36,749.84元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

4．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53,036.64元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助支出。

5．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,053.02元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6．2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出990,000.00元，主要用于龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目初设、施工图设计支出。

7．2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行2,841,274.28元，主要用于单位行政、机关工勤人员工资发放、保障单位、保山硅基产业园项目建设指挥部正常运转日常经费支出。

8．2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展1,815,409.12元，主要用于单位事业人员工资发放，云南龙陵产业园区基础设施建设项目（二期）可研报告编制及项目前期相关工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额311,000.00元，其中：政府采购货物预算242,900.00元、政府采购服务预算68,100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南龙陵产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计372,900.00元，较上年对比，增307,400.00元，增长469.31%，主要原因分析：一是2024年增加公务用车购置费242,900.00元。二是单位机构改革，职能职责发生变化，招商引资等任务繁重，公务、商务接待费增加23,000.00元，公务用车运行维护费增加64,500.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南龙陵产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南龙陵产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加23,000.00元，增135.29%，国内公务、商务接待批次约为76次，共计接待约400人次。

主要原因是单位机构改革，职能职责、工作范围发生变化，招商引资、组织实施飞地经济等工作任务加重，商务、公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南龙陵产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为332,900.00元，较上年增加284,400.00元，增586.39%。其中：公务用车购置费242,900.00元，较上年增加242,900.00元，增100.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加41,500.00元，增85.57%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因：一是单位机构改革，职能职责及工作范围发生变化，增加了商贸流通、对外贸易、招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作、组织实施飞地经济等工作，公务用车出行增多，过路费、燃油费及修理费增多。二是公务用车保有量已经不能保障单位正常工作开展，购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南龙陵产业园区管理委员会2024年共申报项目4个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排3,350,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排3,350,000.00元，编制绩效指标4个。2024年云南龙陵产业园区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目经费

1．立项依据

根据《龙陵县发展和改革局关于龙陵工业园区特色农产品产业园标准厂房建设项目建议书的批复》（龙发改投资〔2023〕367号）。

2．项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3．项目基本概况

项目占地面积119.16亩，总建筑面积68815.14平方米，其中：新建标准厂房（生产加工厂房）60822.16平方米、生产库房6547.98平方米、生产配套用房1445平方米、场地硬化，配套建设绿化、给排水、供电、供气等附属设施及变电、污水处理等相关设备购置。

4．项目实施内容

根据立项批复及项目实施需求，开展项目初步设计编制、施工图设计等前期工作。

5．资金安排情况

县级财政安排补助资金990,000.00元。

6．项目实施成效

通过项目实施，进一步提升园区对入园企业的承载力，加大园区的扩展，改善投资环境，为园区吸引更多企业入驻，带动园区以及龙陵县经济的发展。同时，项目建设带动相关产业，扩大商贸经济，可向社会提供多个就业岗位，吸引一部分农村剩余劳动力和解决一部分下岗工人的就业问题，同时可提高当地财政税收，促进区域社会经济和谐发展。

项目名称：云南龙陵产业园区基础设施建设项目（二期）资金

1．立项依据

根据《龙陵县发展和改革局关于云南龙陵产业园区基础设施建设项目（二期）建议书的批复》（龙发改投资〔2023〕243号）。

2．项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3．项目基本概况

新建生产标准厂房12.02万平方米、库房3.92万平方米、辅助用房0.7万平方米、业务及生活用房2.26万平方米；配套建设园区道路、雨污管道、供水、供电、供气等基础设施；扩建污水处理厂1座，日处理规模为1900立方米。

4．项目实施内容

根据立项批复及项目实施需求，完成项目可研报告编制及项目前期相关工作。

5．资金安排情况

县级财政安排补助资金1,200,000.00元。

6．项目实施成效

项目建成后，将使园区的开发建设工作由此全面提速，有力促进园区招商工作，尽快形成规模，增加园区税收。进一步提升产业园区对入园企业的承载力，加大产业园区的扩展，改善投资环境，为园区吸引更多企业入驻，带动产业园区以及龙陵县经济的发展。

项目名称：专项业务经费

1．立项依据

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈中国共产党云南龙陵产业园区工作委员会、云南龙陵产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2023〕3号）。

2．项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3．项目基本概况

单位机构改革，职能职责及工作范围发生变化，增加了商贸流通、对外贸易、招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作、组织实施飞地经济等工作，为保障园区正常运转，需县财政安排专项业务经费。

4．项目实施内容

根据云南龙陵产业园区管理委员会职能职责，为保障单位正常运转需求，更好地开展招商引资、狠抓企业服务，狠抓园区经济等工作，进一步实现本年工业总产值。

5．资金安排情况

县级财政安排补助资金500,000.00元。

6．项目实施成效

通过项目实施，推动园区党建引领、经济发展、规划建设、招商引资、企业服务各项工作协同共进，园区经济高质量发展，促进全县工业产值增加。

项目名称：指挥部运转专项经费

1．立项依据

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于成立保山5GW单晶硅棒项目及配套工程建设指挥部的通知》（龙办通〔2016〕34号）。

2．项目实施单位

云南龙陵产业园区管理委员会。

3．项目基本概况

为保障保山硅基产业园项目建设指挥部正常运转，顺利推动建设项目扫尾、服务入园企业、做好招商引资对接服务等工作。

4．项目实施内容

根据保山硅基产业园项目建设指挥部正常运转需求，保障水、电、网、差旅费、接待费等工作经费，更好地为入园企业服务，进一步实现本年工业总产值。

5．资金安排情况

县级财政安排补助资金660,000.00元。

6．项目实施成效

通过项目实施，积极与相关单位沟通协调，争取资金支持，尽快完善配套基础设施建设，为已入驻企业做好服务，推动企业持续健康发展，同时，推动建设项目扫尾、做好招商引资对接服务等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费等机关运行经费299,098.32元，比上年预算240,820.88增58,277.44元，同比增24.20%，占基本支出的11.01％，主要原因是招商引资等工作任务繁重，为保障机构正常运转，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南龙陵产业园区管理委员会资产总额13,647,233.93元，其中，流动资产12,932,651.24元，固定资产712,202.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,380.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少47,479,589.51元，其中流动资产减47,857,288.30元，固定资产增375,318.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值36,300.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

云南龙陵产业园区管理委员会2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300647000111