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龙陵工业园区管理委员会2023年预算公开

目录

第一部 分龙陵工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导龙陵工业园区工作。

2.组织编制龙陵工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。组织编制、实施龙陵工业园区各项规划，进行规划管理和监督。研究制订园区发展规划并组织实施，对龙陵工业园区内的建设项目实施建设管理。

3.拟定龙陵工业园区管理办法并组织实施。

4.建立健全龙陵工业园区的各项管理规定、激励制度。

5.负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括综合股。所属事业单位1个，分别是龙陵工业园区服务中心。

（三）重点工作概述

我单位将继续以园区优化提升为契机，不断强化规划引领，统筹产业布局，精准开展园区招商引资，加大园区融资力度，加强配套水、电、路、气、网等园区基础设施建设，全力服务好园区企业，促进园区工业聚集发展，着力将园区建设成为全省产业经济开发开放前沿阵地，形成保山经济发展增长极。2023年，云南龙陵产业园区计划完成园区工业总产值197.33亿元，同比增长9%；计划完成园区规上企业工业总产值196.83亿元，同比增长9%；计划完成园区规上企业工业增加值45.68亿元；计划完成园区主营业务收入214.09亿元；计划完成园区利润21.75亿元；计划完成园区税收5.31亿元。

在产业发展上，将围绕省市县委产业发展规划要求，着力打造园区三大核心主导支柱产业：以硅冶炼为主的冶金新材料产业、以石斛为主的特色食品消费品产业、以黄龙玉、建材为主的建材及文创现代服务产业。依托良好的有色金属资源禀赋、特色石斛产业规模和绿色清洁能源优势，补短板、锻长板，培育壮大产业集群。在推动混合稀土氧化物加工项目稳定生产的前提下，积极谋划推动稀土开采、加工、分离等全产业链布局；以石斛精深加工为主导，积极推动高原特色农产品产业发展，不断延伸绿色食品加工产业端；积极推进硅产业链延伸，加快构建光伏硅全产业链，着力向有机硅、碳化硅产业链延伸发展。预计到2025年园区工业总产值达235亿元，其中三大主导产业：绿色硅材产业突破165亿元，特色食品消费品产业突破30亿元，文创现代服务产业突破20亿元，其他配套产业20亿元。产业园区立足于硅材、特色食品消费品、文创现代服务产业等优势产业逐步完善产业体系框架，主动服务和融入“一带一路”及长江经济带发展建设，提升产业经济的开发开放程度，构建国际大通道上的产业经济发展重要节点，依托区域硅矿资源、水电清洁能源等优势，大力发展绿色硅材加工一体化，与保山工贸园区耦合联动，强化“飞地”经济模式，形成区域性国际化的绿色硅产业基地。在园区绿色产业工业体系构建的同时，突出产业与城市的联动发展关系，提升生产性服务业水平，贯彻生态建设理念，实现工业化与城镇化齐头并进，打造产城融合生态示范区。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2648086.80元，其中：一般公共预算2648086.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算数1452953.82元增1195132.98元，同比增长82.26%，主要原因：一是项目支出预算数增加；二是调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资人员经费预算数增加；三是单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，预算数增加；四是工作任务繁重，办公经费预算数增加。政府性基金0元与上年持平；国有资本经营收益0元与上年持平；财政专户管理资金收入0元与上年持平；事业收入0元与上年持平；事业单位经营收入0元与上年持平；上级补助收入0元与上年持平；附属单位上缴收入0元与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2648086.80元，其中:本年收入 2648086.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2648086.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算数1452953.82元增1195132.98元，同比增长82.26%，主要原因：一是项目支出预算数增加；二是调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资人员经费预算数增加；三是单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，预算数增加；四是工作任务繁重，办公经费预算数增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2648086.80元。财政拨款安排支出2648086.80元，其中：基本支出1748086.80元，与上年对比，比上年预算1452953.82增295132.98元，同比增长20.31%，主要原因：一是调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资、单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，人员经费增加264197.94元；二是工作任务繁重，为保障机构正常运转，公用经费增加30935.04元。项目支出900000.00元，与上年对比，比上年预算0元增900000.00元，同比增长100%，主要原因是保山硅基产业园项目建设指挥部运转专项业务费纳入本年预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1748086.80元，其中：人员经费1507265.92元；公用经费240820.88元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计900000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计900000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出201952.58元，即20805行政事业单位养老支出201952.58元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165911.04元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36041.54，主要用于缴纳单位人员养老保险及2021年调出人员职业年金记实支出。

2.210卫生健康支出117989.49元，即21011行政事业单位医疗117989.49元。其中：2101101行政单位医疗54630.43元，2101102事业单位医疗23368.90元，2101103公务员医疗补助35861.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出4128.40元，主要用于单位人员医疗补助支出。

3.215资源勘探工业信息等支出2328144.73元，即21505工业和信息产业监管2328144.73元，其中：2150501行政运行1032766.31元，2150517产业发展1295378.42元，主要用于单位人员工资发放及单位日常公务运行支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出1507265.92元，其中:30101基本工资448224.00元、30102津贴补贴416268.00元、30103奖金129752.00元、30107绩效工资190632.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费165911.04元、30109职业年金缴费36041.54元、30110职工基本医疗保险缴费77999.33元、30111公务员医疗补助缴费35861.76元、30112其他社会保障缴费6576.25元。

2.302商品和服务支出1140820.88元，其中：30201办公费914000.00元、30202印刷费8000.00元、30205水费2000.00元、30206电费3500.00元、30207邮电费11000.00元、30211差旅费24000.00元、30217公务接待费17000.00元、30226劳务费30000.00元，30228工会经费17930.88元、30231公务用车运行维护费48500.00元、30239其他交通费用64890.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额51600.00元，其中：政府采购货物预算3600.00元、政府采购服务预算48000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65500.00元，较上年对比，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为17000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为35次，共计接待约250人次。

主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行单位公务接待制度、简化公务接待，严格控制接待规模及规格，严禁用公款大吃大喝。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为48500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费48500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是严格执行单位公务用车管理制度，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵工业园区管理委员会2023年共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排900000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排900000.00元，编制绩效指标1个。2023年龙陵工业园区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：保山园中园项目指挥部运转补助资金

1.立项依据

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于成立保山5GW单晶硅棒项目及配套工程建设指挥部的通知》龙办通[2016]34号，为保证保山园中园指挥部正常运转，需县级安排专项业务经费。

2.项目实施单位

龙陵工业园区管理委员会。

3.项目基本概况

为保障保山硅基产业园（龙陵“园中园”）项目指挥部正常运转，顺利推动建设项目扫尾、服务入园企业、做好招商引资对接服务等工作。

4.项目实施内容

根据保山硅基产业园（龙陵“园中园”）项目指挥部正常运转需求，保障水、电、网、差旅费、接待费等工作经费，更好地为入园企业服务，进一步实现本年工业总产值。

5.资金安排情况

县级财政安排补助资金900000.00元。

6.项目实施成效

通过项目实施，积极与相关单位沟通协调，争取资金支持，1尽快完善配套基础设施建设，为已入驻企业做好服务，推动企业持续健康发展，同时，推动建设项目扫尾、做好招商引资对接服务等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费等机关运行经费240820.88元，比上年预算209885.84增30935.04元，同比增14.74%，占基本支出的13.78％，主要原因是招商引资等工作任务繁重，为保障机构正常运转，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵工业园区管理委员会资产总额61126823.44元，其中，流动资产60789939.54元，固定资产336883.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加55974066.87元，其中流动资产增56092052.07元，固定资产减少117985.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分 龙陵工业园区管理委员会2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：1.龙陵工业园区管理委员会2023年部门预算表

      2.龙陵工业园区管理委员会2023年三公经费预算公开

      3.龙陵工业园区管理委员会2023年部门预算重点领域财政项目公开

监督索引号53052300647000111