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龙陵工业园区管理委员会2022年部门预算公开

目录

第一部分 龙陵工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵工业园区管理委员会2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分 龙陵工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办发〔2019〕100号）文件要求，龙陵工业园区管理委员会履行下列工作职能：

1.贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导龙陵工业园区工作。

2.组织编制龙陵工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。组织编制、实施龙陵工业园区各项规划，进行规划管理和监督。研究制订园区发展规划并组织实施，对龙陵工业园区内的建设项目实施建设管理。

3.拟定龙陵工业园区管理办法并组织实施。

4.建立健全龙陵工业园区的各项管理规定、激励制度。

5.负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服

务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵工业园区管理委员会是龙陵县人民政府派出机构，为正科级，单位下设内设机构1个即综合股，事业编制机构1个，即龙陵工业园区服务中心。

（三）重点工作概述

加快园区优化提升工作，不断优化园区发展环境。加快园区重点项目建设。围绕省、市重点工业项目、“3个100”工业转型升级重点项目、市级“四个一百”重点工业项目，以“聚力打造世界一流‘绿色能源牌’，高质量建设绿色硅材产业集群”为目标，加快推进绿色硅材一体化发展，着力推进硅产业“建链、补链、延链、强链”，壮大硅材产业。加快园区基础设施建设步伐，持续加大招商引资力度。积极推进龙陵工业园区环保整改达标工作。加大安全生产检查督促力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入145.30万元，其中：一般公共预算145.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.83万元，下降5.73%，主要原因一是人员调动，2022年人员比2021年减少1人，工资预算数、单位配套的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险减少7.92万元。二是公用经费减少0.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入145.30元，其中:本年收入145.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.30万元（本级财力145.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.83万元，下降5.73%，主要原因人员调动，2022年实有人数较2021年减少1人，工资预算数、单位配套的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出145.30万元。财政拨款安排支出145.30万元，其中，基本支出145.30万元，与上年对比减少8.83万元，下降5.73%，主要原因是2022年单位人员减少1人，及单位实行厉行节约，严格控制三公经费及办公经费支出。项目支出0元，与上年对比无增减，原因为我单位本年无纳入预算的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出13.60万元，其中： 20805行政事业单位养老支出13.60万元（2080505机关事业单位

基本养老保险缴费支出13.60万元），主要用于缴纳单位人员养老保险支出。

2.210卫生健康支出11.01万元，其中：21011行政事业单位医疗11.01万元（2101101行政单位医疗5.32万元，2101102事业单位医疗2.29万元，2101103公务员医疗补助3.40万元），主要用于单位人员医疗补助支出。

3.215资源勘探工业信息等支出120.69万元，其中：21505工业和信息产业监管120.69万元（2150501行政运行87.59万元，2150517产业发展33.10万元），主要用于单位人员工资发放及单位日常公务运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出124.31万元，其中:30101基本工资40.17万元、30102津贴补贴41.61万元、30103奖金3.35万元、30107绩效工资14.26万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.6万元、30110职工基本医疗保险缴费7.4万元、30111公务员医疗补助缴费3.4万元、30112其他社会保障缴费0.52万元。

2.302商品和服务支出20.99万元，其中：30201办公费1万元、30202印刷费0.8万元、30205水费0.2万元、30206电费0.35万元、30207邮电费1.1万元、30211差旅费2.8万元、30217公务接待费1.7万元、30228工会经费1.7万元、30231公务用车运行维护费4.85万元、30239其他交通费用6.49万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行因公出国（境）相关规定。

（二）公务接待费

龙陵工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为1.7万元，与上年持平，国内公务接待批次约为200次，共计接待约960人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.02%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是严格执行公务用车管理制度，减少公务用车出行，节约车辆燃油费，降低车辆维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵工业园区管理委员会无纳入财政预算安排的项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排20.99万元，与上年对比减少0.91万元，下降4.16%，减少的主要原因是我单位2022年减少事业人员1人，基本养老保险，医疗保险及工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵工业园区管理委员会资产总额515.28万元，其中，流动资产469.79万元，固定资产45.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.40万元，其中固定资产减少12.14万元。流动资产增加44.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵工业园区管理委员会2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵工业园区管理委员会2022年部门预算公开表

监督索引号53052300647000111