监督索引号53052300149900000

目录

第一部分 龙陵工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 龙陵工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（龙办发〔2019〕100号）文件要求，龙陵工业园区管理委员会履行下列工作职能：

1.贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导龙陵工业园区工作。

2.组织编制龙陵工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施。组织编制、实施龙陵工业园区各项规划，进行规划管理和监督。研究制订园区发展规划并组织实施，对龙陵工业园区内的建设项目实施建设管理。

3.拟定龙陵工业园区管理办法并组织实施。

4.建立健全龙陵工业园区的各项管理规定、激励制度。

5.负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵工业园区管理委员会内设综合股1个、龙陵工业园区服务中心1个。龙陵工业园区管理委员会人员编制数9名，其中行政编制4名，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：副主任2名；内设机构领导职数1名。事业单位编制5名；车辆编制2辆。

（三）重点工作概述

围绕省、市重点工业项目、“3个100”工业转型升级重点项目、市级“四个一百”重点工业项目，加快推进项目建设，为非电工业投资提供强有力支撑。加大力度助推园区各项项目建设，加快推进保山硅基产业园11GW单晶硅棒建设项目高效生产；加快推进保山硅基产业园年产30000m³空分制（氧、氮、氩）及多种气体建设项目全部达产；紧盯推进中科钢研蓝宝石、石墨烯项目建设；加快协调推进园区招商引资项目建设进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入154.13万元，其中：一般公共预算154.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.71万元，下降11.34%，主要原因是社会保障和就业支出增加1.72万元，卫生健康支出增加1.38万元，资源勘探工业信息等支出减少22.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入154.13万元，其中:本年收入154.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.13万元（本级财力154.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19.71万元，下降11.34%，主要原因是社会保障和就业支出增加1.72万元，卫生健康支出增加1.38万元，资源勘探工业信息等支出减少22.81万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出154.13万元。财政拨款安排支出154.13万元，其中，基本支出154.13万元，与上年对比减少19.71万元，下降11.34%，主要原因是2021年随月发放奖励性绩效工资未纳入预算收入及单位实行厉行节约，严格控制三公经费及办公经费支出。项目支出0元，与上年对比无增减，原因为我单位本年无纳入预算的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出14.47万元，其中： 20805行政事业单位养老支出14.47万元（2080505机关事业单位

基本养老保险缴费支出14.47万元），主要用于缴纳单位人员养老保险支出。

2.210卫生健康支出11.72万元，其中：21011行政事业单位医疗11.72万元（2101101行政单位医疗5.27万元，2101102事业单位医疗2.83万元，2101103公务员医疗补助3.62万元），主要用于单位人员医疗补助支出。

3.215资源勘探工业信息等支出127.94万元，其中：21505工业和信息产业监管127.94万元（2150501行政运行86.96万元，2150517产业发展40.98万元），主要用于单位人员工资发放及单位日常公务运行支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中基本支出154.13万元，项目支出0元，主要为：

1.301工资福利支出132.23万元，其中：30101基本工资42.52万元、30102津贴补贴49.68万元、30103奖金3.54万元、30107绩效工资9.94万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.47万元、30110职工基本医疗保险缴费7.87万元、30111公务员医疗补助缴费3.62万元、30112其他社会保障缴费0.59万元。

2.302商品和服务支出21.90万元，其中：30201办公费2.5万元、30202印刷费0.5万元、30205水费0.35万元，30206电费0.40万元，30207邮电费1.40万元，30211差旅费1.85万元、30217公务接待费1.7万元、30228工会经费1.81万元、30231公务用车运行维护费4.90万元、30239其他交通费用6.49万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年减少0.2万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行因公出国（境）相关规定。

（二）公务接待费

龙陵工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.5%，国内公务接待批次约为200次，共计接待约980人次。

主要原因是2021年单位公务接待预算只填列本级财政年初预算，同时坚持厉行节约，预计减少单位接待频率。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是严格执行公务用车管理制度，减少公务用车出行，节约车辆燃油费，降低车辆维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵工业园区管理委员会无纳入财政预算安排的项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排21.9万元，与上年对比增加1.97万元，增长9.8%，增加的主要原因是我单位2021年新增行政人员1人，其他交通费用及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 龙陵工业园区管理委员会2021年部门预算表

具体详见附件

监督索引号53052300149900111