龙陵县硅工业园区管理办公室2015年部门预算编制说明

一、龙陵县园区办基本情况

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县硅工业园区管理办公室的通知》（龙机编发〔2011〕2号）精神，龙陵县硅工业园区管理办公室参加编制部门预算的单位，根据《通知》的规定，龙陵县硅工业园区管理办公室履行下列工作职能：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规，全面领导龙陵县硅工业园区工作。

（二）组织编制龙陵县硅工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；组织编制、实施园区详细规划阶段各项规划，进行规划管理和监督；研究制定园区发展规划并组织实施。

（三）组织制定龙陵县硅工业园区管理办法并报县人民政府批准后组织实施。

（四）负责龙陵县硅工业园区内国土资源规划、专项规划的编制，并组织实施。

（五）负责编制龙陵县硅工业园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对龙陵县硅工业园区内的建设项目实施建设管理。

（六）负责龙陵县硅工业园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

（七）制定并组织实施龙陵县硅工业园区的各项管理规定、激励制定。

（八）负责为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，龙陵县硅工业园区管理办公室内设综合股、项目管理股和规划建设股。龙陵县硅工业园区管理办公室人员编制数7名，其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级），行政编制4名，工勤编制1名。龙陵县硅工业园区管理办公室车辆编制1辆，实有车辆1辆。2015年龙陵县硅工业园区管理办公室部门预算是：县级财政安排经费66万元，支出66万元，其中：（按经济分类）基本支出36万元，项目支出30万元；（按功能科目分类)一般公共支出5万元，资源勘探电力信息等事务61万元；。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县园区办部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，依法认真履行职责，不断推进园区工作。安排项目的原则：保障园区机关工作的正常运转。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2015的业务工作，严格执行县财政局下达的预算数。对于不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项业务所需资金。要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。园区工作重点就是抓项目建设。经申报后，财政批复的项目经费为：一是参加2015年昆交会经费5万元，二是其他专项经费25万元，以上项目经费合计30万元。

五、部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排66万元，支出66万元。

龙陵县硅工业园区管理办公室

2015年3月2日