龙陵县硅工业园区管理办公室2017年部门预算情况说明

目录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

二、部门预算编制情况

（一）实行部门预算的重要性和必要性

（二）编制部门预算的指导思想的基本原则。

（三）具体做法

三、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

（三）“三公”经费预算情况

(四)政府采购预算安排情况

四、名词解释

五、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

一、基本情况

（一）主要职责

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县硅工业园区管理办公室的通知》（龙机编发〔2011〕2号）精神，龙陵县硅工业园区管理办公室参加编制部门预算的单位，根据《通知》的规定，龙陵县硅工业园区管理办公室履行下列工作职能：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规，全面领导龙陵县硅工业园区工作。

2.组织编制龙陵县硅工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；组织编制、实施园区详细规划阶段各项规划，进行规划管理和监督；研究制定园区发展规划并组织实施。

3.组织制定龙陵县硅工业园区管理办法并报县人民政府批准后组织实施。

4.负责龙陵县硅工业园区内国土资源规划、专项规划的编制，并组织实施。

5.负责编制龙陵县硅工业园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对龙陵县硅工业园区内的建设项目实施建设管理。

6.负责龙陵县硅工业园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

7.制定并组织实施龙陵县硅工业园区的各项管理规定、激励制定。

8.负责为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，龙陵县硅工业园区管理办公室内设综合股、项目管理股和规划建设股。龙陵县硅工业园区管理办公室人员编制数7名，其中书记1名（副处级），主任1名（正科级），副主任2名（副科级），行政编制2名，工勤编制1名。龙陵县硅工业园区管理办公室车辆编制2辆，实有车辆2辆。2017年龙陵县硅工业园区管理办公室部门预算是：县级财政安排经费拨款总收入124.25万元，总支出124.25万元，其中：（按经济分类）基本支出74.25万元，项目支出50万元；（按功能科目分类)社会保障事务支出10.04万元,资源勘探电力信息等事务114.21万元。

二、部门预算编制情况

（一）实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

（二）编制部门预算的指导思想的基本原则

龙陵县园区办部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，依法认真履行职责，不断推进园区工作。安排项目的原则：保障园区机关工作的正常运转。

（三）具体做法

1.全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作，严格执行县财政局下达的预算数。对于不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

2.认真估算各项业务所需资金。要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

3.准确把握部门的工作重点。园区工作重点就是抓项目建设。经申报后，财政批复的项目经费为：专项经费50万元包含（硅工业园区服务中心20万元）。

三、2017年部门预算收支情况

根据上述指导思想、原则及做法，我单位2017年预算数为：收入安排124.25万元，支出124.25万元，其中：按经济分类分为基本支出74.25万元，项目支出50万元；按功能科目分类分为社会保障和就业支出10.04万元， 资源勘探信息等支出114.21万元；。

（一）基本支出情况

2017年我单位预算基本支出74.25万元，比2016年支出增加26.05万元，增长54.04%，主要原因是2016年底单位人员工资调增及公车补助改革，对应的工资、工会费、公车补贴等刚性支出加大。2017年基本支出74.25万元，按功能科目分类分为社会保障和就业支出10.04万元， 资源勘探信息等支出64.21万元；2017年基本支出；按经济分类分为工资福利支出62.77万元，主要包括工资统发支出和养老保险缴费支出，商品和服务支出11.47万元，主要包括公务费、车辆经费、工会费、公务交通补助支出。

（二）项目支出情况

2017年我单位预算项目支出50万元，比2016年支出增加20万元，增长66.67%，主要原因是2016年底单位新增二级单位一个，名称为保山园中园服务中心，有人员编制数5名，预算专项业务经费20万元。

（三）“三公”经费预算情况

我单位2017年三公经费预算支出21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费6万元；2017年预算21万元与2016年决算数16万元相比增加5万元，主要原因是单位2017年新招商引资项目对接增多，主要有保山园中园西安隆基项目、镇安锂电厂项目、黄草坝永隆硅钙项目等。2017年三公经费预算21万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2016年决算数0万元持平；公务用车运行费用预算6万元，主要包括公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费用与2016年决算数4万元相比增加2万元，增长50%，主要原因是单位公务用车在2016年10月新增一辆；公务接待费预算15万元，与2016年决算数12万元相比增加3万元，增长25%，主要原因是单位2017年新招商引资项目对接增多，主要有保山园中园西安隆基项目、镇安锂电厂项目、黄草坝永隆硅钙项目等。

（四）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算安排情况说明，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。2017年，部门政府采购预算10万元，其中货物类10万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算10万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

四、名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词（无）

五、部门预算表（见附表）

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

龙陵县硅工业园区管理办公室

2017年2月3日