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龙陵县硅工业园区管理办公室2020年预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县硅工业园区管理办公室2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县硅工业园区管理办公室的通知》（龙机编发〔2011〕2号）文件要求，龙陵县硅工业园区管理办公室履行下列工作职能：

1.贯彻执行党和国家的法律、法规，全面领导龙陵工业

园区工作。

2.组织编制龙陵工业园区总体规划并报县人民政府批准

后组织实施。组织编制、实施龙陵工业园区各项规划，进行规划管理和监督。研究制订园区发展规划并组织实施，对龙陵工业园区内的建设项目实施建设管理。

3.拟定龙陵工业园区管理办法并组织实施。

4.建立健全龙陵工业园区的各项管理规定、激励制度。

5.负责龙陵工业园区内的招商引资工作，为入园企业服

务，协调入园企业的行政审批事项，协助县人民政府做好园区内的征地、拆迁和周边群众工作。

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，龙陵县硅工业园区管理办公室内设综合股1个、龙陵工业园区服务中心1个。龙陵县硅工业园区管理办公室人员编制数10名，其中行政编制4名，正科级领导职数 1 名：主任1名；副科级领导职数 2 名：副主任 2 名；内设机构领导职数 1 名。机关工勤编1名，事业单位编制5名；车辆编制2辆。单位2020年实有人数11人；实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

龙陵县硅工业园区管理办公室2020年重点工作为：

1.科学规划园区片区，合理布局园区产业，有序推进园区建设发展，狠抓落户项目前期工作。

2.带领园区企业做强做大，做好园区企业各项统计报表。

3.加强园区项目招商引资，加快园区项目的推进建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制4人，机关工勤编制1人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入173.84万元，其中：一般公共预算财政拨款173.84万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加27.36万元，增长18.68%，主要原因是2020年单位新增人员1名和单位人员工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入173.84万元，其中：本年收入173.84万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.84万元（本级财力173.84万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加27.36万元，增长18.68%，主要原因是2020年单位新增人员1名和单位人员工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出173.84万元。财政拨款安排支出173.84万元，其中，基本支出173.84万元，与上年对比增加27.36万元，增长18.68%，主要原因是2020年单位新增人员1名和单位人员工资调整增加。项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.208社会保障和就业支出12.75万元，其中： 20805行政事业单位养老支出12.75万元（2080505机关事业单位

基本养老保险缴费支出12.75万元），主要用于缴纳单位人员养老保险支出。

2.210卫生健康支出10.34万元，其中：21011行政事业单位医疗10.34万元（2101101行政单位医疗4.48万元，2101102事业单位医疗2.67万元，2101103公务员医疗补助3.19万元），主要用于单位人员医疗补助支出。

3.215资源勘探工业信息等支出150.75万元，其中：21505工业和信息产业监管150.75万元（2150501行政运行103.22万元，2150510工业和信息产业支持47.53万元），主要用于单位人员工资发放及单位日常公务运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出173.84万元，项目支出0元，主要为：

1.301工资福利支出153.91万元，其中：30101基本工资36.99万元、30102津贴补贴43.36万元、30103奖金17.48万元、30107绩效工资32.64万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.75万元、30110职工基本医疗保险缴费6.94万元、30111公务员医疗补助缴费3.19万元、30112其他社会保障缴费0.34万元、30114医疗费0.22万元。

2.302商品和服务支出19.93万元，其中：30201办公费3万元、30211差旅费3万元、30217公务接待费1.8万元、30228工会经费1.59万元、30231公务用车运行维护费5万元、30299其他交通费用5.54万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个即采购通用设备5套，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县硅工业园区管理办公室部门“三公”经费财政拨款预算安排6.8万元，比上年预算减少11.93万元，同比下降63.69%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，增加0%。原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行因公出国（境）相关规定。

（二）公务接待费

安排公务接待费1.8万元，比上年预算减少10.93万元，同比下降85.86%。共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、项目推进建设、招商引资、园区企业统计等工作发生的接待支出。

主要原因是2020年单位公务接待预算只填列本级财政年初预算，同时坚持厉行节约，预计减少单位接待频率。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费5万元，比上年预算减少1万元，同比降16.67%，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，减1万元，同比下降16.67%，主要是严格执行公务用车管理制度，减少公务用车出行，节约车辆油费，降低车辆维修费用。购置公务用车0辆，车辆保有量2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县硅工业园区管理办公室无纳入财政预算安排的项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县硅工业园区管理办公室2020年机关运行经费安排19.93万元，与上年对比减少0.58万元，下降2.8%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，缩减接待费、差旅费等各种经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县硅工业园区管理办公室2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300149900111