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龙陵县硅工业园区管理办公室2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县硅工业园区管理办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县机构编制委员会关于成立龙陵县硅工业园区管理办公室的通知》（龙机编发〔2011〕2号）文件要求，龙陵县硅工业园区管理办公室参加编制部门预算的单位，根据《通知》的规定，龙陵县硅工业园区管理办公室履行下列工作职能：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规，全面领导龙陵县硅工业园区工作。

2.组织编制龙陵县硅工业园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；组织编制、实施园区详细规划阶段各项规划，进行规划管理和监督；研究制定园区发展规划并组织实施。

3.组织制定龙陵县硅工业园区管理办法并报县人民政府批准后组织实施。

4.负责龙陵县硅工业园区内国土资源规划、专项规划的编制，并组织实施。

5.负责编制龙陵县硅工业园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对龙陵县硅工业园区内的建设项目实施建设管理。

6.负责龙陵县硅工业园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

7.制定并组织实施龙陵县硅工业园区的各项管理规定、激励制定。

8.负责为入园企业服务，协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，龙陵县硅工业园区管理办公室内设综合股1个、项目管理股1个、规划建设股1个和保山硅基产业园服务中心1个。龙陵县硅工业园区管理办公室人员编制数12名，其中行政暂定编6名，机关工勤编1名，事业单位编制5名；车辆编制2辆。单位2019年实有人数10人；实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

龙陵县硅工业园区管理办公室2019年重点工作主要：

1.科学规划园区片区，合理布局园区产业，有序推进园区建设发展，狠抓落户项目前期工作。

2.带领园区企业做强做大，做好园区企业各项统计报表。

3.加强园区项目招商引资，加快园区项目的推进建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1464834.77元，其中：一般公共预算1464834.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1464834.77元，其中:本年收入1464834.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464834.77元（本级财力1464834.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1464834.77元。本级财力安排支出1464834.77元，其中，基本支出1464834.77元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出按功能科目分：社会保障和就业支出145929.60元，主要用于单位人员养老保险缴纳；卫生健康支出85869.52万元，主要用于单位人员医疗补助支出；资源勘探信息等支出1233035.65万元，主要用于单位人员工资发放及单位日常公务运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出按经济科目分：基本支出1464834.77元，其中;机关工资福利支出1259681.81万元，机关商品和服务支出205152.96万元；项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县硅工业园区管理办公室“三公”经费预算支出187300.00元，与上年预算对比减少22700.00元，减少10.81%，减少原因是：2019年单位严格开展厉行节约监管制度，同时2019年园区新增落户项目比上年减少，园区工作“三公”方面支出减少。其中：

（一）因公出国（境）费

2019年部门安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2019年部门公务接待支出预算127300.00元，与上年预算对比减少22700元，减少15.13%。减少原因为：单位严格开展厉行节约监管制度，同时2019年园区新增落户项目比上年减少，园区项目工作接待预计减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

2019年部门公务用车运行维护及购置费安排60000.00元。与上年预算对比持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年我部门预算收入1464834.77元，比上年预算收入增加224648.85元，增长18.11%；2019年我部门预算支出1464834.77元，比上年预算支出增加224648.85元，增长18.11%。增长原因是：2019年单位人员增加及单位人员工资调增、公车补助改革及人均公务费增加等变动，对应的工资、工会费、公车补贴等刚性支出加大

（一）基本支出：2019年预算支出1464834.77元，比上年预算支出增加224648.85元，增长18.11%。增长原因是：2019年单位人员增加及单位人员工资调增、公车补助改革及人均公务费增加等变动，对应的工资、工会费、公车补贴等刚性支出加大。

（二）项目支出：2019年预算支出0元，与上年持平，原因是本年没有安排预算内的项目建设支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年部门预算安排机关运行经费205152.93元，主要是：邮电费11000元，电费5000元，差旅费30000元,公务接待费34000元，工会经费14592.96元，公务用车运行维护费40000元，公务交通补贴67200元，公务用车租车费3360元，。比上年预算增加16570.24元，增长8.78%，主要原因是：单位人员增加公务支出费用增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年部门无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300149900111