一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号）精神，龙陵县搬迁安置办公室是龙陵县人民政府直属事业单位，为正科级。设办公室、规划安置扶持股2个内设机构。

2.基本职能

龙陵县搬迁安置办公室贯彻落实中央和省市县委关于大中型水利水电工程搬迁安置工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大中型水利水电工程搬迁安置工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家及省市县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

（2）配合相关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

（3）承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

（4）负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

（5）负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

（6）配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

（7）做好库区安置区社会稳定工作。

（8）完成上级交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

龙陵县搬迁安置办公室事业编制6名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：副主任2名；内设机构职工数3名。

（二）部门绩效目标的设立情况

我办根据《龙陵县财政局关于2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2024〕1号）的文件要求和项目资金年度预算数和执行数共设立了9个项目的绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2023年度收入为7488785.60元，比上年度减少4532667.08元，减少37.7%。原因为一搬公共预算财政拨款收入为3549361.13元比上年度减少3984270.20元，减少52.89%，政府性基金预算财政拨款收入为3939400.00元，比上年度减少375400.00元，减少8.7%，其他收入为24.47元，比上年度减少99.99%。

2023年度支出为7488761.13元，比上年度减少39.5%。原因为搬公共预算财政拨款支出为3549361.13元，比上年度减少3984270.20元，减少52.89%，政府性基金预算财政拨款支出为3939400元，比上年度减少742784.25元，减少15.86%。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位严格执行上级预算管理制度、《龙陵县搬迁安置办公室内部控制制度》、《龙陵县搬迁安置办公室财务管理制度》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，确定评价范围。整体支出绩效评价包括了龙陵县搬迁安置办公室重点项目，单位围绕2023年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省、市2023年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效指标评价分析，龙陵县搬迁安置办公室2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度龙陵县搬迁安置办公室严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。

（二）过程情况分析

2023年度支出为7488761.13元，比上年度减少39.5%。原因为搬公共预算财政拨款支出为3549361.13元，比上年度减少3984270.20元，减少52.89%，政府性基金预算财政拨款支出为3939400元，比上年度减少742784.25元，减少15.86%。龙陵县搬迁安置办公室已制定《龙陵县搬迁安置办公室内部控制规范》、《龙陵县搬迁安置办公室财务管理制度》等各项管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途；按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；资金拨付有完整的审批程序和手续；基础信息和会计资料真实、完整、准确；预决算信息已按规定时限和内容在龙陵县人民政府网站上公开。

（三）产出情况分析

1.预算执行情况分析。2023年预算数为1480.5万元，执行数为748.88万元，执行率为51%，得分为10.12分。

2.产出指标完成情况分析。项目中的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等项全部达到年初目标值，无偏离指标的情况，经认真对照自评得分40分。

3.效益指标完成情况分析。项目中的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等项全部达到年初目标值，无偏离指标的情况，经认真对照自评得分30分。

4.满意度指标完成情况分析。项目中的服务对象满意度指标达到年初目标值，无偏离指标的情况，经认真对照自评得分10分。

（四）效果情况分析

效果分析从履职的经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度三个方面来进行，效益指标30分，社会公众或服务对象满意度得10分，效果自评得分40分。

四、存在的问题和整改情况

（一）各级财政压缩开支，下达资金指标当年不能按时完成；

（二）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；

（三）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；

（四）单位业务人员绩效评价水平有待提高。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；促进单位规范使用项目资金；将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

（四）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（五）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表