监督索引号53052300643401000

龙陵县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

2.配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

3.承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

4.负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

5.负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

6.配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

7.配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据县搬迁安置办公室工作职能职责，现将2023年部门重点工作任务介绍如下：

1.完成直补资金人口核减及兑付工作。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，要求于2023年上下半年（1月、6月）对我县45个移民村（社区）249个移民小组纳入大中型水库移民后期扶持人口进行详细核实，对不符合享受政策的移民取消补助资金，对享受政策补助的移民进行直补资金兑付。

2.腾龙桥一、二级、等壳、公养河四级水电站实物长效补偿资金兑付工作。根据龙陵县人民政府与四个水电站签订的长效补偿协议，每年由龙陵县价格认定中心出具粳稻价格认定结论书，根据电站建设过程中淹没土地面积，由电站把补偿资金拨入县搬迁安置办的补偿专户，再由搬迁安置办根据实物指标调查的数据兑付给移民户。该项工作已于2023年12月底完成。

3.困难补助资金兑付工作。困难补助资金涉及苏帕河流域水电开发建设征地农户未享受国家后扶政策的农户1551户，涉及3个乡镇，涉及14个村（社区），每年由云南保山苏帕河水电开发有限公司、保山能源发展有限公司、云南保山科源硅电有限责任公司三家公司将困难补助资金转账到龙陵县搬迁安办公室账户，再由龙陵县搬迁安置办公室按照水田340元每亩，旱地170元每亩的价格通过龙陵县农村商业银行进行兑付。该项工作已于2023年12月底完成。

4.大中型水库后期扶持项目工作。一是完成2022年度5个后期扶持项目扫尾工作；二是稳步推进2023年实施的后期扶持项目；三是完成2024年度计划项目可行性研究报告的编制。

5.做好信访维稳工作。成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，不断强化措施，抓实库区及安置区维稳工作。

6.认真完成上级交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、规划安置扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：龙陵县搬迁安置办公室。

纳入龙陵县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县搬迁安置办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室2023年度收入合计7,488,785.60元。其中：财政拨款收入7,488,761.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24.47元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,532,667.08元，下降37.70%。其中：财政拨款收入减少4,359,670.20元，下降36.80%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少172,996.88元，下降99.99%。主要原因为：

（一）财政拨款收入减少4,359,670.2元。

1.一搬公共预算财政拨款收入减少3,984,270.20元，其中：基本支出增加90,840.57元，原因是：事业单位人员薪级工资增加，各项保险增加。项目支出减少4,075,110.77元，原因是大中型水库移民后期扶持资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入减少375,400.00元，主要是由于移民补助减少9,600.00元，原因是：由于人口核减，移民补助减少。其他的大中型水库后期扶持基金减少365,800.00元，原因是：大中型水库后期扶持专项基金项目减少。

（二）其他收入减少172,996.88元。2023年其他收入仅有税务局汇入24.47元的个人所得税代扣手续费。

二、支出决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室2023年度支出合计7,488,761.13元。其中：基本支出843,771.90元，占总支出的11.27%；项目支出6,644,989.23元，占总支出的88.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,891,804.45元，下降39.51%。其中：基本支出减少73,909.43元，下降8.05%；项目支出减少4,817,895.02元，下降42.03%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为：

1.基本支出减少73,909.43元，其中人员经费增加89,530.54元，公用经费减少163,439.97元。人员经费增加的原因是：事业单位人员薪级工资增加，各项保险增加；公用经费减少的原因是：过紧日子观念不断加强，节省各项开支。

2.项目支出减少4,817,895.02元，其中一搬公共预算财政拨款项目支出减少4,075,110.77元，政府性基金预算财政拨款项目支出减少742,784.25元。主要原因是：大中型水库后期扶持项目的资金拨付减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843,771.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765,827.17元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,944.73元，占基本支出的9.24％。人均基本支出140628.65元，人均人员经费支出127637.86元，人均公用经费支出12990.79元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,644,989.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：1.龙财建〔2023〕14号2023年中央水库移民扶持基金移民扶持基金专项资金支出1,105,200.00元，用于2023年度移民直补人口的直补资金发放；2.龙财建〔2023〕2号龙陵县龙山镇核桃坪基础设施建设项目资金支出302,500.00元，用于核桃坪村基础设施建设等提升改造；3.龙财预〔2023〕8号分水岭道路建设支出445,415.00元，主要用于风水岭道路硬化；4.龙财预〔2023〕246号龙陵县镇安镇移民后扶路灯亮化工程、龙新乡新寨四组活动室等项目支出1,957,674.23元，主要用于路灯亮化，活动室建设等；5.龙财建〔2023〕2号维稳经费支出140,000.00元，主要用于移民村组移民信访维稳工作支出；6.龙财建〔2023〕2号镇安镇八〇八社区大烂坝道路建设项目支出709,898.93元，主要用于镇安镇八0八社区大烂坝村组道路硬化；7.龙财建〔2023〕2号龙陵县龙江乡新寨村移民新村建设项目支出508,141.88元，主要用于龙江乡新寨村移民新村建设；8.龙财建〔2023〕2号邦焕移民新村建设支出782,259.19元，主要用于龙江乡邦焕村移民新村建设；9.龙财建〔2023〕2号龙江乡蕨叶坝移民新村建设项目支出693,900.00元，主要用于龙江乡蕨叶坝移民新村建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,549,361.13元,占本年支出合计的47.40%。与上年相比减少3,984,270.20元，下降52.89%。主要原因是：1.基本支出增加90,840.57元，其中人员经费增加89,530.54元，日常公用经费增加1,310.03元。主要原因是：事业单位人员薪级工资增加，各项保险增加。2.项目支出减少4,075,110.77元，主要原因是：大中型水库后期扶持项目专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出82,524.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81,324.16元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,200.00元。

9.卫生健康（类）支出60,663.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位基本医疗保险缴费支出2,591.85元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位基本医疗保险缴费支出32,614.27元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费支出22,872.48元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,584.61元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,406,173.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.97%。主要用于农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出2,705,589.23元，农林水支出-农业农村-事业运行支出700,584.53元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,800.00元，决算为28,792.33元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,992.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.44%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为8,800.00元，决算为8,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.56%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为28,792.33元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,992.33元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为8,800.00元，决算为8,800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.67元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少7.67元，下降0.04%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展大中型水利水电移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县搬迁安置办公室资产总额97,488.78元，其中，流动资产2,723.28元，固定资产94,765.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,230,593.81元，其中固定资产减少17,064.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值298,800.00元；报废报损资产0项，账面原值542,008.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18,592.33元，其中：政府采购货物支出1,520.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出17,072.33元。授予中小企业合同金额18,592.33元，其中：授予小微企业合同金额18,592.33元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300643401111