监督索引号53052300643401000

龙陵县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

2.配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

3.承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

4.负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

5.负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

6.配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

7.配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化组织部署，党建质量有提升。一是强化组织领导。成立以党建为统领的各项工作领导小组，结合我办工作实际情况，研究制定2022年度各项工作方案，坚持各项工作和业务同谋划、同部署、同推进，认真履行党建主体责任，进一步压实管党治党的各项责任，认真贯彻落实上级文件、指示、精神的贯彻落实；二是抓实教育引导。以“作风革命、效能革命”为重要载体，深入贯彻习近平总书记关于基层党建和党员教育重要论述，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等基础党务，充分执行“第一议题”制度，避免“空对空”现象。1.全年共组织召开班子会12次，党员大会4次，支部书记上党课4次，组织开展系统内培训12人次，真正做到严肃基层组织生活，有的放矢；充分发挥“学习强国”、“云岭先锋”等智慧党建平台，压实学习任务，年内所有党员干部“学习强国”APP积分达到1000分以上；压实“双报到、双服务”工作，年内参加活动达24人次，累计服务时长109.6小时，达到县内规定标准。2.严格按照县委要求，召开理论学习中心组集中学习11次，认真做好《治国理政》（第四卷）专题学习和主题实践活动“七个专题研讨”，强化基层调研、问策于民，认真落实调研报告；3.常态化落实“三法四晒”工作机制。严格督促班子成员落实各项要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，目前已完成宣传宣讲、基层调研督导和一线现场办公等指标，质量优秀。三是着力提升政治素质。通过加强党员教育引导，进一步强化班子理论水平，向党组书记看齐，以强的党性和原则要求自己，严守政治规矩，进一步提升政治素质。一年来，搬迁安置办班子始终维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，听从党中央指挥，坚决贯彻执行党中央精神和大政方针政策；维护党的团结，严格遵守组织程序，遇到重大问题、重大事项坚决以请示为先，坚决服从组织决定。四是坚持党对意识形态的领导，强化问题研判和处置。严肃各项纪律约束，增强法治意识和保密意识，督促广大党员干部规范日常言行特别是网络言行，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论，年内认真开展分析研判4次，及时总结经验，保证我办责任区内舆论导向、社会形势总体向好。五是重视法治建设。建立健全制度，不断完善管理工作机制；稳步推进行政执法制度建设，同时加强依法行政的监督管理，向社会公开接受举报投诉电话，并进行定期回访；年内积极完成法治建设各项任务，并通过法治建设考核。

2.压实主业主责，服务基层抓质量。根据“大抓项目年”总体部署，龙陵县搬迁安置办公室对照工作职责，认真谋划部署各项主业工作。一是认真落实年度后期扶持各项工作。1.移民后期扶持项目。积极向上争取项目资金1179.62万元，同比增加增加27.4%，年内4个后期扶持项目均已完成施工建设，并完成县级初验；及时跟踪2023年申报的5项目，预计投资达到1192.8万元，积极对接市办和项目审核专家，进一步加强对工程建设的科学指导，完善支撑材料。2.“惠民补贴”各项工作。年内分别对我县68个移民村（社区）235个移民小组进行了详细的移民后期扶持人口核减工作，后兑付各类补偿资金414.16万元（其中：直补资金111.48万元，长效补偿208.52万元，困难补助94.16万元）；认真贯彻落实移民教育资金补助方案，对符合条件的12名移民高校在读学生进行严格审核，共计补助8.4万元，充分将“助民、惠民、利民”落到实处。二是认真落实移民规划各项工作。1.勐堆水库工程建设征地移民工作。年内完成复建道路和工程建设临时征用地的征补工作，涉及农户91户，征收征用耕地80.62亩，林地684.13亩及各类附着物，共计兑付补偿资金771.68万元。2.研究部署潞江坝灌区工程建设征地移民工作。为确保项目工程推进顺利，于8月30日召集参建各方召开研讨会，共同研讨项目可行性和可操作性，对项目可研报告中涉及移民安置资金提高至2092.65万元，增幅32.6%。同时，强化与各乡镇人民政府的沟通协调，加大移民法律法规的宣传力度，消除群众疑虑，保障建设征地区社会经济稳定发展。三是认真落实信访维稳各项工作。结合云南省搬迁安置办公室《关于开展大中型水利水电移民信访工作调研》的通知，龙陵县搬迁安置办开展为期1个月的基层移民信访工作调研，通过摸排走访、移民来电来函反映、对11个库区和项目区进行集中排查，统计3年来，共排查化解苗头性纠纷问题15起，整改化解余留纠纷问题2起，目前我县移民不存在遗留的、影响较大的矛盾纠纷。

3.强化“作风革命”，抓严抓细重常态。一是强化提醒督促。切实担负起管党治党政治责任，督促全体党员干部始终保持“赶考”的清醒，把“严”的主基调长期坚持下去，年内召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议4次，专题研究部署相关工作，及时掌握党风廉政建设情况；二是强化日常管理。积极运用监督执纪“四种形态”，将抓早抓小作为干部日常管理的重要手段，年内开展谈心谈话9次，防止小问题变成大问题。进一步贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，切实加强和改进作风建设，密切联系群众，自觉接受监督；三是围绕省、市、县委提出的干部“十种表现”、“作风八问”和“八种画像”，通过深入查找，按要求公示班子问题2次，共36条问题，并认真制定整改措施，明确整改时间表，对标对表、从严从实、落细落小抓整改，严格实行销号管理，确保问题整改清仓见底。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、规划安置扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为龙陵县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室2022年度收入合计12,021,452.68元。其中：财政拨款收入11,848,431.33元，占总收入的98.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入173,021.35元，占总收入的1.44%。与上年相比，收入合计增加5,515,657.71元，增长84.78%。其中：财政拨款收入增加5,354,156.49元，增长82.44%。原因为基本收入增加334056.49元，其中:人员经费增加166705.05元，主要原因是事业单位基本工资增加，及社保缴费增加；公用经费增加167351.44元，原因是劳务费及办公经费增加。项目收入增加5020100.00元，其中：移民补助减少1356850.00元,基础设施建设和经济发展增加6376950.00元。上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加161,501.22元，增长1,401.90%，主要原因是电站汇入经费。

二、支出决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室2022年度支出合计12,380,565.58元。其中：基本支出917,681.33元，占总支出的7.41%；项目支出11,462,884.25元，占总支出的92.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,400,518.39元，增长37.87%。其中：基本支出增加334,056.49元，增长57.24%，主要原因是人员经费支出增加166705.05元，公用经费支出增加167351.44元；项目支出增加3,066,461.90元，增长36.52%，主要原因是移民补助减少2858673.02元，基础设施建设和经济发展增加5925134.92元；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出917,681.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出676,296.63元，占基本支出的73.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,384.70元，占基本支出的26.30％。人均基本支出152946.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,462,884.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：1.龙财建〔2022〕4号2022年中央水库移民扶持基金移民扶持基金专项资金支出1114800.00元，用于2022年度移民直补人口的直补资金发放；2.龙财建〔2022〕4号2022年中央水库移民扶持基金移民扶持基金专项资金支出100000.00元，用于龙陵县镇安镇八〇八社区大烂坝道路建设项目建安工程款的支出；3.龙财建〔2022〕3号2022年中央大中型水库移民扶持专项资金支出904600.00元，用于等壳、腊寨水电站库区龙陵县龙山镇核桃坪基础设施建设项目建安工程款的支出；4.龙财预〔2022〕252号2020年大中型水库移民后期扶持项目专项资金支出400000.00元，用于龙江乡邦焕村蚂蟥田至赧登坝道路建设项目支出；5.龙财预〔2022〕252号2020年大中型水库移民后期扶持项目专项资金支出441500.00元,用于龙江乡大新寨村葛根山道路建设项目支出；6.龙财预〔2022〕252号2020年大中型水库移民后期扶持项目专项资金支出712900.00元,用于龙江大新寨三坵田一组至大河边道路建设项目支出;7.龙财预〔2022〕252号2020年大中型水库移民后期扶持项目专项资金支出445600.00元,用于八〇八水库、三岔河水库库区及安置区龙陵县镇安镇移民后扶路灯亮化工程支出；8.龙财建〔2021〕3号文2021年大中型水库移民后期扶持项目专项资金支出1887400.00元，用于等壳电站、腊寨电站库区龙陵县龙山镇董华村河边组道路硬化建设项目支出；9.龙财建〔2021〕3号文2021年大中型水库移民后期扶持项目专项资金支出1988700.00元，用于茄子山水库库区龙新乡龙新社区芹菜河搬迁点移民新村建设项目的支出；10.龙财建〔2021〕32号保山市龙陵县2021年第一批库区基金省统筹项目的专项资金支出1216559.60元，用于段家坝水库安置区龙陵县勐糯镇田坡社区农贸市场建设项目支出；11.龙财建〔2021〕44号2021年大中型水库库区和安置区维稳工作经费支出70000.00元，主要用于碧寨维稳工作支出20000.00元，黑山维稳工作支出30000.00元，户孔维稳工作支出20000.00元；12.龙财建〔2021〕44号腊寨电站库区龙陵县龙山镇横山村村内道路硬化项目支出1813440.40元；13.大中型水库库区基金支出367384.25元，用于龙新乡大树茶种植项目等专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,533,631.33元，占本年支出合计的60.85%。与上年相比增加5,867,006.49元，增长352.03%。因为基本支出增加169306.49元，主要原因是事业人员基本工资增加及社保缴费增加；项目支出增加5697700.00元，主要原因是基础设施和经济发展支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72,358.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72358.88元。

9.卫生健康（类）支出49,610.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于2101101行政单位医疗支出196.00元，2101102事业单位医疗支出31326.02元，2101103公务员医疗补助支出18088.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,411,661.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.38%。主要用于2130101行政运行工资等支出3900.00元，2130104事业运行工资等支出627061.47元，2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出6780700.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28800.00元，支出决算为28,800.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的69.44%；公务接待费支出决算8,800.00元，占总支出决算的30.56%，具体是国内接待费支出决算8,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28800.00元，支出决算为28,800.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为8,800.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民项目申报、检查、验收，移民维稳及其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县搬迁安置办公室部门资产总额2758260.91元，其中，流动资产2216252.91元，固定资产542008.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331394.90元，其中固定资产增加27718.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值298800.00元；报废报损资产46项，账面原值84932.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1119017.85元，其中：政府采购货物支出112,650.00元；政府采购工程支出1000000.00元；政府采购服务支出6,367.85元。授予中小企业合同金额1119017.85元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300643401111