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龙陵县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

（2）配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

（3）承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

（4）负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

（5）负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

（6）配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

（7）配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<龙陵县机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》（龙发〔2019〕5号）精神，制定方案。于2019年3月31日由龙陵县移民局变更为龙陵县搬迁安置办公室，龙陵县搬迁安置办公室是龙陵县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。级别为正科级。

龙陵县搬迁安置办公室设内设2个机构:（一）综合股。负责机关日常运转工作。负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。受理群众来信来访。（二）规划安置扶持股。组织大中型水利水电工程移民搬迁安置前期工作，参与编制搬迁安置规划并组织实施。对移民搬迁安置建设工程实施监督。负责处理并及时上报移民搬迁安置规划执行中出现的问题。负责做好后扶政策宣传教育工作。组织移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。负责移民后期扶持人口申报、核减，及时兑付有关补偿、补助资金。龙陵县搬迁安置办公室事业编制6名，其中：正科级领导1名，主任1名，副科级领导2名（副科级），副主任2名；内设机构领导职数2名。2019年机构由移民局行使行政职能的事业单位变更为龙陵县搬迁安置办公室行使公益一类财政全额拨款的事业单位。方案由中共龙陵县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共龙陵县委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。中共龙陵县委机构编制委员会办公室负责对方案的执行情况进行评估和监督检查。

本方案自2019 年 3 月 31 日起施行。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

龙陵县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政工勤人员1人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，与上年相比事业人员增加1人，由龙陵县镇安镇农业综合服务中心调入1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年工作开展情况

（1）直补资金人口核减工作。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，我办于2021年1月和6月分别对我县68个移民村（社区）235个移民小组纳入大中型水库移民后期扶持人口进行了详细核实。经核实，2021年上半年全县应核减享受大中型水库移民后期扶持政策的移民人数为17人，其中死亡11人，参加工作6人。2021年上半年全县实际发放大中型水库移民后期扶持政策的移民人数为1895人，应兑付直补资金568,500.00元。2021年下半年我县应核减享受大中型水库移民后期扶持政策的移民人数为6人，核减原因为死亡。2021年下半年龙陵县实际发放大中型水库移民后期扶持政策的移民人数为1889人，应兑付直补资金566,700.00元，现因财政困难，上下半年直补资金尚未兑付。

（2）腾龙桥一、二级、等壳、公养河四级水电站实物长效补偿资金兑付工作。根据龙陵县人民政府与四个水电站签订的长效补偿协议，每年由龙陵县价格认定中心出具粳稻价格认定结论书，根据电站建设过程中淹没土地面积，由电站把补偿资金拨入县搬迁安置办的补偿专户，再由搬迁安置办根据实物指标调查的数据进行兑付，2021年涉及兑付面积2537.682亩，需兑付资金4,933,000.00元，其中：腾龙桥一级站涉及兑付面积722.932亩，需兑付资金1,406,000.00元；腾龙桥二级站涉及兑付面积1241.2亩，需兑付资金2,414,000.00元；等壳站涉及兑付面积515.76亩，需兑付资金1,003,000.00元；公养河水电站涉及兑付面积57.79亩，需兑付资金112,000.00元。2021年完成63户农户长效补偿资金卡号及户主信息变更工作。目前长效补偿资金正在兑付过程中，预计年底前完成兑付工作。

（3）困难补助资金兑付工作。困难补助资金涉及苏帕河流域水电开发建设征地农户未享受国家后扶政策的农户1551户，涉及3个乡镇，涉及14个村（社区），每年由云南保山苏帕河水电开发有限公司、保山能源发展有限公司、云南保山科源硅电有限责任公司三家公司将困难补助资金转账到龙陵县搬迁安置办公室账户，再由龙陵县搬迁安置办公室按照水田340.00元每亩，旱地170.00元每亩的价格通过龙陵县农村商业银行进行兑付，2021需发放困难补助资金941,599.91元，目前已与三家公司递交困难补助资金函，预计在12月中旬完成兑付工作。2021期间完成19户农户长效补偿资金卡号及户主信息变更工作。

（4）大中型水库后期扶持项目工作。一是完成2020年度4个后期扶持项目扫尾工作；二是稳步推进2021年实施的4个后期扶持项目，项目涉及总投资8,645,800.00元，比2020年增加1,168,400.00元，增加23.9%，项目涉及道路硬化项目2个，美丽家园建设项目1个，农贸市场建设项目1个。其中道路硬化项目和农贸市场建设项目个正在施工过程中，一个项目正在办理招投标手续。项目均严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》国发〔2006〕17号文件的要求进行实施，项目前期深入移民村组进行调研，根据移民群众的所急所需所盼，合理的安排项目。项目实施过程中严格做好项目建前、建中、建后项目管理，确保项目进度及工程质量；三是落实2022年度计划项目5个，目前，5个项目已通过市级评审，投资12,660,000.00元，资金来源为全额申请2022年度大中型水库移民专项资金。

（5）大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制前期工作有序开展。根据省、市、县“十四五”规划总体思路和布局要求，结合移民当地经济社会发展规划，龙陵县搬迁安置办公室“十四五”期间后期扶持资金总规模为111,203,600.00元，其中基金直接发放规模15,648,000.00元；规划项目51个，投资95,555,600.00元，其中规划美丽家园建设项目26个，项目投资39,104,200.00元；规划产业转型升级项目19个，项目投资45,224,000.00元；规划创业就业能力建设和就业扶持3个，项目投资6,690,000.00元；规划散居移民基础设施完善项目3个，投资4,537,400.00元。

（6）高度重视信访维稳工作。成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，不断强化措施，抓实库区及安置区维稳工作。2021年接待来信来访 3 件，3人次，办结3件。目前已拨付各乡镇维稳工作经费164,000.00元。

（7）巩固脱贫攻坚工作。2021年以来县搬迁安置办严格落市县巩固脱贫攻坚工作要求，认真协助龙新乡茄子山村开展返贫动态监测和信息采集工作，目前挂包村尚未出现返贫户。

（8）疫情防控工作。疫情发生以来，县搬迁安置办按照“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，织密织牢疫情防控网。一是做好单位疫情防控工作。单位建立了工作人员及外来人员工作台账，粘贴了健康扫描标识，购买了体温检测仪，对所有进入人员进行扫码和体温检测，并进行登记；二是做好网格责任区的疫情防控工作，按照县委县政府的分配，对划定的网格责任区每星期进行消毒和开展卫生大清扫，同时也做好单位消毒卫生工作；三是做好脱贫攻坚挂包村的疫情防控工作，由主要亲自带头，深入挂包村组组织召开村组会议，宣传全县疫情防控措施措施和个人如何做好疫情防控工作；四是抓研判，确保项目稳步复工，始终一手抓疫情防控，一手抓经济发展，结合实际，认真研判，抓紧组织项目复工，最大限度降低疫情带来的经济损失。

（9）配合勐堆水库建设管理局开展勐堆水库建设征地移民安置工作。完成勐堆水库征地移民投资21,195,000.00元，同比上年增加12,195,000.00元。截止10月底，完成水库枢纽区征地108户，兑付征地补偿金31,001,000.00元，其中水田面积55.84，旱地面积596.02亩，林地面积163.60亩，退耕还林面积40.15亩。目前，勐堆水库枢纽区大坝导流洞正稳步加紧施工中。

（10）县委县政府中心工作落到实处。紧紧围绕县委县政府安排部署，意识形态、队伍建设、创建国家卫生县城等各项工作有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计6,505,794.97元。其中：财政拨款收入6,494,274.84元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,520.13元，占总收入的0.18%。与上年4,364,233.56元相比增加2,141,561.41元，增长49.07%。原因是由于一般公共预算财政拨款收入增加1,073,849.77元。政府基金预算财政拨款增加1,074,119.00元。利息收入减少6,407.36元。

二、支出决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计8,980,047.19元。其中：基本支出583,624.84元，占总支出的6.50%；项目支出8,396,422.35元，占总支出的93.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度7,203,350.07元相比增加1,776,697.12元，增长24.66%，主要是由于本年基本支出583,624.84元，与上年度592,775.07元相比减少9,150.23元，下降1.54%，原因是办公费、差旅费、租赁费、工会经费及其他交通费用支出减少。项目支出8,396,422.35元，与上年度6,610,575.00元相比增加1,785,847.35元，增长27.02%。原因是本年移民补助增加2,615,329.02元，城乡社区农村基础设施建设减少829,481.67元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出583,624.84元。与上年对比减少9,150.23元，下降1.54%，主要原因是基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出509,591.58元，占基本支出的87.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,033.26元，占基本支出的12.69%。人均基本支出97,270.81元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,396,422.35元。与上年对比增加1,785,847.35元，增长27.02%，主要是由于本年移民补助增加2,615,329.02元，城乡社区农村基础设施建设减少829,481.67元。本年度支出移民补助资金1,501,823.02元,主要用于加强库区和移民安置区基础设施建设支出;支付基础设施建设和经济发展256,000.00元，主要用于龙江乡大新寨村葛根山、邦焕村蚂蟥田至赧等坝道路硬化支出;支付移民生产安置人口资金2,471,650.00元，主要用于2020年-2021年大中型水库移民扶持人口补助（每年/人/600元）支出;支付农村基础设施建设支出940,000.00，主要用于象达镇龙河以寨至龙新乡蚌渺分水岭道路建设、重楼种植扶持支出;支付龙江大新寨三坵田一至大河边道路建设项目243,000.00元，主要用于道路硬化及道路加宽支出;支付等壳电站、腊寨电站库区董华村河边组道路硬化建设项目、龙新社区芹菜河搬迁点移民新村建设项目840,000.00元，主要用于道路硬化建设及新建活动室、休闲长廊、砖混结构厕所等支出；支付2017年第一批大中型水库库区基金及移民后期扶持资金553,949.33元，主要用于大中型水库库区及移民后期扶持支出；支付2017年第二批跨省际大中型水库库区基金430,000.00元，主要用于大中型水库库区支出；支付龙新乡菜籽地村曹家、红木场地道路建设项目、火烧坡至龙新新寨道路建设项目、陈家小组村庄道路硬化项目、镇安移民后扶路灯亮化工程1,060,000.00元，主要用于新建硬化村庄主岔路、支砌挡土墙、其他附属工程及购置安装LED太阳能路灯支出；支付镇安移民后扶路灯亮化项目100,000.00元，主要用于购置安装LED太阳能路灯支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,666,624.84元，占本年支出合计的18.56%。与上年对比增加1,073,849.77元，增长181.16%，主要原因是办公费、差旅费、租赁费、工会经费及其他交通费用支出减少9,150.23元；一般公共预算财政拨款项目支出农林水支出增加1,083,000.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项项目基础设施建设支出。（其中：龙江乡大新寨三坵田一组至大河边道路建设项目支出243,000.00元，等壳电站、腊寨电站库区龙陵县龙山镇董华村河边道路硬化建设项目支出500,000.00元，茄子山水库库区龙新乡龙新社区芹菜河搬迁点移民新村建设项目支出340,000.00元。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60,153.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。.主要用于机关事业单位工资及社保缴费60,153.12元,

9.卫生健康（类）支出46,111.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于单位医疗补助46,111.24元;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,560,360.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于单位事业运行工资等支出477,360.48元；大中型水库移民后期扶持专项支出1,083,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,800.00元，支出决算为28,800.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,800.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平,2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算20,000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算8,800.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是本年部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均无变化。无因公出国（境）团组数及人数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占69.44%；公务接待费支出8,800.00元，占30.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,800.00元。其中：

国内接待费支出8,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展移民后扶项目及移民安置工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出74,033.26元，与上年87,268.66元对比减少13,235.40元，下降15.17%，主要原因是办公费、差旅费、租赁费、工会经费及其他交通费用减少，部门机关运行经费主要用于办公费28,396.90元、差旅费2,500.00元、公务接待费8,800.00元、工会经费5,736.36元、公务用车支行维护费20,000.00元，其他交通费用7,800.00元，其他商品和服务支出800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县搬迁安置办公室部门资产总额3,089,784.00元，其中，流动资产2,575,494.00元，固定资产原值514,290.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,585,324.73元，其中固定资产原值无变化，货币资金减少2,474,252.22元，其他应收款减少100,111.81元，固定资产净值减少10,960.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额944,950.00元，其中：政府采购货物支出104,950.00元；政府采购工程支出840,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年其他商品服务支出是单位退休2人的退休经费800.00元。本年其他对个人家庭补助是依据云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知（云移发〔2017〕150 号）要求，拨付移民补助生产安置人口后期扶持补助3,973,473.02元。本年其他资金结转结余为非财政拨款结转结余资金属移民专户利息收入75,286.46元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300643401111