监督索引号53052300643401000

目录

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<龙陵县机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》（龙发〔2019〕5号）精神，制定方案。于2019年3月31日由龙陵县移民局变更为龙陵县搬迁安置办公室，龙陵县搬迁安置办公室是龙陵县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。级别为正科级。

（1）宣传移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

（2）配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

（3）承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

（4）负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

（5）负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

（6）配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

（7）配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

县搬迁安置办结合移民实际需要，实施了大中型水库移民后期扶持项目，组织开展了种植、养殖等技术技能培训；加强移民村组文化基础设施建设；实施了乡村道路硬化、亮化、美化等项目，使村寨脏、乱、差的人居环境和生产生活条件得到了有效改善，基础设施逐渐完善，通过后扶政策实施移民安置区社会面貌发生了显著变化，社会效益、经济效益逐步显现，基本达到了“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的目标。

1、直补资金人口核减工作。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，我办于2020年上下半年对我县45个移民村（社区）249个移民小组纳入大中型水库移民后期扶持人口进行了详细核实。经核实，2020年上半年我县应核减享受大中型水库移民后期扶持政策的移民人数为12人，其中死亡9人，参加工作3人。2020年下半年我县应核减享受大中型水库移民后期扶持政策的移民人数为10人，其中死亡7人，参加工作3人。全年核减人员22人，应兑付直补资金1146250.00元，其中2020上半年直补资金符合发放人数1911人，应兑付直补资金573250.00元；下半年直补资金符合发放人数1910人（新增9人），应兑付直补资金573000.00元。

2、腾龙桥一、二级、等壳、公养河四级水电站实物长效补偿资金兑付工作。根据龙陵县人民政府与四个水电站签订的长效补偿协议，每年由龙陵县价格认定中心出具粳稻价格认定结论书，根据电站建设过程中淹没土地面积，由电站把补偿资金拨入县搬迁安置办的补偿专户，再由搬迁安置办根据实物指标调查的数据进行兑付，2020年涉及兑付面积2537.682亩，需兑付资金4933000.00元，其中：腾龙桥一级站涉及兑付面积722.932亩，需兑付资金1406000.00元；腾龙桥二级站涉及兑付面积1241.2亩，需兑付资金2414000.00元；等壳站涉及兑付面积515.76亩，需兑付资金1003000.00元；公养河水电站涉及兑付面积57.79亩，需兑付资金112000.00元。年期间完成117户农户长效补偿资金卡号及户主信息变更工作。目前长效补偿资金正在兑付过程中，预计月底前完成兑付工作。

3、困难补助资金兑付工作。困难补助资金涉及苏帕河流域水电开发建设征地农户未享受国家后扶政策的农户1551户，涉及3个乡镇，涉及14个村（社区），每年由云南保山苏帕河水电开发有限公司、保山能源发展有限公司、云南保山科源硅电有限责任公司三家公司将困难补助资金转账到龙陵县搬迁安置办公室账户，再由龙陵县搬迁安置办公室按照水田340.00元每亩，旱地170.00元每亩的价格通过龙陵县农村商业银行进行兑付，2020需发放困难补助资金941599.91元，目前已与三家公司递交困难补助函，预计在12月中旬完成兑付工作。2020期间完成64户农户长效补偿资金卡号及户主信息变更工作。

4、大中型水库后期扶持项目工作。一是完成2019年度19个后期扶持项目扫尾工作；二是稳步推进4个2020年实施的后期扶持项目，4个项目涉及总投资6977400.00元，项目涉及道路硬化项目3个，亮化工程项目1个。4个后扶项目严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》国发〔2006〕17号文件的要求进行实施，项目前期深入移民村组进行调研，根据移民群众的所急所需所盼，合理的安排项目。在项目实施过程中严格做好项目建前、建中、建后项目管理，确保项目进度及工程质量，目前4个项目正在建设过程中，预计年底前全部完工并投入使用。三是完成2021年度计划项目可行性研究报告的编制，计划上报实施项目4个，计划投资9318700.00元，资金来源为全额申请2021年度大中型水库移民专项资金。

5、大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制前期工作有序开展。根据省、市、县“十四五”规划总体思路和布局要求，结合当地经济社会发展规划，9、10月积极深入10个乡镇、45个移民村（社区）、249个移民村组开展项目规划，目前已完成后期扶持“十四五”规划初稿的编制。“十四五”规划人口资金15540000.00元（其中：直补到人6627000.00元，项目扶持9713000.00元）；规划项目投资80000000.00元。

6、高度重视信访维稳工作。成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，不断强化措施，抓实库区及安置区维稳工作。2020年接待来信来访2 件，2人次，办结2件。目前已拨付各乡镇维稳工作经费150000.00元。

7、脱贫攻坚工作成效显著。2020年以来县搬迁安置办严格落省市县实脱贫攻坚相关工作要求，认真协助挂包村（龙新乡茄子山村）围绕省、市、县脱贫攻坚专项巡视巡察“回头看”反馈问题、脱贫攻坚成效考核指出等问题，主动对标找差，主动认领问题，主动整改落实，推动问题如期清零，巩固提升脱贫质量。

8、疫情防控工作。疫情发生以来，县搬迁安置办按照“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，织密织牢疫情防控网。一是做好单位疫情防控工作。单位建立了工作人员及外来人员工作台账，粘贴了健康扫描标识，购买了体温检测仪，对所有进入人员进行扫码和体温检测，并进行登记；二是做好网格责任区的疫情防控工作，按照县委县政府的分配，对划定的网格责任区每星期进行消毒和开展卫生大清扫，同时也做好单位消毒卫生工作；三是做好脱贫攻坚挂包村的疫情防控工作，由主要亲自带头，深入挂包村组组织召开村组会议，宣传全县疫情防控措施和个人如何做好疫情防控工作；四是抓研判，确保项目稳步复工，始终一手抓疫情防控，一手抓经济发展，结合实际，认真研判，抓紧组织项目复工，最大限度降低疫情带来的经济损失。

9、配合勐堆水库建设管理局开展勐堆水库建设征地移民安置工作。龙陵县勐堆水库于2020年2月24日开工建设，为推进水库建设，龙陵县组建成立勐堆水库建设管理局，下设移民安置科、项目管理科，分别从水务局、搬迁安置办抽调人员12名，其中搬迁安置办抽了2名。截至10月底，完成水库枢纽区征地20户，兑付征地补偿金9845000.00元，其中旱地面积202.2亩，兑付资金6667000.00元；林地面积136.11亩，兑付资金898000.00元；退耕还林面积40.15亩，兑付资金125000.00元；兑付其它零星零木及其它附属设施补助资金2155000.00元。目前，勐堆水库枢纽区大坝导流洞正稳步加紧施工中。

10、县委县政府中心工作落到实处。紧紧围绕县委县政府安排部署，意识形态、队伍建设、扫黑除恶、创建国家卫生县城等各项工作有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。主要是2019年度机构改革由原来参公管理事业单位变更为由财政全额支付公益一类事业单位，2月份单位在职5人行政人员分调出单位,分别是根据龙组〔2020〕调字第55号干部调动通知调杨恩楠同志调到中共龙陵县委政策研究室工作；根据龙组〔2020〕调字第59号干部调动通知调杨炳禄同志调到龙陵县发展和改革局工作；根据龙组〔2020〕调字第77号干部调动通知调何正柏同志调到龙陵县水务局工作；根据龙组〔2020〕调字第78号干部调动通知调毕红松同志调到龙陵县水务局工作；根据龙组〔2020〕调字第79号干部调动通知调朱炳仓同志调到龙陵县水务局工作；5人调出单位均为县内调动。根据龙组〔2020〕调字第8号、第9号调入事业人员梅红卫、赵治钦2人到单位工作。同年10月份根据龙人社（2020）调114号调入事业人员1人到单位工作。3人调入均为县内调动。与上年相比行政人员减少5人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件GK01-9表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室2020年度收入合计4364233.56元。其中：财政拨款收入4346306.07元，占总收入的99.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入17927.49元，占总收入的0.41%。与上年2308480.58元相比增加2055752.98元，增加89.05%。原因是由于一般公共预算财政拨款收入减少558055.51元。政府基金预算财政拨款增加2595881.00元。利息收入增加17927.49元。

二、支出决算情况说明

龙陵县搬迁安置办公室2020年度支出合计7203350.07元。其中：基本支出592775.07元，占总支出的8.23％；项目支出6610575.00元，占总支出的91.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度7593025.36元相比减少389675.29元，减少5.13%，主要是由于本年基本支出592775.07元，与上年度1150830.58元相比减少558055.51元。项目支出6610575.00元，与上年度6442194.78元相比增加168380.22元，增加2.61%。原因是由于本年个人农业生产补贴减少1157650.00元、基础设施建设增加1326030.22元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室正常运转的日常支出592775.07元。与上年对比减少558055.51元，下降48.49%，主要原因是2019年度机构改革由原来参公管理事业单位变更为由财政全额支付公益一类事业单位。2020年2月份单位5名行政人员调出单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出505506.41元，占基本支出的85.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费87268.66元，占基本支出的14.72％。人均基本支出118555.01元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出6610575.00元。与上年对比增加168380.22元，增长2.61%，主要是由于本年个人农业生产补贴减少1157650.00元、基础设施建设增加1326030.22元。本年度支出移民补助资金1917000.00元,用于加强库区和移民安置区基础设施建设;支出移民技能培训459人培训费181731.00元;支付移民生产安置人口1932人资金发放1354800.00元;支付龙新乡龙新社区河外组道路硬化建设项目资金390000.00元;支付2018年第一批跨省际中央大中型水库基金美丽家园基础设施建设6个项目资金2463700.00元;支付2020年水库移民维稳工作经费300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出592775.07元,占本年支出合计的8.23%。与上年对比减少558055.51元，下降48.49%，主要原因是2019年度机构改革由原来参公管理事业单位变更为由财政全额支付公益一类事业单位。2020年2月份单位5名行政人员调出单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出505506.41元，占基本支出的85.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费87268.66元，占基本支出的14.72％。人均基本支出118555.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出1838718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%。占政府性基金预算财政拨款的26.41%.主要用于机关事业单位基本养老保险缴费90579.00元,大中型水库移民补助及基础设施建设项目1748144.00元;

9.卫生健康（类）支出51734.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于单位医疗补助51734.26元;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出2098731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。占政府性基金预算财政拨款的31.76%.主要用于农村基础设施建设者2098731.00元;

12.农林水（类）支出2981748.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.78%。占政府性基金预算财政拨款的41.83%.主要用于事业运行费218048.05元，用于大中型水库基础设施建设和经济发展资金2763700.00元;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出232418.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.21%。主要用于行政运行费232418.76元；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28800.00元，支出决算为28800.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8800.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平,2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3200.00元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算20000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少3200.00元，下降10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均有所下降。无因公出国（境）团组数及人数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占69.44%；公务接待费支出8800.00元，占30.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8800.00元。其中：

国内接待费支出8800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展移民后扶项目及移民安置工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出87268.66元，与上年度120456.60元相比减少33187.94元。下降27.55%。主要原因是在职人员减少，部门机关运行经费主要用办公费22872.90元、水费1000.00元、电费1000.00元、邮电费572.00元、差旅费8488.00元、租赁费1100.00元、公务接待费8800.00元、工会经费11885.76元、公务用车支行维护费20000.00元，其他交通费用11550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县搬迁安置办公室资产总额5178635.40元，其中，流动资产5149858.03元，固定资产原值514290.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。较上年度10505934.34元减少5327298.94元，减少50.71%。其中本年度货币资金减少2268086.30元，财政应返还额度减少3143700.00元。固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

           国有资产占用使用情况表

                                                                              单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号）精神，龙陵县搬迁安置办公室是龙陵县人民政府直属事业单位，为正科级。设办公室、规划安置扶持股2个内设机构。

2.基本职能

龙陵县搬迁安置办公室贯彻落实中央和省市县委关于大中型水利水电工程搬迁安置工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大中型水利水电工程搬迁安置工作的集中统一领导。

3.年末机构人员情况

龙陵县搬迁安置办公室事业编制6名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：副主任2名；内设机构领导职数2名。

（二）部门整体收支情况

2020年度收入合计4346306.07元。其中：财政拨款收入4346306.07元，占总收入的99.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入17927.49元，占总收入的0.41%。与上年2308480.58元相比增加2055752.98元，增加89.05%。原因是由于一般公共预算财政拨款收入减少558055.51元。政府基金预算财政拨款增加2595881.00元。利息收入增加17927.49元。

1.2020年决算收入4346306.07元。，其中财政拨款收入4346306.07元。(其中：一般公共预算财政拨款收入592775.07元，占总收入13.58%。政府性基金预算财政拨款3753531.00万元，占总收入86.01%。)其他收入17927.49元，占总收入0.41%。

2.2020年决算支出7203350.07元，基本支出592775.07元，占总支出8.23%；项目支出6610575.00元，占总支出91.77%。（其中：一般公共预算财政拨款支出592775.07元，占总收入8.23%。政府性基金预算财政拨款支出6610575.00元，占总收入91.77%。)年末结转和结余7267944.84元。

（三）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我办不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

1.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，掌握相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我办的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

(详见2020年部门整体支出绩效自评表11）

（3）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2. 实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织各股室自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

预算科学：龙陵县搬迁安置办紧紧围绕保障部门履行职能职责的需要和全面实现县委县政府下达的目标任务来做好财政预算资金及项目的立项和预算，项目及财政收支预算科学，预算依据充分符合市办和县委县政府方针政策。

（2）过程情况分析

资金收支管理规范：资金收支管理严格执行国家法律、法规和规章制度，严格遵守预算管理制度和资金财务管理办法，严格执行内控审批制度。

（3）产出情况分析

预算执行及时高效：完成2020年度勐堆水库移民安置和投资任务；做好法律法规宣传，化解移民矛盾，办理办结不信来访案件，做好库区和移民安置区社会稳工作；按要求完成移民安置项目前期工作，编制完成《大中型水库移民后期扶十四五规划》。

（4）效果情况分析

预算资金支出效益明显：全年完成移民投资661.06万元，库区和移民安置区移民生产生活条件改善，移民增收致富，助推龙陵脱贫攻坚，库区和移民安置区社会和谐稳定。

绩效自评得分情况98分，绩效等级优。

5.存在的问题和整改情况

（1）各股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各股室责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2019年，我办进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对县财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况

（1）补助资金2580300.00元为本级财力安排，当年支出1917000.00元，因财政资金拨付困难，剩余指标663300.00元年底财政追减；

（2）大中型水库后期扶持项目结余资金3262500.00元为本级财力安排，当年移民技能培训费181700.00元已全部支付，因当年财政资金拨付困难，剩余指标3080800.00元年底财政追减。

（四）项目绩效自评报告

项目一：

一、项目名称

补助资金项目

二、项目基本情况

该补助资金项目涉及项目4个，资金191.7万元，分别为2017年象达镇龙河以寨至龙新乡蚌缈分水岭道路建设项目，拨付资金59.8万元；2016年茄子山水库库区龙新乡蚌缈社区上元四、五组道路硬化建设项目，拨付资金28.8万元；2017年龙陵县大中型水库库区、安置区移民水牛养殖扶持项目，拨付资金80.6万元；2014年龙新乡荆竹坪村茄子山水库库区移民道路建设项目，拨付资金22.5万元。

三、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为了做好此次项目绩效自评工作，我办高度重视，认真组织学习省、市移民主管部门关于绩效自评工作的通知精神，及时成立了由主任任组长、分管副主任任副组长，有关人员为成员的绩效自评领导小组，结合我县实际，对资金绩效自评执行情况、资金使用情况和存在的问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要负责领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责。二是根据要求，通过详细查阅档案资料等方式，核实信息，整理资料，确保自评工作的有效性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

四、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

龙财预（2019）241号中央水库移民扶持基金扶持总额为191.7万元，目前资金已全部到位。

②项目资金执行情况。

龙财预（2019）241号中央水库移民扶持基金扶持总额为191.7万元，截至2021年6月，资金全部兑付，兑付率为100%。

③项目资金管理情况。

（1）组织实施

一是严格规划计划管理。结合“十三五”规划，在广泛征求移民群众意愿的基础上，确定下一年度项目年度建议计划报市局审核、批复后实施。二是加强项目前期工作管理。使用库区基金50万元以上的项目，由县搬迁安置办委托有相应资质的设计、咨询机构编制项目可行性研究报告上报市搬迁安置办公室审查批复，项目乡镇负责配合，为设计单位提供设计所需的相关资料及数据。三是规范项目实施。投资50万元以上的基础设施类项目由县搬迁安置办组织实施。项目建设管理按照国家相关规定实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同制管理和廉政责任制，确保项目按时、按质、按量完成，并通过县级验收。四是严格执行审计制度。项目竣工后由县搬迁安置办将施工单位编制的竣工资料报送审计机构进行竣工审计，含工程量审计和资金审计，确保专项资金安全。五是及时开展项目验收、移交。投资在50万元以上（含50万元）的项目，在县级自验合格的基础上提出申请，报市搬迁安置办组织相关单位验收。项目通过验收后，县搬迁安置办与项目乡镇签订移交证明书，将项目移交给乡镇管护使用。

（2）资金安全

一是委托乡镇实施的后扶项目，资金实行“专户管理、县级报账”，资金按项目进度拨入项目乡镇财政专户，由项目乡镇按项目进度审核、把关，主要领导签署拨款意见后拨付，工程款应直接拨付至施工单位的对公账户，项目资金拨付结束后应及时到县搬迁安置办报账。二是县搬迁安置办公室直接实施的项目由施工单位根据《施工合同》的规定提出拨款申请，项目监理按项目进度进行审核、把关, 签署拨款意见后报县搬迁安置办公室进行工程款的拨付，工程款直接拨付至施工单位的对公账户。

（3）监督检查

一是认真接受配合财政、发展改革、审计、监察部门和移民管理机构的监督检查，及时研究上级提出的建议意见，发现问题应当及时纠正和处理，认真整改存在的问题。二是严格执行云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法，落实项目审计制度，每个项目验收前均开展项目竣工决算审计。

（4）信息统计

按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，及时更新信息系统数据，及时上报年度统计年报。按照上级要求上报有关信息，加大对外宣传力度。

（5）绩效管理

认真执行《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》规定，将移民扶持基金绩效自评纳入年度工作计划，在资金下达后制定资金绩效目标，在项目实施结束后及时开展绩效自评。

（6）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

该中央水库移民扶持基金项目受益移民村9个，受益移民823人，目前4个项目已全部完工，资金全部兑付。

②效益指标完成情况。

（1）社会效益

项目的实施，改善了库区及移民安置区移民生产生活条件，移民幸福指数显著提升，促进库区和移民安置区经济发展、社会稳定。

（2）经济效益

一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了农民农业生产的积极性，实现了增产增收。

（3）环境效益

项目的实施，提高了库区移民的生产积极性，不断发展山地和林下经济，有利于改善当地的生活环境，环境效益明显。

（4）可持续影响。

项目的实施，体现了党和国家对移民群众关怀，丰富了移民群众的业余文化需求，提高了移民的生产积极性，减少了移民群众发展养殖、种植业生产成本，移民群众家庭收入明显提高。

③满意度指标完成情况。

后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，项目的实施解决了移民群众生产生活实际困难，提高了移民群众生活水平，提高了库区社会经济发展，群众满意度为100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

补助资金为本级财力安排，支出191.70万元，因财政资金拨付困难，剩余指标66.33万元年底财政追减。

六、绩效自评结果

该中央水库移民扶持基金绩效自评分97.43分。

七、结果公开情况和应用打算

该绩效自评报告将与2020年度财务决算一并在龙陵县人民政府门户网站公示公开。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过局班子会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚约厉行节约、反对浪费的机关文化。

九、其他需说明的问题

无

项目二：

一、.项目名称

2020年度大中型水库后期扶持项目结余资金-移民技能培训费项目

二、项目基本情况

按照全县大中型水库库区及移民安置区职业培训项目总体规划，结合精准扶贫的工作要求，对移民开展实用技术培训，通过掌握实用技术，到达“移得出、稳得住”的目的，通过组织订单式技能培训，发展地方产业，实现职业技能培训和产业发展挂钩，帮助移民实现脱贫致富。项目对龙陵县龙江乡邦焕村、大新寨村、弄福村因修建电站被搬迁和占用着土地年龄在16-60周岁之间的劳动力进行培训，计划培训450人，培训时间从2020年5月7日至6月30日结束，每期不低于3天，培训内容为家畜（禽）饲养、种植业管理，培训费每人500元（其中：学员生活补助200元/人，委托培训费300元/人），培训资金总计为人民币壹拾捌万壹仟柒佰叁拾壹元整（￥181731.00）。

三.项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为了做好此次项目绩效自评工作，我办高度重视，认真组织学习省、市移民主管部门关于绩效自评工作的通知精神，及时成立了由主任任组长、分管副主任任副组长，有关人员为成员的绩效自评领导小组，结合我县实际，对资金绩效自评执行情况、资金使用情况和存在的问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要负责领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责。二是根据要求，通过详细查阅档案资料等方式，核实信息，整理资料，确保自评工作的有效性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

四.项目绩效实现情况

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析

龙财建（2020）9号文中央水库移民扶持基金扶持总额为181731.00元，目前资金已全部到位。

2.资金执行情况分析

龙财建（2020）9号文中央水库移民扶持基金扶持总额为181731.00元，截至2021年6月，资金全部兑付，兑付率为100%。

3.资金管理情况分析

（1）组织实施

一是严格规划计划管理。结合“十三五”规划，在广泛征求移民群众意愿的基础上，确定下一年度项目年度建议计划报市局审核、批复后实施。二是加强项目前期工作管理。使用库区基金50万元以上的项目，由县搬迁安置办委托有相应资质的设计、咨询机构编制项目可行性研究报告上报市搬迁安置办公室审查批复，项目乡镇负责配合，为设计单位提供设计所需的相关资料及数据。三是规范项目实施。投资50万元以上的基础设施类项目由县搬迁安置办组织实施。项目建设管理按照国家相关规定实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同制管理和廉政责任制，确保项目按时、按质、按量完成，并通过县级验收。四是严格执行审计制度。项目竣工后由县搬迁安置办将施工单位编制的竣工资料报送审计机构进行竣工审计，含工程量审计和资金审计，确保专项资金安全。五是及时开展项目验收、移交。投资在50万元以上（含50万元）的项目，在县级自验合格的基础上提出申请，报市搬迁安置办组织相关单位验收。项目通过验收后，县搬迁安置办与项目乡镇签订移交证明书，将项目移交给乡镇管护使用。

（2）资金安全

一是委托乡镇实施的后扶项目，资金实行“专户管理、县级报账”，资金按项目进度拨入项目乡镇财政专户，由项目乡镇按项目进度审核、把关，主要领导签署拨款意见后拨付，工程款应直接拨付至施工单位的对公账户，项目资金拨付结束后应及时到县搬迁安置办报账。二是县搬迁安置办公室直接实施的项目由施工单位根据《施工合同》的规定提出拨款申请，项目监理按项目进度进行审核、把关, 签署拨款意见后报县搬迁安置办公室进行工程款的拨付，工程款直接拨付至施工单位的对公账户。

（3）监督检查

一是认真接受配合财政、发展改革、审计、监察部门和移民管理机构的监督检查，及时研究上级提出的建议意见，发现问题应当及时纠正和处理，认真整改存在的问题。二是严格执行云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法，落实项目审计制度，每个项目验收前均开展项目竣工决算审计。

（4）信息统计

按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，及时更新信息系统数据，及时上报年度统计年报。按照上级要求上报有关信息，加大对外宣传力度。

（5）绩效管理

认真执行《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》规定，将移民扶持基金绩效自评纳入年度工作计划，在资金下达后制定资金绩效目标，在项目实施结束后及时开展绩效自评。

五、项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

该中央水库移民扶持基金项目受益移民村3个，受益移民459人，目前项目已全部完工，资金全部兑付。

2.效益指标完成情况

项目的实施，改善了库区及移民安置区移民劳动技能本领，促进库区和移民安置区移民增收致富。项目的实施，体现了党和国家对移民群众关怀，提高了移民的生产积极性，减少了移民群众发展养殖、种植业生产成本，移民群众家庭收入明显提高，群众满意度为100%。

3.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

大中型水库后期扶持项目结余资金为本级财力安排，其中移民技能培训费18.17万元已全部支付，因当年财政资金拨付困难，剩余指标308.08万元年底财政追减。

六、绩效自评结果

该中央水库移民扶持基金绩效自评分100分。

七、结果公开情况和应用打算

该绩效自评报告将与2020年度财务决算一并在龙陵县人民政府门户网站公示公开。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过局班子会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

九、其他需说明的问题

无。

项目三：

一、项目名称

2020年度移民生产安置人口资金项目

二、项目基本情况

（一）直补资金发放。截至目前，我县国家核定的后期扶持人口共5180人，其中动迁人口2209人（每人每年补助600元），生产安置人口2971人（600元作为项目实施，不补助到人）。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，我办于2019年1月份、6月份两次对我县境内纳入大中型水库移民后期扶持人口进行了详细核实。经核实，2019年我县核减享受大中型水库移民后期扶持政策的移民人数为24人，其中死亡18人，参加工作4人，服刑2人，所核减的24人停发补助资金。2019年动迁人口应发放人数为实际完成直补资金发放115.615万元（其中上半年完成1932人，57.955万元，下半年完成1922人，57.66万元）。

（二）因茄子山水库建设移民到广东省湛江市杨佑美等10人到我办反映未享受后期扶持直补资金，经核实，发放茄子山水库移民到广东省湛江市10人直补资金7.635万元。

（三）支付云南聚贤工程工程咨询有限公司项目编制费12.23万元。

三、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为了做好此次项目绩效自评工作，我办高度重视，认真组织学习省、市移民主管部门关于绩效自评工作的通知精神，及时成立了由主任任组长、分管副主任任副组长，有关人员为成员的绩效自评领导小组，结合我县实际，对资金绩效自评执行情况、资金使用情况和存在的问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要负责领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责。二是根据要求，通过详细查阅档案资料等方式，核实信息，整理资料，确保自评工作的有效性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

四、项目绩效实现情况

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

龙财农（2019）2号中央水库移民扶持基金扶持总额为135.48万元，目前资金已全部到位。

2.资金执行情况分析

龙财农（2019）2号中央水库移民扶持基金扶持总额为135.48万元，截至2021年6月，资金兑付135.48万元，兑付率为100%。

3.资金管理情况分析

一是严格人口核减管理。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，结合“十三五”规划，每年1月、6月对全县动迁人口移民进行核减，核减按照是否存在死亡、参加工作（财政供养人员）、服刑进行调查，存在的不予发放每月50元的补助，不存在的每月发放50元的补助。二是对核减剩余的人口资金按照项目资金进行管理。在广泛征求移民群众意愿的基础上，确定下一年度项目年度建议计划报市局审核、批复后实施。

五、项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

该中央水库移民扶持补助基金项目受益移民村65个，235个小组，受益移民5180人，目前资金全部兑付。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益

项目的实施，改善了库区及移民安置区移民生产生活条件，移民幸福指数显著提升，促进库区和移民安置区经济发展、社会稳定。

（2）经济效益

一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生活负担。

3.满意度指标完成情况

后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，项目的实施解决了移民群众生产生活实际困难，提高了移民群众生活水平，提高了库区社会经济发展，群众满意度为100%。

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果

该中央水库移民扶持基金绩效自评分100分。

七、结果公开情况和应用打算

该绩效自评报告将与2020年度财务决算一并在龙陵县人民政府门户网站公示公开。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过局班子会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

九、其他需说明的问题

无。

项目四：

一、项目名称

2020年度龙新乡龙新社区河外组道路硬化建设项目

二、项目基本情况

龙新乡龙新社区河外组村组道路建设工程位于龙新乡龙新社区河外组，项目铺筑C₂₀水泥路面800米，（其中：主路600米，岔路200米）；宽4.5米；主路厚0.2米；岔路宽2米，厚0.15米及其他附属工程。项目总投资39万元。

三、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为了做好此次项目绩效自评工作，我办高度重视，认真组织学习省、市移民主管部门关于绩效自评工作的通知精神，及时成立了由主任任组长、分管副主任任副组长，有关人员为成员的绩效自评领导小组，结合我县实际，对资金绩效自评执行情况、资金使用情况和存在的问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要负责领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责。二是根据要求，通过详细查阅档案资料等方式，核实信息，整理资料，确保自评工作的有效性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

四、项目绩效实现情况

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

龙新乡龙新社区河外组道路硬化建设项目总投资39万元，目前资金已全部到位。

2.资金执行情况分析

龙新乡龙新社区河外组道路硬化建设项目资金全部兑付，兑付率为100%。

3.资金管理情况分析

（1）组织实施

一是严格规划计划管理。结合“十三五”规划，在广泛征求移民群众意愿的基础上，确定下一年度项目年度建议计划报市局审核、批复后实施。二是加强项目前期工作管理。使用库区基金50万元以上的项目，由县搬迁安置办委托有相应资质的设计、咨询机构编制项目可行性研究报告上报市搬迁安置办公室审查批复，项目乡镇负责配合，为设计单位提供设计所需的相关资料及数据。三是规范项目实施。投资50万元以上的基础设施类项目由县搬迁安置办组织实施。项目建设管理按照国家相关规定实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同制管理和廉政责任制，确保项目按时、按质、按量完成，并通过县级验收。四是严格执行审计制度。项目竣工后由县搬迁安置办将施工单位编制的竣工资料报送审计机构进行竣工审计，含工程量审计和资金审计，确保专项资金安全。五是及时开展项目验收、移交。投资在50万元以上（含50万元）的项目，在县级自验合格的基础上提出申请，报市搬迁安置办组织相关单位验收。项目通过验收后，县搬迁安置办与项目乡镇签订移交证明书，将项目移交给乡镇管护使用。

（2）资金安全

一是委托乡镇实施的后扶项目，资金实行“专户管理、县级报账”，资金按项目进度拨入项目乡镇财政专户，由项目乡镇按项目进度审核、把关，主要领导签署拨款意见后拨付，工程款应直接拨付至施工单位的对公账户，项目资金拨付结束后应及时到县搬迁安置办报账。二是县搬迁安置办公室直接实施的项目由施工单位根据《施工合同》的规定提出拨款申请，项目监理按项目进度进行审核、把关, 签署拨款意见后报县搬迁安置办公室进行工程款的拨付，工程款直接拨付至施工单位的对公账户。

（3）监督检查

一是认真接受配合财政、发展改革、审计、监察部门和移民管理机构的监督检查，及时研究上级提出的建议意见，发现问题应当及时纠正和处理，认真整改存在的问题。二是严格执行云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法，落实项目审计制度，每个项目验收前均开展项目竣工决算审计。

（4）信息统计

按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，及时更新信息系统数据，及时上报年度统计年报。按照上级要求上报有关信息，加大对外宣传力度。

（5）绩效管理

认真执行《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》规定，将移民扶持基金绩效自评纳入年度工作计划，在资金下达后制定资金绩效目标，在项目实施结束后及时开展绩效自评。

五、项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

该中央水库移民扶持基金项目受益农户44户、223人，其中移民人口19户，85人；建档立卡户3户18人。目前项目已全部完工，资金全部兑付。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益

项目的实施，改善了库区及移民安置区移民生产生活条件，移民幸福指数显著提升，促进库区和移民安置区经济发展、社会稳定。

（2）经济效益

一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了农民农业生产的积极性，实现了增产增收。

（3）环境效益

项目的实施，提高了库区移民的生产积极性，不断发展山地和林下经济，有利于改善当地的生活环境，环境效益明显。

（4）可持续影响。

项目的实施，体现了党和国家对移民群众关怀，丰富了移民群众的业余文化需求，提高了移民的生产积极性，减少了移民群众发展养殖、种植业生产成本，移民群众家庭收入明显提高。

3.满意度指标完成情况

后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，项目的实施解决了移民群众生产生活实际困难，提高了移民群众生活水平，提高了库区社会经济发展，群众满意度为100%。

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目绩效目标已完成。

六、绩效自评结果

该中央水库移民扶持基金绩效自评分100分。

七、结果公开情况和应用打算

该绩效自评报告将与2020年度财务决算一并在龙陵县人民政府门户网站公示公开。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过局班子会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

九、其他需说明的问题

无。

项目五：

一、项目名称

2020年度第一批跨省际中央大中型水库基金项目

二、项目基本情况

该基金项目总投资246.37万元，涉及6个个项目，分别为龙江乡蕨叶坝村上赛缅至下赛缅道路建设项目，项目总投资45万元；茄子山水库库区龙新乡菜子地范家组村道路建设项目，项目总投资28万元；腊寨电站库区香柏河社区打坝沟建设项目，项目总投资63.53万元；腊寨电站库区香柏河社区坡头机耕路项目，项目总投资59.84万元；茄子山水库库区黑山村级集体经济发展项目，项目总投资48.5万元；三岔河水库库区、安置区移民竹鼠养殖扶持项目，项目总投资1.5万元。6个项目全部竣工验收，资金全部兑付。

三、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为了做好此次项目绩效自评工作，我办高度重视，认真组织学习省、市移民主管部门关于绩效自评工作的通知精神，及时成立了由主任任组长、分管副主任任副组长，有关人员为成员的绩效自评领导小组，结合我县实际，对资金绩效自评执行情况、资金使用情况和存在的问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要负责领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责。二是根据要求，通过详细查阅档案资料等方式，核实信息，整理资料，确保自评工作的有效性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

四、项目绩效实现情况

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

龙财农（2018）21号中央水库移民扶持基金扶持总额为246.37万元，目前资金已全部到位。

2.资金执行情况分析

龙财农（2018）21号中央水库移民扶持基金扶持总额为246.37万元，截至2021年6月，资金全部兑付，兑付率为100%。

3.资金管理情况分析

（1）组织实施

一是严格规划计划管理。结合“十三五”规划，在广泛征求移民群众意愿的基础上，确定下一年度项目年度建议计划报市局审核、批复后实施。二是加强项目前期工作管理。使用库区基金50万元以上的项目，由县搬迁安置办委托有相应资质的设计、咨询机构编制项目可行性研究报告上报市搬迁安置办公室审查批复，项目乡镇负责配合，为设计单位提供设计所需的相关资料及数据。三是规范项目实施。投资50万元以上的基础设施类项目由县搬迁安置办组织实施。项目建设管理按照国家相关规定实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同制管理和廉政责任制，确保项目按时、按质、按量完成，并通过县级验收。四是严格执行审计制度。项目竣工后由县搬迁安置办将施工单位编制的竣工资料报送审计机构进行竣工审计，含工程量审计和资金审计，确保专项资金安全。五是及时开展项目验收、移交。投资在50万元以上（含50万元）的项目，在县级自验合格的基础上提出申请，报市搬迁安置办组织相关单位验收。项目通过验收后，县搬迁安置办与项目乡镇签订移交证明书，将项目移交给乡镇管护使用。

（2）资金安全

一是委托乡镇实施的后扶项目，资金实行“专户管理、县级报账”，资金按项目进度拨入项目乡镇财政专户，由项目乡镇按项目进度审核、把关，主要领导签署拨款意见后拨付，工程款应直接拨付至施工单位的对公账户，项目资金拨付结束后应及时到县搬迁安置办报账。二是县搬迁安置办公室直接实施的项目由施工单位根据《施工合同》的规定提出拨款申请，项目监理按项目进度进行审核、把关, 签署拨款意见后报县搬迁安置办公室进行工程款的拨付，工程款直接拨付至施工单位的对公账户。

（3）监督检查

一是认真接受配合财政、发展改革、审计、监察部门和移民管理机构的监督检查，及时研究上级提出的建议意见，发现问题应当及时纠正和处理，认真整改存在的问题。二是严格执行云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法，落实项目审计制度，每个项目验收前均开展项目竣工决算审计。

（4）信息统计

按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，及时更新信息系统数据，及时上报年度统计年报。按照上级要求上报有关信息，加大对外宣传力度。

（5）绩效管理

认真执行《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》规定，将移民扶持基金绩效自评纳入年度工作计划，在资金下达后制定资金绩效目标，在项目实施结束后及时开展绩效自评。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

该中央水库移民扶持基金项目受益移民村6个，受益移民689人，目前6个项目已全部完工，资金全部兑付。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益

项目的实施，改善了库区及移民安置区移民生产生活条件，移民幸福指数显著提升，促进库区和移民安置区经济发展、社会稳定。

（2）经济效益

一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件改善，极大地提高了农民农业生产的积极性，实现了增产增收。

（3）环境效益

项目的实施，提高了库区移民的生产积极性，不断发展山地和林下经济，有利于改善当地生活环境，环境效益明显。

（4）可持续影响。

项目的实施，体现了党和国家对移民群众关怀，丰富了移民群众的业余文化需求，提高了移民的生产积极性，减少了移民群众发展养殖、种植业生产成本，移民群众家庭收入明显提高。

3.满意度指标完成情况

后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，项目的实施解决了移民群众生产生活实际困难，提高了移民群众生活水平，提高了库区社会经济发展，群众满意度为100%。

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

该中央水库移民扶持基金绩效自评分100分。

六、结果公开情况和应用打算

该绩效自评报告将与2020年度财务决算一并在龙陵县人民政府门户网站公示公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过局班子会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

八、其他需说明的问题

无。

项目六：

一、项目名称

2020年度水库移民维稳工作经费项目

二、项目基本情况

龙陵县省级第二批库区基金30万元（维稳工作经费）主要用于移民乡镇维稳信访工作经费和移民村组基础设施建设费用补助，其中木城乡鱼塘垭口社区郑家寨组道路维修1万元；木城乡乌木寨村马鹿塘组老寨沟渠水毁修复1万元；木城乡花椒村串户路硬化1万元；龙新乡茄子山村污水排水沟建设1.5万元、太阳能路灯建设2.7万元；龙新乡龙新社区新寨自然村挡墙支砌2万元；龙新乡黑山村黑山六组串户路硬化2万元；龙新乡菜子地村黄家坡组、唐家组串户路硬化、卫生室围墙及护栏建设5万元；镇安镇八0八社区河边组水毁道路出险加固建设3.2万元；象达镇甘寨社区椿头坪一、二组挡墙支砌2万元；象达镇人民政府维稳信访工作经费5万元；龙江乡弄福村综合服务中心建设3.6万元。

三、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为了做好此次项目绩效自评工作，我办高度重视，认真组织学习省、市移民主管部门关于绩效自评工作的通知精神，及时成立了由主任任组长、分管副主任任副组长，有关人员为成员的绩效自评领导小组，结合我县实际，对资金绩效自评执行情况、资金使用情况和存在的问题及整改情况认真开展自评。

（二）组织过程

一是层层落实责任，明确责任分工。由主要负责领导主要抓，分管领导具体抓，后期扶持股、综合股等通力配合，指定专人负责。二是根据要求，通过详细查阅档案资料等方式，核实信息，整理资料，确保自评工作的有效性。三是自评工作结束后，由工作领导小组审核相关资料，并按要求报送。

四、项目绩效实现情况

（一）资金情况分析

1.资金到位情况分析

龙财建（2020）70号省级库区扶持基金扶持总额为30万元，目前资金已全部到位。

2.资金执行情况分析

龙财建（2020）70号省级库区扶持基金扶持总额为30万元，截至2021年6月，资金全部兑付，兑付率为100%。

3.资金管理情况分析

根据移民乡、村、组向县搬迁安置办递交的资金请示文件，县搬迁安置办组成核查组，对请示文件内容进行详细核查，对请示内容真实确急需解决的，经县搬迁安置办召开班子会议研究决定同意给予实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

该中央水库移民扶持基金项目受益移民村11个，受益移民733人，目前11个项目已全部完工，资金全部兑付。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益

项目的实施，改善了库区及移民安置区移民生产生活条件，移民幸福指数显著提升，促进库区和移民安置区经济发展、社会稳定。

（2）经济效益

一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了农民农业生产的积极性，实现了增产增收。

（3）环境效益

项目的实施，提高了库区移民的生产积极性，不断发展山地和林下经济，有利于改善当地的生活环境，环境效益明显。

（4）可持续影响。

项目的实施，体现了党和国家对移民群众关怀，丰富了移民群众的业余文化需求，提高了移民的生产积极性，减少了移民群众发展养殖、种植业生产成本，移民群众家庭收入明显提高。

3. 满意度指标完成情况

后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，项目的实施解决了移民群众生产生活实际困难，提高了移民群众生活水平，提高了库区社会经济发展，群众满意度为100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目绩效目标已完成。

六、绩效自评结果

该中央水库移民扶持基金绩效自评分100分。

七、结果公开情况和应用打算

该绩效自评报告将与2020年度财务决算一并在龙陵县人民政府门户网站公示公开。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过局班子会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

九、其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表GK11表（部门整体支出绩效自评表11）

（三）项目支出绩效自评表

详见附表GK12表（项目支出绩效自评表1-6）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300643401111