| 索引号 | 66829537-1-/2020-0918001 | 发布机构 | 龙陵县搬迁安置办公室 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-09-18 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300643401000
龙陵县搬迁安置办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 龙陵县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。
（2）配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。
（3）承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。
（4）负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。
（5）负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。
（6）配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。
（7）配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
龙陵县搬迁安置办公室2019年度重点工作：1.切实抓好龙陵县大中型水利水电工程建设征地和移民安置工作；2.及时足额发放移民资金（后扶人口直补资金、苏帕河流域困难补助、实物长效补偿）；3.抓好大中型水库移民人口动态管理（每半年开展一次）；4.积极向上争取大中型水库移民后期扶持项目并组织实施；5.切实抓好库区和移民安置区的信访维稳工作；6.切实抓好移民政策法规宣传；7.加强移民资金管理、使用。当年取得的主要事业成效。
1.腾龙桥一级站。腾龙桥一级水电站左岸龙陵县一侧征地涉及龙江乡4个村委会365户，征收水田722.433亩（含进场路、弃渣场、复建路），旱地34.28亩，林地442.46亩，园地14.92亩。按照包干协议龙陵县移民安置补助费18,618,600.00元，其中农村补偿部分11,453,400.00元，兑付征地补偿款965,301,886.00元，水库已经蓄水发电，库周基础设施、复建工程正在有序推进，2019年兑付复建道路、新建东中桥工程款887,000.00元，项目已完工未进行验收、审计。发放征地补偿资金189,910.20元,2019 年新增核定腾龙桥一级站后扶人口（生产安置人口）664人。
2.段家坝水库。已完成移民搬迁安置任务，组织开展下闸蓄水验收工作，国家核定段家坝水库新增移民后期扶持人口199人（动迁165人、生产安置34人），由于移民安置兑付工作未全部完成、剩余尾款未处理完毕，正在进行库区安全防护工作，移民安置规划变更未完成，故未按照原计划开展自验和初验。
3.勐堆水库。实物指标调查工作已完成，2018年11月28日移民安置规划大纲批复，可研阶段移民安置规划批复。目前，正在开展项目立项工作，争取年底水库建设立项批复。
4.人口核减及资金发放。2019年人口核减已经完成，核减 12人（服刑2人、参加工作1人、死亡9人），上半年应兑付直补资金1931人、579,300.00元，资金未发放。提前做好大中型水库移民2019年实物长效补偿资金兑付有关准备工作。
5.后扶项目的实施。2018年在建项目10个，总投资5,078,900.00元，开工10个，完工9个，正在实施1个，兑付资金1,050,000.00元。2019年上报后扶项目13个，总投资11,871,300.00元，开工8个，完工6个，未开工5 个，兑付资金223,000.00元。
6.项目资金审计。按照年度工作计划，对2015年以来实施的49个后期扶持项目委托中介正在进行审计，并对乡镇进行延伸审计。
7.其他工作。一是信访维稳工作。以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，结合大庆安保维稳要求，着力排查化解关系移民群众切实利益的突出问题及可能引发群体性事件的矛盾纠纷和苗头隐患，着力预防和减少新的信访矛盾和问题，坚持集中梳理、分级负责、分类化解，多措并举、综合施治，确保大排查大化解工作取得明显成效，为全县移民工作发展稳定大局营造和谐稳定的社会环境。坚持畅通信访渠道，变上访为下访。截止到报告时，共受理群众来电来访16件42人，办结16件，办结率100%，共排查矛盾纠纷1件，化解1件，化解率100%。做到了件件有着落，事事有回音。二是安全生产工作。高度重视安全工作，认真落实安全生产主体责任。强化安全生产规章制度建设，强化安全知识宣传培训，执行好安全生产规范，未发生安全事故。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入龙陵县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类财政全额拨款事业单位1个。分别是：龙陵县搬迁安置办公室。龙陵县搬迁安置办公室是龙陵县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。内设综合股、规划安置扶持股2个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是本年度机构改革由原来参公管理事业单位变更为由财政全额支付公益一类事业单位，所以年末还有行政人员在职。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县搬迁安置办公室部门2019年度收入合计2,308,480.58元。其中：财政拨款收入2,308,480.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%,与上年收入8,144,398.45元对比减少5,835,917.87元，减少71.66%。原因是由于本年一般公共预算财政拨款基本支出收入减少138,635.42元,项目支出减少420,000.00元,政府基金预算财政拨款项目支出减少5,229,650.00元.利息收入减少47,632.45元。
二、支出决算情况说明
龙陵县搬迁安置办公室部门2019年度支出合计7,593,025.36元。其中：基本支出1,150,830.58元，占总支出的15.16%；项目支出6,442,194.78元，占总支出的84.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出12,479,169.69元对比减少4,886,144.33元，减少39.15%，原因是由于本年一般公共预算财政拨款经费减少458,635.42元。政府性基金预算财政拨款项目支出减少3,950,508.91元。其他利息资金支出减少477,000.00元。其中：基本支出1,150,830.58元，与上年度1,289,466.00元相比减少138,635.42元，减少10.75%。其中：人员经费1,030,373.98元，与上年度1,129,307.67元相比减少98,933.69元,减少8.76%；日常公用经费120,456.60元，与上年度160,150.33元相比减少39,701.73元，减少24.79%。原因是工资福利、公务交通补贴减少。项目支出6,442,194.78元，与上年度11,189,703.69元相比减少4,747,508.91元，减少42.43%，原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出对个人和家庭的补助生活补助减少798,250.00元。资本性支出基础设施建设减少3,949,258.91元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,150,830.58元。与上年对比减少138,635.42元，下降10.75%，主要原因：
1.人员工资福利支出1,030,373.98元，减少支出98,933.69元;
2.日常办公经费等支出120,456.6元，减少支出39,701.73元;
其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53%，人均147,196.28元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47% ，人均17,208.09元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障龙陵县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,442,194.78元。
（1）大中型水库移民后期扶持基金支出2,593,025.62元,其中：移民补助1,959,110.32元；基础设施建设和经济发展支出480,000.00元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出153,915.30元。
农林水支出3,849,169.16元，其中：大中型水库库区基金安排支出3,749,169.16元；基础设施建设和经济发展支出2,581,519.16元；其他大中型库区基金支出1,167,650.00元。
其他农林水支出100,000.00元。
（2）2019年项目支出与上年对比减少4,747,508.91元，减少42.43%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出对个人和家庭的补助生活补助减少798,250.00元。资本性支出基础设施建设减少3,949,258.91元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,150,830.58元,占本年支出合计的15.16%。与上年对比减少558,635.42元，减少32.68%，主要原因:
1. 社会保险和就业支出101,257.92元，比去年减少一般公共预算财政拨款支出33,399.48元；
2.农林水支出19,700.88元, 比去年减少一般公共预算财政拨款支出400,299.12元；
3.国土海洋气象等支出952,508.66元,比去年减少一般公共预算财政拨款支出202,299.94元；
4.一般公共服务支出2,496.00元,比去年增加一般公共预算财政拨款支出2,496.00元。
5.卫生健康支出74,867.12元，比去年增加一般公共预算财政拨款支出74,867.12元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于津贴补贴支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出101,257.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出74,867.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出119,700.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于事业人员工资福利支出基本工资8,880.00元；津贴补贴6,304.00元；绩效工资4，160.00元；其他社会保障缴费356.88元。基础设施建设100,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出952,508.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于工资福利支出832,052.06元；商品和服务支出120,456.6元。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,000.00元，支出决算为32,000.00元，完成预算的96.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,000.00元，完成预算的92.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均有所下降。无因公出国（境）团组数及人数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,780.00元，下降13.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,780.00元，下降15.90%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降7.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均有所下降。无因公出国（境）团组数及人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占62.50%；公务接待费支出12,000.00元，占37.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12,000.00元。其中：
国内接待费支出12,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织协调移民安置工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出120,456.60元，与上年对比减少39,701.73元，下降24.79%,主要原因：
（1）办公费13,385.70元，比去年增加4,580.97元；
（2）公务接待费12,000.00元，比去年减少1,000.00元；
（3）差旅费16,880.00元，比去年增加175.00元；
（4）工会经费0.00元，比去年减少15,321.60元；
（5）公务用车运行维护费20,000.00元，比去年减少3,780.00元；
（6）其他交通费57,300.00元，比去年减少11,250.00元；
（7）水费249.90元，比去年增加249.90元；
（8）维修费0.00元，比去年减少2,760.00元；
（9）租赁费641.00元，比去年增加641.00元；
（10）会议费0.00元，比去年减少660.00元；
（11）劳务费0.00元，比去年减少10,577.00元；
2.部门机关运行经费主要用于：
（1）办公费13,385.70元;
（3）公务接待费12,000.00元;
（4）差旅费16,880.00元;
（6）水费249.90元；
（7）公务用车运行维护费20,000.00元;
（8）其他交通费57,300.00元;
（9）其他商品和服务支出0.00元；
（10）租赁费641.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，龙陵县搬迁安置办公室部门资产总额10,505,934.34元，其中，流动资产10,461,404.33元，固定资产44,530.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,822,911.60元，其中;流动资产减少5,353,151.61元，固定资产增加0.00元,固定资产累计折旧增加469,759.99元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
| 合计 |
1 |
10505934.34 |
10461404.33 |
44530.01 |
44530.01 |
|||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6,710.32元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,710.32元,占政府采购支出总额的100%;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：1.其他农林水支出-重点项目前期工作经费
2.项目基本情况:为解决龙陵县搬迁安置办重点项目无前期工作经费的困难，根据《龙财预[2017]250号》文件，县财政下达龙陵县搬迁安置办公室重点项目前期工作经费100,000.00元，100,000.00元工作经费分别用于龙新乡龙新社区大树茶种植项目可研报告编制费35,000.00元；龙山镇麦地社区松树田沟可研报告编制费30,000.00元；象达镇龙河以寨至龙新乡蚌缈分水岭道路建设项目水土保持方案编制费30,000.00元；龙陵县农家乐扶持项目咨询费2,500.00元；龙新乡龙新社区从干组活动室建设审计费2000.00元；龙新乡蚌渺社区顺二、十一、十二组村民小组文化活动室建设项目审计费500.00元。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况:收到项目前期工作经费后，龙陵县搬迁安置办召开班子会议专题研究项目前期工作经费的使用，把当前移民群众反映强烈的项目提前规划实施，完成了项目可研报告编制2份；完成水土保持方案编制1份；完成项目咨询费1份；完成项目审计2个。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况:龙陵县搬迁安置办公室收到龙陵县财政局拨入重点项目前期工作经费100,000.00元，资金到位后，按照重点项目前期工作完成情况，分批兑付项目前期费用，目前，前期工作已全部结束，资金已完全兑付
②项目资金执行情况:按照重点项目前期工作完成情况，分批兑付项目前期费用，目前前期工作已全部结束，资金已完全兑付。
③项目资金管理情况：项目实施中，加强项目的跟踪管理，要求项目实施单位与施工方签订项目质量保证合同，严格执行项目建设质量标准，项目验收达到质量标准后兑付。通过规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。
（2）项目绩效指标完成情况：重点项目前期工作经费安置办按照合同通过银行分别拨入公司账户，资金做到专款专用，拨付到位，无挪用和截留现象，发放率100%。项目的实施一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了农民农业生产的积极性，实现了增产增收。
①产出指标100%完成。
②效益指标100%完成。
③满意度指标100%完成。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：项目实施中，加强项目的跟踪管理，要求项目实施单位与施工方签订项目质量保证合同，严格执行项目建设质量标准，项目验收达到质量标准后兑付。通过规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。
6.绩效自评结果：龙陵县搬迁安置办公室2019年重点项目前期工作经费使用符合资金管理县法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，项目实施总体情况好，自评分100分。
7.结果公开情况和应用打算：预计2020年9月20日前根据相关要求将自评报告、自评表在政府网站进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）管理经验。一是项目领导重视，相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各科室联动的管理机制，全力推进项目；三是在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；四是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。
（2）需改进的问题及建议。一是实施单位绩效评价工作有待提升；二是措施继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，财政部门适时组织开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
9.其他需说明的问题：无。
项目二：1.生产安置人口项目
2.项目基本情况：2013年《龙财农（2013）36号》下达县搬迁安置办公室生产安置人口项目指标资金1,885,753.56元，2018年《龙财农（2018）2号》下达县搬迁安置办公室生产安置人口项目指标资金73,356.76元，两个指标下达资金合计1,959,110.32元。县搬迁安置办根据“十三五”项目库项目计划和库区及移民区群众的反映急需解决诉求，召开班子会议研究项目分配，根据资金数量共安排项目10个，分别为龙新乡茄子山村脱贫攻坚爱心超市资金48,000.00元；龙江乡新寨村核桃坪小组农村公路通畅工程项目，建设内容规模：新建农村道路一条，全长0.45公里，路基宽4.0米，路面宽3.5米，铺筑20CM厚C30混凝土路面，项目投资22,546.05元（整合项目资金）；龙陵县养鸡扶持项目，项目建设地点为龙新乡、镇安镇，建设内容规模：扶持养鸡户20户，养鸡10000只，每户养殖500只以上，每只鸡1kg以上，每只鸡补助20.00元，项目投资152,500.00元；龙新乡蚌缈社区移民村工程亮化项目，新建路灯221盏，项目投资481,088.50元；龙陵县镇安镇镇南社区村庄道路建设项目，建设内容规模：硬化村组道路0.6km，宽3.5m，铺筑20CM厚C30混凝土路面，项目投资245,000.00元；龙江乡蕨叶坝村蕨上、蕨下主道路建设项目，建设内容规模：新建农村道路1条，全长0.6公里，路基宽5.0米，路面宽4.0米，铺筑15CM厚C20混凝土路面，项目投资300,000.00元；龙新乡龙新村新寨自然村活动室建设项目，建设内容规模：新建文化活动室一栋，钢屋架结构，二层，建筑面积296㎡；砌筑挡土墙350m³，开挖土石方1200m³，回填1100m³，场地硬化450㎡，项目投资282,700.00元；镇安镇镇安至双寨道路建设项目，建设内容规模：道路全长2.54km，路基宽度7.0m，路面类型为20cm混凝土路面，路面宽度5.0m,，项目投资46,422.11元（整合项目资金）；象达乡棠梨坪至中寨道路建设项目，建设内容规模：水泥混凝土路面铺筑1.98km，路基宽5.0米，路面宽4.0米，铺筑15CM厚C20混凝土路面，项目投资105,853.66元（整合项目）。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：为保证绩效工作的顺利实施，成立县搬迁安置办分管副主任为组长的自评工作领导小组，各股室为成员。项目组织过程中500,000.00元以下项目由龙陵县搬迁安置办公室委托项目所在乡镇实施，由乡镇编制实施方案，报县搬迁办批复及项目备案，并与乡镇签订项目委托代建合同，项目实施前乡镇均严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标条例》和上级关于工程建设招标投标管理实施办法的有关规定执行，项目管理均按照500,000.00元以上的项目进行管理，县搬迁安置办公室对工程进行监督，工程完工后，县级组织验收，验收合格后，由乡镇提供相关报账材料到县搬迁安置办报账。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况：10个项目共计投资1,959,110.32元，目前，项目资金已全部到位，到位率100%，
②项目资金执行情况：10个项目验收全部合格，资金已全部拨付，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。
③项目资金管理情况：项目实施中，加强项目的跟踪管理，要求项目实施单位与施工方签订项目质量保证合同，严格执行项目建设质量标准，项目验收达到质量标准后兑付。通过规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：项目指标全部完成，完成率100%。
②效益指标完成情况：项目的实施一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了移民群众农业生产的积极性，实现了增产增收。
③满意度指标完成情况：移民满意度指标达95%以上。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目绩效目标全部完成。
6.绩效自评结果：项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，项目实施总体情况好，自评分100分。
7.结果公开情况和应用打算：预计2020年9月20日前根据相关要求将自评报告、自评表在政府网站进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）管理经验。一是项目领导重视，相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各股室联动的管理机制，全力推进项目；三是在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；四是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。
（2）需改进的问题及建议。一是实施单位绩效评价工作有待提升；二是措施继续加强协调指导和培训的力度，加强对各乡镇申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，财政部门适时组织开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
9.其他需说明的问题：无。
项目三：1.2018年大中型水库移民后期扶持资金-龙新社区杨梅坡组村组道路建设项目
2.项目基本情况：2018年8月25日《龙陵县财政局关于下达2018年大中型水库移民后期扶持资金的通知（龙财农[2018]23号）》文件，下达县搬迁安置办后期扶持资金870,000.00元，根据乡镇移民需要，县搬迁安置办把870,000.00元后期扶持资金分做两个项目来实施，其中龙新乡龙新社区杨梅坡组村组道路建设项目内容规模为新建杨梅坡组C20水泥路面1682米（其中：主路1416米，岔河266米），宽3米，主路20cm，岔路厚15cm及其他附属设施，项目总投资480,000.00元。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：为保证绩效工作的顺利实施，成立县搬迁安置办分管副主任为组长的自评工作领导小组，各股室为成员。项目组织过程中，500,000.00元以下项目由龙陵县搬迁安置办公室委托项目所在乡镇实施，由乡镇编制实施方案，报县搬迁办批复及项目备案，并与乡镇签订项目委托代建合同，项目实施前乡镇均严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标条例》和上级关于工程建设招标投标管理实施办法的有关规定执行，项目管理均按照500,000.00元以上的项目进行管理，县搬迁安置办公室对工程进行监督，工程完工后，县级组织验收，验收合格后，由乡镇提供相关报账材料到县搬迁安置办报账。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况：该项目共计投资480,000.00元，目前，项目资金已全部到位，到位率100%
②项目资金执行情况：项目验收全部合格，资金已全部拨付，拨付率100%，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。
③项目资金管理情况：项目实施中，加强项目的跟踪管理，要求项目实施单位与施工方签订项目质量保证合同，严格执行项目建设质量标准，项目验收达到质量标准后兑付。通过规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：项目指标全部完成，完成率100%。
②效益指标完成情况：项目的实施一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了移民群众农业生产的积极性，实现了增产增收。
③满意度指标完成情：移民满意度指标达100%。。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目绩效目标全部完成。
6.绩效自评结果：项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，项目实施总体情况好，自评分100分。
7.结果公开情况和应用打算：预计2020年9月20日前根据相关要求将自评报告、自评表在政府网站进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）管理经验。一是项目领导重视，相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各股室联动的管理机制，全力推进项目；三是在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；四是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。
（2）需改进的问题及建议。一是实施单位绩效评价工作有待提升；二是措施继续加强协调指导和培训的力度，加强对各乡镇申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，财政部门适时组织开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
9.其他需说明的问题：无。
项目四：1.其他大中型水库移民后期扶持基金项目
2.项目基本情况：2017年《龙财农[2017]81号》文件下达县搬迁安置办大中型水库移民后期扶持基金指标20,000.00元；2013年《龙财企[2013]53号》文件下达县搬迁安置办大中型水库移民后期扶持基金指标133,915.30元，两个指标资金合计153,915.30元。其中大中型水库移民后期扶持基金指标20,000.00元为项目前期工作经费；大中型水库移民后期扶持基金指标133,915.30元为项目资金，用于龙新乡黑山村龙新乡黑山村段家村民小组道路建设工程（项目整合），建设黑山村委会芝段家寨道路2.35公里。路基宽4.0米，路面宽度为3.0米混凝土路面。主要工程量为挖土方9795立方米，挖石方1150立方米，填方2050立方米，砌筑挡土墙930立方米，铺砌天然级配砂砾石垫层8050平方米，铺筑厚20cm混凝土（弯拉强度4.0Mpa）8050平方米 培土路肩2350平方米，埋设管涵50m/10座。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：为保证绩效工作的顺利实施，成立县搬迁安置办分管副主任为组长的自评工作领导小组，各股室为成员。该项目由县搬迁安置办组织实施，项目实施过程中均严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标条例》和上级关于工程建设招标投标管理实施办法的有关规定执行，县搬迁安置办公室对工程进行管理，工程完工后，县级组织验收，验收合格后，由中标公司提供相关报账材料到县搬迁安置办报账。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况：两个指标资金合计153,915.30元，目前，项目资金已全部到位，到位率100%。
②项目资金执行情况：项目验收全部合格，资金已全部拨付，拨付率100%
③项目资金管理情况：项目实施中，加强项目的跟踪管理，要求项目实施单位与施工方签订项目质量保证合同，严格执行项目建设质量标准，项目验收达到质量标准后兑付。通过规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。资金做到专款专用，无挪用和截留现象。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：项目指标全部完成，完成率100%。
②效益指标完成情况：项目的实施一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了移民群众农业生产的积极性，实现了增产增收。
③满意度指标完成情况：移民满意度指标达100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目绩效目标全部完成。
6.绩效自评结果：项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，项目实施总体情况好，自评分100分。
7.结果公开情况和应用打算：预计2020年9月20日前根据相关要求将自评报告、自评表在政府网站进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）管理经验。一是项目领导重视，相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各股室联动的管理机制，全力推进项目；三是在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；四是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。
（2）需改进的问题及建议。一是实施单位绩效评价工作有待提升；二是措施继续加强协调指导和培训的力度，加强对各乡镇申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，财政部门适时组织开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
9.其他需说明的问题：无。
项目五：1.农林水基础设施建设和经济发展项目
2.项目基本情况：2016年《龙财农（2016）103号》下达县搬迁安置办公室第四批大中型水库库区基金6,000.00元；2017年《龙财农（2017）74号》下达县搬迁安置办公室第一批跨省际大中型水库库区基金999,100.00元；2014《龙财农（2014）33号》下达县搬迁安置办公室大中型水库库区基金65,198.24元；2016年《龙财农（2016）48号》下达县搬迁安置办公室第四批大中型水库库区基金2,000.00元；2018年《龙财企（2012）8号》下达县搬迁安置办公室石斛产业发展基金1,362,955.14元；2012年《龙财企（2012）8号》下达县搬迁安置办公室蛮阴场沟改改扩建项目指标资金132,701.14元；2013年《龙财企（2013）85号》下达县搬迁安置办公室茄子山水库库区移民突出问题指标资金13,564.64元；七个指标下达资金合计2,581,519.16元。县搬迁安置办根据“十三五”项目库项目计划和库区及移民区群众的反映急需解决诉求，召开班子会议研究项目分配，根据资金数量共安排项目5个，分别为茄子山、岔河水库库区及移民安置区仿野生石斛种植项目，项目涉及龙新乡、龙江乡、镇安镇，项目建设内容为发展仿野生石斛种植450亩，要求每亩种植不低于8000株。每亩补助2,500.00元，项目投资1,362,955.14元；茄子山水库库区龙新乡黑山村黑山一组文化活动室建设项目审计费2,000.00元；龙陵县大中型水库库区、安置区移民黄牛养殖扶持项目，项目建设内容为发展黄牛养殖70户450头每头成本5,000.00元，每户养殖3头-10头，每头补助2,000.00元，项目投资1,070,298.24元；龙新乡蚌渺村蛮阴场沟改建项目，项目建设内容为对5.1公里的灌溉渠道进行三面支砌，项目投资132,701.14元；龙新乡茄子山水库库区移民突出问题工作经费13,564.64元。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：为保证绩效工作的顺利实施，成立县搬迁安置办分管副主任为组长的自评工作领导小组，各股室为成员。项目组织过程中，500,000.00元以上的项目由县搬迁安置办实施，500,000.00元以下项目由县搬迁安置办公室委托项目所在乡镇实施，由乡镇编制实施方案，报县搬迁办批复及项目备案，并与乡镇签订项目委托代建合同，项目实施前乡镇均严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标条例》和上级关于工程建设招标投标管理实施办法的有关规定执行，项目管理均按照500,000.00元以上的项目进行管理，县搬迁安置办公室对工程进行监督，工程完工后，县级组织验收，验收合格后，由乡镇提供相关报账材料到县搬迁安置办报账。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况：5个项目共计投资2,581,519.16元，目前，项目资金已全部到位，到位率100%。
②项目资金执行情况：5个项目验收全部合格，资金已全部拨付。
③项目资金管理情况：项目实施中，加强项目的跟踪管理，要求项目实施单位与施工方签订项目质量保证合同，严格执行项目建设质量标准，项目验收达到质量标准后兑付。通过规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。资金做到专款专用，无挪用和截留现象。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：项目指标全部完成，完成率100%。
②效益指标完成情况：项目的实施一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生产负担；三是随着基础设施和农田水利条件的改善，极大地提高了移民群众农业生产的积极性，实现了增产增收。
③满意度指标完成情况：移民满意度指标达100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目绩效目标全部完成。
6.绩效自评结果：项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，项目实施总体情况好，自评分100分。
7.结果公开情况和应用打算：预计2020年9月20日前根据相关要求将自评报告、自评表在政府网站进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）管理经验。一是项目领导重视，相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件；二是项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各股室联动的管理机制，全力推进项目；三是在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用；四是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。
（2）需改进的问题及建议。一是实施单位绩效评价工作有待提升；二是措施继续加强协调指导和培训的力度，加强对各乡镇申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，财政部门适时组织开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
9.其他需说明的问题：无。
项目六：1.2019年中央移民扶持基金-人口直补资金
2.项目基本情况：截至2019年底，上级共核定我县大中型水库移民后期扶持人口5180人（直补到人2209人、生产安置2971），其中：2006年6月30日前搬迁的现状人口2290人，（八0八水库379人、阿鸠田电站64人、岔河水库676人、茄子山水库1167人、保山白庙水库迁入1人、施甸三块石水库迁入2人、四川麻子滩水库迁入1人，全部为直补到人），核定2010年1月1日起扶持人口307人（直补到人2人，生产安置305人，其中：等壳电站2人，腊寨电站157人，弄另电站148人），核定从2011年1月1日起扶持的腾龙桥二级水电站后扶人口1326人（直补到人256人，生产安置1070人），核定从2012年1月起扶持的等壳电站489人，核定从2014年1月起扶持的三岔河水库409人。茄子山水库、岔河水库2015年1月后期扶持关系转入德宏州504人，2017年新增段家坝水库后期扶持人口199人其中：动迁人口165人，生产安置34人，2019年新增腾龙桥一级站后扶人口664人。截至目前，我县国家核定的后期扶持人口共5180人，其中动迁人口2209人，生产安置人口2971人。
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况：根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，县搬迁安置分别于2019年6月、12月两次组织工作人员深入直补人口所在的村（社区），对我县境内纳入大中型水库移民后期扶持人口进行了详细核实。经核实，2019年我县应核减享受大中型水库移民后期扶持政策的移民人数为24人，其中死亡18人，参加工作4人，服刑2人。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况：根据核减情况，2019年龙陵县应发放大中型水库移民后期扶持直补资金1,157,650.00元，目前，项目资金已全部到位，到位率100%。
②项目资金执行情况：资金已全部通过龙陵县农村商业银行发放到直补人口的个人账户
③项目资金管理情况：项目实施中，加强项目的跟踪管理，要求项目实施单位与施工方签订项目质量保证合同，严格执行项目建设质量标准，项目验收达到质量标准后兑付。通过规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。资金做到专款专用，无挪用和截留现象。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况：项目指标全部完成，完成率100%。
②效益指标完成情况：资金的发放一是丰富了库区和移民安置区移民精神文化生活；二是减轻了移民生活负担。
③满意度指标完成情况：移民满意度指标达100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目绩效目标全部完成。
6.绩效自评结果：大中型水库后期扶持直补人口台账管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行人口核减公示制度，不存在截留、挤占、挪用直补资金等情况，项目实施总体情况好，自评分100分。
7.结果公开情况和应用打算：预计2020年9月20日前根据相关要求将自评报告、自评表在政府网站进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议：（1）管理经验。一是大中型水库后期扶持直补人口核减工作领导重视，相关科室精心组织以及各村（社区）的相互支持、密切配合，是保证此工作顺利开展的必要条件；二是在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。
9.其他需说明的问题：无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
机构情况：根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号）精神，龙陵县搬迁安置办公室是龙陵县人民政府直属事业单位，为正科级。设办公室、规划安置扶持股2个内设机构。
基本职能：龙陵县搬迁安置办公室贯彻落实中央和省市县委关于大中型水利水电工程搬迁安置工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大中型水利水电工程搬迁安置工作的集中统一领导。
A、贯彻执行国家及省市县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。
B、配合相关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。
C、承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。
D、负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。
E、负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。
F、配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。
G、做好库区安置区社会稳定工作。
H、完成县委、县政府交办的其他任务。
年末机构人员情况： 2019年9月，龙陵县事业单位改革，龙陵县移民局更名为龙陵县搬迁安置办公室，单位性质从原来的参公管理事业单位变为公益一类财政全额拨款正科级事业单位。龙陵县搬迁安置办公室2019年末实有事业编制人员6人，内设机构领导职数3名，设正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。
（2）部门绩效目标的设立情况
根据部门职责，县搬迁安置办公室从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。
（3）部门整体收支情况
（1）龙陵县搬迁安置办公室部门2019年度收入合计2,308,480.58元。其中：财政拨款收入2,308,480.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%,与上年收入8,144,398.45元对比减少5,835,917.87元，减少71.66%。原因是由于本年一般公共预算财政拨款基本支出收入减少138,635.42元,项目支出减少420,000.00元,政府基金预算财政拨款项目支出减少5,229,650.00元.利息收入减少47,632.45元。
（2）龙陵县搬迁安置办公室部门2019年度支出合计7,593,025.36元。其中：基本支出1,150,830.58元，占总支出的15.16%；项目支出6,442,194.78元，占总支出的84.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出12,479,169.69元对比减少4,886,144.33元，减少39.15%，原因是由于本年一般公共预算财政拨款经费减少458,635.42元。政府性基金预算财政拨款项目支出减少3,950,508.91元。其他利息资金支出减少477,000.00元。其中：基本支出1,150,830.58元，与上年度1289466.00元相比减少138,635.42元，减少10.75%。其中：人员经费1,030,373.98元，与上年度1,129,307.67元相比减少98,933.69元减少8.76%；日常公用经费120,456.60元，与上年度160,150.33元相比减少39,701.73元，减少24.79%。原因是工资福利、公务交通补贴减少。项目支出6,442,194.78元，与上年度11,189,703.69元相比减少4,747,508.91元，减少42.43%，原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出对个人和家庭的补助生活补助减少798,250.00元。资本性支出基础设施建设减少3,949,258.91元。
（4）部门预算管理制度建设情况
2019年以来，对照县财政局下发的有关内部控制制度建设的相关要求，龙陵县县搬迁安置办公室认真梳理了所有的内部管理制度，先后修订完善了《龙陵县县搬迁安置办公室预算管理制度》、《龙陵县县搬迁安置办公室收支业务管理制度》、《龙陵县县搬迁安置办公室财务人员岗位职责制度》、《龙陵县县搬迁安置办公室物资采购管理制度》、《龙陵县县搬迁安置办公室固定资产管理制度》。明确了预算管理、财务管理、内控管理、节支管理、绩效管理等事项。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
（2）自评指标体系
具体详见GK11表部门整体支出绩效自评表。
（3）自评组织过程
①前期准备。成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。
②组织实施。收集整理相关文件资料和依据。协调分工负责科室人员对项目执行情况进行填报。撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求在预算管理系统内进行填报，报绩效自评领导小组审核，按时上报。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
部门整体支出绩效目标设定情况。县搬迁安置办公室依据职能职责设立2019年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等具体细化分解的定性及定量绩效指标内容。县搬迁安置办公室部门整体支出绩效指标设立完整准确，已具体细化。2.预算配置情况。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。
（2）过程情况分析
①预算执行情况。部门本年度完成了预算数，且在时间节点内完成了支付进度，无结转结余。
②预算管理情况。部门为加强预算管理、规范财务行为，已制定相关预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；基础数据信息和会计信息资料真实；严格按照县财政局规定的时间、内容公开预决算信息。
③资产管理情况。部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定了相关资产管理制度，且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，故资产管理安全性较高。
（3）产出情况分析
2019年龙陵县搬迁安置办公室在县委、县政府的正确领导下，在省市搬迁安置办公室的指导下，紧紧围绕促进移民群众地区经济社会全面发展、促进移民群众和谐稳定这两条工作主线，以移民群众实现如期脱贫和同步小康为目标，加快移民群众跨越发展，着力解决移民群众领域突出问题，为促进移民群众和睦、社会和谐做出积极贡献。
（4）效果情况分析
2019年龙陵县搬迁安置办公室在县委、县政府的正确领导下，在省市搬迁安置办公室的指导下，紧紧围绕促进移民群众地区经济社会全面发展、促进移民群众和谐稳定这两条工作主线，以移民群众实现如期脱贫和同步小康为目标，加快移民群众跨越发展，着力解决移民群众领域突出问题，为促进移民群众和睦、社会和谐做出积极贡献。
4. 存在的问题和整改情况
存在的问题：一是移民群众跨越发展任务艰巨，移民群众所在地区基础设施建设和产业发展总体滞后，人民群众发展需求与国家政策扶持之间的供需矛盾仍然突出；二是项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有结转结余控制不够好的情况；三是绩效评价制度建设方面还有所欠缺，可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。
整改情况：全面推进移民资金预算支出绩效管理。以绩效评价为手段、结果运用为导向，确保绩效管理对移民领域财政资金实行全覆盖，切实提高资金配置和使用效益。同时，提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。
5.绩效自评结果应用
（1）财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
绩效评价结果作为下年安排县搬迁安置部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。
利用绩效评价结果，促进搬迁安置部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
6. 主要经验及做法
（1）加强领导、确保资金安全
单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过办班子会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
（2）厉行节约、严控行政成本
结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
7.其他需说明的情况
无其他需要说明的情况。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见（附表09-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
龙陵县搬迁安置办公室
2020年9月18日
监督索引号53052300643401111
