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龙陵县移民局部门2018年度部门决算

   第一部分  龙陵县移民局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙陵县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

（2）受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同，负责落实资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

（3）根据县人民政府授权要求,按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算,做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权益，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域内移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

（4）按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

（5）编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（6）按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

（7）负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

（8）配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

（9）组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

（10）配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

（11）负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

（12）完成各级交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

龙陵县移民局2018年度重点工作：1.切实抓好龙陵县大中型水利水电工程建设征地和移民安置工作；2.及时足额发放移民资金（后扶人口直补资金、苏帕河流域困难补助、实物长效补偿）；3.抓好大中型水库移民人口动态管理（每半年开展一次）；4.积极向上争取大中型水库移民后期扶持项目并组织实施；5.切实抓好库区和移民安置区的信访维稳工作；6.切实抓好移民政策法规宣传；7.加强移民资金管理、使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县移民局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.龙陵县移民局。龙陵县移民局是行使行政职能的事业单位，正科级。有办公室、安置规划股、后期扶持股3个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，2018年10月份退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,144,398.45元。其中：财政拨款收入8,096,766.00元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47,632.45元，占总收入的0.58%。与上年对比减少7754602.84元，减少48.77%，原因是减少农林水大中型水库移民后扶补助基金基础设施建设和经济发展7812500.00元，国土海洋气象行政运行增加118289.89元。2018年机关事业单位基本养老保险缴费134657.40元，上年数124785.60元，比上年数增加了9871.80元。大中型水库后期扶持基金3627232.45元，上年数3584291.01元，比上年增加42941.44元。农林水大中型水库移民后扶补助基金基础设施建设和经济发展资金3227700.00元，比上年减少7812500.00元。国土海洋气象行政运行经费1154808.60元，比上年1036518.71元增加118289.89元。其他收入本年为47632.45元，与上年度36891.01元相比增加10741.44元，原因是利息收入增加10741.44元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计12,479,169.69元。其中：基本支出1,289,466.00元，占总支出的10.33%；项目支出11,189,703.69元，占总支出的89.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1679845.32元，减少11.86%，主要原因是项目资金支出减少。其中：基本支出1289466.00元，与上年度1,178,304.31元相比增加111161.69元。其中：人员经费1129307.67元，与上年度1075590.80元相比增加53716.87元；日常公用经费160158.33元，与上年度102713.51元相比增加57444.82元。原因是工资福利、公务交通补贴增加。项目支出11189703.69元，与上年度12980710.70元相比减少1791007.01元。原因是农林水大中型水库移民后扶补助基金基础设施建设和经济发展资金减少7812500.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,289,466.00元。与上年对比增加111161.69元，增长9.43%，主要原因：

1.人员工资福利支出1129307.67元，新增支出53716.87元;

2.日常办公经费等支出160158.33元，新增支出57444.82元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.58%，人均161329.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.42% ，人均22879.76元。

（二）项目支出情况

1. 2018年度用于保障龙陵县移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,189,703.69元。与上年对比减少1791007.01元，减少13.80%，主要原因

（1）大中型水库移民后期扶持基金支出3092530.10元,其中：移民补助2432900.00元；基础设施建设和经济发展支出627067.55元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出32562.55元。

（2）农林水支出8097173.59元，其中：农村基础设施建设420000.00元；基础设施建设和经济发展支出7282073.59元；其他大中型库区基金支出395100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,709,466.00元,占本年支出合计的13.70%。与上年对比减少1,803,338.31元，减少51.34%，主要原因:

1. 社会保险和就业支出134657.40元，增加一般公共预算财政拨款支出9871.80元；

2.农林水支出420000.00元, 减少一般公共预算财政拨款支出1757400.00元；

3.国土海洋气象等支出1154808.60元, 增加一般公共预算财政拨款支出118289.89元；

4.一般公共服务支出0元,比去年减少一般公共预算财政拨款支出174100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出134,657.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险134657.40元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出420,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.57%。主要用于农村基础设施建设420000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出1,154,808.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.55%。主要用于工资福利支出994650.27元；商品和服务支出160158.33元。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为36,780.00元，完成预算的122.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,780.00元，完成预算的118.9%；公务接待费支出决算为13,000.00元，完成预算的130%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待次数增加，下乡检查工作次数增多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加16,802.00元，增长84.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,780.00元，增长239.71%；公务接待费支出决算增加22.00元，增长0.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待次数增加，下乡检查工作次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,780.00元，占64.65%；公务接待费支出13,000.00元，占35.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,780.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,780.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用开展移民安置工作,维护库区和移民安置区的社会稳定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,000.00元。其中：

国内接待费支出13,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织协调移民安置工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县移民局部门2018年机关运行经费支出160,158.33元，与上年对比增加57444.82元，增长55.93%,主要原因：

（1）办公费8804.73元，比去年增加1417.7元；

（2）公务接待费13000元，比去年增加22.00元；

（3）差旅费16705.00元，比去年增加14458.00元；

（4）工会经费15321.6元，比去年增加2667.12元；

（5）公务用车运行维护费23780.00元，比去年增16780.00元；

（6）其他交通费68550.00元，70800.00元，比去年减少2250.00元；

（7）其他商品和服务支出0元，比去年减少2525.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费8804.73元

（3）公务接待费13000.00元

（4）差旅费16705.00元

（6）工会经费15321.60元

（7）公务用车运行维护费23780.00元

（8）其他交通费68550.00元

（2）其他商品和服务支出0元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县移民局部门资产总额16,328,845.94元，其中，流动资产15,814,555.94元，固定资产514,290.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,329,421.24元，其中;流动资产减少9,296,271.24元，固定资产减少33,150.00元,对外投资及有价证券增加 0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值33150.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
合计	1	16328845.94	15814555.94	514290		298800			215490
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7503.54元,其中：政府采购货物支0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出7503.54元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2018年度无授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

        详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

                            龙陵县移民局

                        2019年9月14日

监督索引号53052300643401111