监督索引号53052300643401000

第一部分 龙陵县移民局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

（2）受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同，负责落实资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

（3）根据县人民政府授权要求,按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算,做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权益，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域内移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

（4）按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

（5）编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（6）按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

（7）负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

（8）配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

（9）组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

（10）配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

（11）负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

（12）完成各级交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我局在县委、县政府正确领导下，在上级业务主管部门和各部门的关心支持下，主要开展了龙川江流域四座在建电站工作和云南省保山市龙陵县大中型水库移民避险解困试点项目，发放了全县后期扶持动迁人口2017年一至四季度后期扶持资金。大中型水库移民避险解困项目龙新乡茄子山村和勐糯镇勐糯村大洼组移民119户440人，在原有宅基地上新建房屋或旧料利用新建房屋补贴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县移民局2017年度部门决算编报的独立核算单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。龙陵县移民局是行使行政职能的事业单位，正科级。有办公室、安置规划股、后期扶持股3个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县移民局2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县移民局2017年度收入合计15,899,001.29元。其中：财政拨款收入15,862,110.28元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36,891.01元，占总收入的0.23%。与上年对比增减2,931,932.61元，增长22.61%，主要原因为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励经费支出40000.00元，新增40000.00元；其他一般公共服务支出134100.00元，新增134100.00元；机关事业单位基本养老保险缴费124785.60元，新增108293.20元；移民补助174291.01元，减少1817741.35元；基础设施建设和经济发展3390000.00元，新增793800.00元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出20000.00元，新增20000.00元；大中型水库移民后期扶持专项支出2590200.00元，新增2590200.00元；大中型水库区基金及对应专项债务收入安排的基础设施建设和经济发展7850000.00元，新增1636200.00元；其他大中型水库库区基金支出500000.00元，减少782500.00元；其他农林水支出100000.00元，新增100000.00元，国土资源事务行政运行858524.68元，新增173280.76元，其他国土资源事务支出27100.00元，减少63700.00元；其他国土海洋气象等收入90000.00元，去年与本年无增减。

二、支出决算情况说明

龙陵县移民局2017年度支出合计14,159,015.01元。其中：基本支出1,178,304.31元，占总支出的8.32%；项目支出12,980,710.7元，占总支出的91.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少5,779,809.76元，减28.99%，主要原因为:其他政府办公厅（室）及相关机构事务2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励经费支出40000.00元，新增40000.00元；其他一般公共服务支出134100.00元，新增134100.00元；机关事业单位基本养老保险缴费124785.60元，新增108293.20元；基础设施建设和经济发展1620416.00元，减少122581.12元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出59815.70元，减少3056163.15；大中型水库移民后期扶持专项支出2177400.00元，新增2177400.00元；大中型水库区基金及对应专项债务收入安排的支支出基础设施建设和经济发展8159496.00元，减少9411.51元；其他大中型水库库区基金支出806483.00元，减少294991.99元；国土资源事务行政运行859418.71元，新增175068.82元，其他国土资源事务支出87100元，新增56300.00元；其他国土海洋气象等支出90000.00元，去年与本年无增减。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,178,304.31元。与上年对比增476,662.02元，增长67.94%，主要原因为：

1.人员工资福利支出1075590.80元，新增支出453834.96元;

2.日常办公经费等支出102713.51元,新增支出22827.06元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28%，人均134448.85元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72% ，人均12839.19元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,980,710.7元。与上年对比减6,256,471.78元，减32.52%，主要原因为:

1. 其他政府办公厅(室)及相关事务支出40000.00元, 新增2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励经费支出40000.00元，项目开展进度为100%；

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出1680231.70元, 减少基础设施建设和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出8166568.28元，项目开展进度为100%；

3. 农林水大中型水库移民后期扶持专项支出2177400.00元, 新增大中型水库移民后期扶持专项支出2177400.00元，项目开展进度为100%；

4. 基础设施建设和经济发展8159496.00元.其他大中型水库区基金支出806483.00元, 减少项目支出304403.50元，项目开展进度为100%,

5. 国土海洋气象等支出117100.00元, 减少其他国土海洋气象支出2900.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,512,804.31元,占本年支出合计的24.81%。与上年对比增2,691,162.02元，增长327.53%，主要原因为：

1.一般公共服务支出174100.00元, 新增一般公共预算财政拨款支出174100.00元；

2. 社会保险和就业支出124785.60元，新增一般公共预算财政拨款支出108293.20元；

3.农林水支出2177400.00元, 新增一般公共预算财政拨款支出2177400.00元；

4.国土海洋气象等支出1036518.71元, 新增一般公共预算财政拨款支出230474.79元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出174,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于工资福利支出134100.00元,用于对个人家庭奖励补助40000.00元

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出124,785.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于机关事业单位养老保险124785.60元

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,177,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.98%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项2177400.00元,其中:对个人和家庭生活补助1083600.00元,其他资本性基础设施建设支出1093800.00元

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出1,036,518.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.51%。主要用于国土资源事务支出919418,71元,其中:工资福利支出743070.20元, 商品和服务办公费等支出 192713.51元,对个人和家庭生活补助100735.00元, 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为19,978元，完成预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置费为0元，运行费支出决算为7,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,978元，完成预算的99.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 龙陵县移民局按“八项纪律”规定，执行厉行节约政策

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6222.00元，下降23.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费为0元，运行费支出决算较上年减少22100.00元，下降75.94%；公务接待费支出决算较上年减少19200.00元，下降73.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 2017年龙陵县移民局按“八项纪律”规定，执行厉行节约政策：

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置为0元，运行维护费支出7,000元，占35.04%；公务接待费支出12,978元，占64.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民安置工作,维护库区和移民安置区的社会稳定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,978元。其中：

共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织协调移民安置工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县移民局部门2017年机关运行经费支出102,713.51元，与上年对比增22,827.06元，增长28.57%，主要原因为：

（1）办公费7387.03元，比去年减少9970.79元；

（2）公务接待费100元，比去年减少1470.00元

（3）差旅费2247.00元，比去年减2672.00元

（4）工会经费12654.48元，比去年增加274.00元

（5）公务用车运行维护费7000.00元，比去年增1140.85元

（6）其他交通费70800.00元，比去年35400.00元

（7）其他商品和服务支出2525.00元，比去年减少1875.00元

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费7387.03元

（3）公务接待费100元

（4）差旅费2247.00元

（6）工会经费12654.48元

（7）公务用车运行维护费7000.00元

（8）其他交通费70800.00元

（2）其他商品和服务支出2525.00元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县移民局部门资产总额25,658,267.18元，其中，流动资产25,110,827.18元，固定资产547,440元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,092,526.28元，其中;流动资产增加1,089,796.28元，固定资产增加2,730元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	25658267.18	25110827.18	547440.00		298800		248640
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计9,134.27元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出9,134.27元。主要用于移民安置工作公务用车运行维护保险费及维修费9134.27元

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2017年度无授予小微企业合同金额。

(四)绩效自评信息情况

为全面推进预算绩效管理工作，进一步规范本部门预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，根据龙陵县财政局关于印发《龙陵县县级财政预算绩效目标管理办法》的通知 龙财预（2017）267号文件及龙财预（2017）268、269、270号文件，我大队通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2017年，上级共下拨我县跨省际库区基金839万元（第一批跨省际库区基金519万，第二批跨省级库区基金320万元），实施后扶项目12个，其中美丽家园4个，生产开发2个，其他产业发展6个。

一、绩效自评工作开展情况

根据保山市移民开发局转发省移民局关于开展2017年度省级库区基金绩效自评工作的通知要求，我局及时组织人力对评价方案进行了认真学习，并对照评分标准进行了认真自评，自评分为86分。

二、资金管理及项目实施情况

结合2017年后期扶持规划，我县切实抓好后扶项目的编报、储备、实施和管理工作。在项目审查实施上，200万元以上的项目，通过中介超市，采取网上竞价选取具备资质的设计单位编制可研报告，报省移民开发局审查核准，并实行公开招投标；50至200万元的项目，通过中介超市，采取网上竞价选取具备资质的设计单位编制可研报告，报市移民开发局审查核准，并实行公开招投标；50万元以下的项目，由乡镇上报《实施方案》，县移民局进行审批。在项目实施上严格执行可研报告或者实施方案，项目招投标按保山市住建局《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程建设项目及中介服务招投标管理工作的通知》执行。在项目监管上，实行合同制和监理制，严格按合同执行付款程序。

1.资金管理：项目资金管理实行县级报账制，严格遵守上级要求的财务报账制，按照工程进度和施工合同拨付工程款，严格审查各工程合同及工程结算材料并作为资金支付依据附件。

2.项目实施情况：2017年，上级共下拨我县大中型水库省级库区基金839万元，涉及项目有12个。目前2017年省级库区基金项目12个，已完成6项，其他6个项目正在实施中。

三、绩效目标完成情况

1.完成投资情况：实施省级库区基金后扶项目12个，已完工6项，

2.完成的主要工作量：产业项目已完成黄牛311头、水牛养殖 370头，已完成仿野生石斛种植450亩，已完成生猪养殖1612头， 完成毛驴养殖250头，完成重楼种植120亩。基础设施项目已完成村民活动室3个362.4㎡，已完成机耕路硬化建设1256米 。

3.项目扶持受益情况：交通受益人数2000人。

四、自评结论和改进措施

1.产业扶持难度大。由于市场经济瞬间变化大，已选好项目，到实施时市场已发生变化，项目很难落地。

2.我县多是老水库，移民大多是分散安置，土地资源少，产业扶持无法集中连片。

3.移民土地资源少，发展空间小，发展传统农业扶持难免“穿新鞋、走老路”。

4.相关乡镇、村组在移民意愿调查时没有广泛的征求移民意愿，项目审批后没有实施项目的移民对项目实施不满意。

（五）其他重要事项情况说明

2017年度中央水库移民扶持基金项目实施由省移民开发局考核实施。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

龙陵县移民局

2018年9月14日

监督索引号53052300643401111