一、主要职能

（一）主要职能

1﹒根据县人民政府授权要求,按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算,做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权益，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域内移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。 

2﹒受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同，负责落实资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

3﹒宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

4﹒按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

5﹒编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

6﹒按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

7﹒负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

8﹒配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

9﹒组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

10﹒配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

11﹒负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12﹒完成各级交办的其它工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我局在县委、县政府正确领导下，在上级业务主管部门和各部门的关心支持下，主要开展了龙川江流域四座在建电站工作和云南省保山市龙陵县大中型水库移民避险解困试点项目，发放了全县后期扶持动迁人口2014年四季度、2015年一季度后期扶持资金。大中型水库移民避险解困项目龙新乡茄子山村和勐糯镇勐糯村大洼组移民119户440人，在原有宅基地上新建房屋或旧料利用新建房屋补贴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为行使行政职能的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：暂定编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县移民局决算总收入2664.55万元，其中：财政拨款收入2625.32万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.23万元，占总收入的1.5%。与上年对比增加718.56万元，主要原因人员工资调整、项目资金拨入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3052.77万元，其中：基本支出54.36万元，占总支出的1.8％；项目支出2998.41万元，占总支出的98.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1091.19,主要原因主要是人员经费支出增加，政府性基金预算财政拨款2014年度拨入避险解困项目资金在15年度重点实施，所以形成15年度支出资金较上年度增加。

（一）基本支出情况

2015年用于保障机构正常运转的日常支出54.36万元。与上年对比减少43.7万元,主要原因是去年财政下的基本支出指标今年下为项目指标，导致基本支出减少，项目支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出51.47万元占基本支出的94.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2.81万元占基本支出的5.2％；奖励金等对个人及家庭的补贴支出0.08万元，占基本支出的0.1％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2998.41万元。与上年对比增加1134.89万元,主要原因人员经费支出增加，政府性基金预算财政拨款2014年度拨入避险解困项目资金在15年度重点实施，所以形成15年度支出资金较上年度增加。2015年主要的项目支出有大中型水库移民避险解困项目龙新乡茄子山村和勐糯镇勐糯村大洼组移民119户440人，在原有宅基地上新建房屋或旧料利用新建房屋补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2015年一般公共预算财政拨款支出153.61万元,占本年支出合计的5%。与上年对比增加55.55万元,主要原因是人员工资调整，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1﹒农林水支出87.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57%。主要用于基础设施建设、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

2﹒国土海洋气象等支出66.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43%。主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、车辆运行维护费等商品和服务支出、奖励金等。

四、“三公”经费决算情况说明

单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额12.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，公务接待费支出9.53万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.35万元，减少的主要原因是：部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均有所下降。

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.93万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费2.93万元，比2014年决算减少0.04万元，主要用于保障单位正常的工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年部门共执行国内公务接待143批次，776人，接待费开支9.53万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.31万元，主要用于接待上访移民、项目建设施工队、乡镇办事员等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

部门2015年机关运行经费支出2.81万元，与上年对比无变化。部门机关运行经费主要用于单位内部的正常使用，如人员工资、办公费、差旅费等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1﹒基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2﹒机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3﹒按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4﹒“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

 龙陵县移民局          

  2016年9月13日